广水市骆店镇中心中学2026年部门预算信息公开
- 发布时间：2026-01-27
- 信息来源：广水市骆店镇中心中学
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| 目 录 |
| 第一部分 单位概况 |
| 一、主要职责 |
| 二、机构设置 |
| 三、部门预算单位构成及人员情况 |
| 第二部分 部门预算表 |
| 一、部门收支预算总表 |
| 二、部门收入预算总表 |
| 三、部门支出预算总表 |
| 四、财政拨款收支总表 |
| 五、一般公共预算支出总表 |
| 六、一般公共预算基本支出表 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 八、政府性基金预算支出表 |
| 九、项目支出预算明细表 |
| 十、政府采购预算表 |
| 十一、政府购买服务预算表 |
| 十二、新增资产配置预算表 |
| 十三、非税征收计划表 |
| 第三部分 部门预算情况说明 |
| 一、收支预算总体情况说明 |
| 二、财政拨款收支预算总体情况说明 |
| 三、一般公共预算支出情况说明 |
| 四、一般公共预算基本支出情况说明 |
| 五、一般公共预算“三公”经费情况说明 |
| 六、政府性基金预算支出情况说明 |
| 七、国有资本经营预算情况说明 |
| 八、机关运行经费支出情况说明 |
| 九、政府采购支出情况说明 |
| 十、国有资产占用使用情况说明 |
| 十一、其他事项说明 |
| 第四部分 预算绩效情况 |
| 一、部门整体绩效目标编制情况。 |
| 二、重点项目绩效目标编制情况 |
| 第五部分 名词解释 |
| 第一部分 单位概况 |
| 一、主要职责 |
| 广水市骆店镇中心中学主要职责如下： |
| （一）水市骆店镇中心中学主要负责全办中小学及学前教育教学管理工作。 |
| 二、机构设置 |
| （一）广水市骆店镇中心中学核定单位类型为：公益一类事业单位。 |
| （二）无内设机构。 |
| （三）下设部门（单位）5个，分别为：广水市骆店镇中心中学、广水市骆店镇中心小学、广水市骆店镇联兴小学、广水市骆店镇草店中心小学、广水市骆店镇中心幼儿园。 |
| （四）无挂牌机构。 |
| 三、部门预算单位构成及人员情况 |
| （一）2026年广水市骆店镇中心中学预算由6家单位构成。 |
| 1.独立核算单位1家，即：广水市骆店镇中心中学本级。 |
| 2.纳入部门本级预算管理的未独立核算单位5家，分别是：广水市骆店镇中心中学、广水市骆店镇中心小学、广水市骆店镇联兴小学、广水市骆店镇草店中心小学、广水市骆店镇中心幼儿园。 |
| （二）2026年广水市骆店镇中心中学纳入预算管理人员376人。 |
| 1.核定编制334名，其中：行政编制0名，事业编制334名。 |
| 2.实有人员376人，其中：在职在编156人；离休0人；退休167人；编外长聘11人；其他人员42人（遗属生活困难人员42人）。 3.学生人数共1037名，其中：学前生52名、小学生582名、初中生403名。 |
| 第二部分 部门预算表 |
| 第三部分 部门预算情况说明 |
| 一、收支预算总体情况说明 |
| （一）广水市骆店镇中心中学2026年收入总预算3669.69万元，其中：本年收入3182.85万元，上年结转486.85万元，较上年预算安排增加272.26万元，同比增加8.01%，主要原因是：教职工增加，项目增加。 |
| 1.本年收入：一般公共预算拨款3182.85万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。 |
| 2.上年结转：一般公共预算拨款结转461.92万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转24.93万元。 |
| （二）广水市骆店镇中心中学2026年支出总预算3669.69万元，较上年预算安排支出增加272.26万元，同比增加8.01%，主要原因是：项目增加，薪资结构调整，标准提高。 |
| 1.支出按资金来源分：本年收入安排支出3182.85万元；上年结转安排支出486.85万元。 |
| 2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3644.76万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出24.93万元。 |
| 3.支出按功能分类分：教育支出3507.86万元；社会保障和就业支出39.03万元；卫生健康支出122.81万元。 |
| 4.支出按经济分类分：工资福利支出2917.05万元；商品和服务支出124.89万元；对个人和家庭的补助445.76万元；资本性支出182万元。 |
| 5.支出按支出类别分：人员类支出3344.88万元；运转类支出82.28万元；特定目标类支出242.53万元。 |
| 6.支出总预算年终结转结余0元。 |
| 二、财政拨款收支预算总体情况说明 |
| （一）广水市骆店镇中心中学2026年财政拨款收入预算3644.76万元，较上年增加282.92万元，同比增加8.42%，主要原因是：项目增加，薪资结构调整，标准提高。 |
| 1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款3182.85万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。 |
| 2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款461.92万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。 |
| （二）广水市骆店镇中心中学2026年财政拨款支出预算3644.76万元，较上年增加282.92万元，同比增加8.42%，主要原因是：项目增加，薪资结构调整，标准提高。 |
| 1.财政拨款支出：教育支出3482.93万元；社会保障和就业支出39.03万元；卫生健康支出122.81万元。 |
| 2.财政拨款年终结转结余0元。 |
| 三、一般公共预算支出情况说明 |
| 广水市骆店镇中心中学2026年一般公共预算支出3644.76万元，较上年增加282.92万元，同比增加8.42%，主要原因是：项目增加，薪资结构调整，标准提高。 |
| （一）一般公共预算支出按资金来源分。 |
| 1.一般公共预算安排本年预算支出3182.85万元。其中：人员经费3085.35万元，运转经费32.71万元，项目支出64.8万元。 |
| 2.一般公共预算安排上年结转支出461.92万元。其中：人员经费259.54万元，公用经费32.38万元，项目支出170万元。 |
| （二）一般公共预算支出按功能分类分。 |
| 教育支出3482.93万元；社会保障和就业支出39.03万元；卫生健康支出122.81万元。 |
| 四、一般公共预算基本支出情况说明 |
| 广水市骆店镇中心中学2026年一般公共预算基本支出3409.97万元，较上年增加90.48万元，同比增加2.73%，主要原因是：增加教师膳食补助，资助标准提高。 |
| （一）一般公共预算基本支出安排人员经费3344.88万元。其中：工资福利支出2917.05万元；对个人和家庭补助427.84万元。 |
| （二）一般公共预算基本支出安排公用经费65.08万元。其中：商品和服务支出65.08万元；资本性支出0万元。 |
| 五、一般公共预算“三公”经费情况说明 |
| 广水市骆店镇中心中学2026年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此项业务。 |
| 具体安排情况如下： |
| （一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此项业务。 |
