目       录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资本经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第一部分单位概况

一、主要职责

广水市公安局主要职责如下：

1、执行公安工作的方针政策，组织实施全市公安保卫工作。

2、掌握全市影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施。

3、预防、制止和侦查违法犯罪活动，协调处理危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和危险物品。

4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。

5、组织实施消防工作，实行消防监督。

6、承担党和国家领导人、省委、省政府主要领导以及重要外宾在本市的安全警卫工作。

7、依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务。

8、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察，依法管理看守所、行政拘留所等场所。

9、负责公共信息网络的安全监督工作。

10、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫 委员会等群众性组织的治安防范工作。

二、机构设置

广水市公安局从预算单位构成看，广水市公安局预算包括：广水市公安局本级预算。

广水市公安局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设政治处、警保室、出入境、控申科、看守所、拘留所、纪委、法制大队、网安大队、督察大队、禁毒大队、巡逻大队、内保大队、刑警大队、交警大队、治安大队、经侦大队、国保大队、森林大队、开发区分局、广水分局、应山分局、城郊所、十里所、杨寨所、李店所、太平所、蔡河所、郝店所、吴店所、关庙所、余店所、长岭所、马坪所、陈巷所、骆店所、治安检查站、指挥中心。现有行政编制492名，实有492人。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市公安局部门预算包括：广水市公安局本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制492名，实有492人，其中：在编在职492名，离休人员0名，退休人员249名。

第二部分：2022部门预算表

广水市公安局2022年部门预算表.pdf

第三部分2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市公安局2022年收入总预算17081.41万元，其中：本年收入15685.43万元，上年结转结余1395.98万元，较上年预算安排减少81.69万元，同比下降0.5%，主要原因是压缩开支成本。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入15085.43万元；单位资金收入600万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入559.63万元；单位收入279.61万元。

（二）广水市公安局2022年支出总预算17081.41万元，其中：本年安排支出17081.41万元，较上年预算安排减少81.69万元，同比下降0.5%，主要原因是压缩开支成本。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出15685.43万元；上年结转结余安排支出1395.98万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出15645.06万元；单位资金支出879.61万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出15233.37万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出939.76万元；卫生健康支出277.58万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出630.7万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.本年安排支出按支出类别分：基本支出10435.13万元（其中人员类7897.46万元、运转类2537.67万元）；项目支出6646.28万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市公安局2022年财政拨款收入预算16201.8万元，较上年减少959万元，同比下降5.6%，主要原因是压缩开支成本。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款15085.43万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款1116.37万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市公安局2022年财政拨款支出预算16201.8万元，较上年减少959万元，同比下降5.6%，主要原因是压缩开支成本。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出15233.37万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出939.76万元；卫生健康支出277.58万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出630.7万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、政府性基金预算支出情况说明

广水市公安局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。以空表列示。

四、一般公共预算支出情况说明

 广水市公安局2022年一般公共预算支出16201.8万元，较上年减少959万元，同比下降5.6%，主要原因是压缩开支成本。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市公安局2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为350万元，较上年540万元，同比下降35%，主要原因是：公务用车购置100万使用单位其他资金，未计入一般公共预算“三公”经费支出的统计。

其中：因公出国（境）费0元，较上年无增减变化；公务用车购置费使用单位其他资金100万，较上年减少80万，同比下降44%，主要原因是现存公务用车有报废现象，报废后才能予以购置新的公务用车。公务用车运行费335万元，同上年一样，无增减变化；公务接待费15万元，较上年减少10万元，同比下降40%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市公安局机关运行经费支出预算338万元，占全年运转经费的13.32%，较上年机关运行经费预算数459万下降26.36%，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从压缩机关运行经费的开支。

其中：办公费15万元；印刷费12