| （二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此项业务。 |
| （三）公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此项业务。 |
| （四）公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无此项业务。 |
| 六、政府性基金预算支出情况说明 |
| 广水市骆店镇中心中学2026年及上年均无政府性基金预算。 |
| 七、国有资本经营预算情况说明 |
| 广水市骆店镇中心中学历年无国有资本经营预算。 |
| 八、机关运行经费支出情况说明 |
| 广水市骆店镇中心中学2026年机关运行经费支出预算2.51万元，较上年减少189.67万元，同比减少98.7%，主要原因是：科目调整。 |
| （一）一般公共预算安排机关运行经费2.51万元。 |
| 其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出2.51万元；办公设备购置0万元。 |
| （二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。 |
| （三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。 |
| （四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。 |
| （五）单位资金安排机关运行经费0万元。 |
| 九、政府采购支出情况说明 |
| 广水市骆店镇中心中学2026年政府采购总预算170万元，较上年增加170万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：新增项目。 |
| （一）按采购对象分：面向中小企业采购170万元，较上年增加170万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：新增项目；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：新增项目。 |
| （二）按采购品目分：政府采购货物预算170万元，较上年增加170万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：新增项目；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：新增项目；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：新增项目。 |
| 十、国有资产占用使用情况说明 |
| 广水市骆店镇中心中学2026年年初资产总额为25350463.56万元，较上年增加25350463.56万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无变化。 |
| 具体情况为:流动资产1130644.97万元，较上年增加1130644.97万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无变化；固定资产24219818.59万元，较上年增加24219818.59万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：无变化。 |
| 其中固定资产：房屋28100.31平方米，价值17997727.89万元；土地53350平方米，价值522000万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值1603984.48万元；其他资产价值4096106.22万元。 |
| 十一、其他事项说明 |
| （一）本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。 （二）本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。 （三）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。 （四）本年度无新增资产配置预算，以空表列示，特此说明。 |
| （五）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。 |
| 第四部分 预算绩效情况 |
| 一、部门整体绩效目标编制情况 |
| （一）本部门整体绩效目标是：长期目标为......年度目标为...... |
| （二）长期目标1：......，具体指标设置为： |
| 产出指标：指标名称+指标值，例如：年度培训人次≥240人次，指标设立依据是...... |
| 效益指标：指标名称+指标值，例如：系统正常使用年限≥5年......，指标设立依据是...... |
| 满意度指标：指标名称+指标值，例如：服务对象满意率≥80%......，指标设立依据是...... |
| 若有多个长期目标，请按上述样式分别说明。 |
| （三）年度目标1：......，具体指标设置为： |
| 产出指标：指标名称+指标值，例如：年度培训人次≥240人次，指标设立依据是...... |
| 效益指标：指标名称+指标值，例如：系统正常使用年限≥5年......，指标设立依据是...... |
| 满意度指标：指标名称+指标值，例如：服务对象满意率≥80%......，指标设立依据是...... |
| 二、重点项目绩效目标编制情况 |
| （一）“XXX项目” |
| 1.主要内容是：......。2024年预算安排XXX万元，其中：XXX万元资金来源为当年一般公共预算资金，XXX万元资金来源为XXX资金。 |
| 2.项目绩效总目标是：....... |
| 3.项目绩效指标设置情况： |
| 产出指标：指标名称+指标值，例如：年度培训人次≥240人次......，指标设立依据是...... |
| 效益指标：指标名称+指标值，例如：系统正常使用年限≥5年......，指标设立依据是...... |
| 满意度指标：指标名称+指标值，例如：服务对象满意率≥80%......，指标设立依据是...... |
|
| 第五部分 名词解释 |
| 财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。 |
| 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 |
| 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。 |
| 国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。 |
| “三公经费”：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
| 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。 |
| 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。 |
| 机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 |
| 国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。 |
| 绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。 |
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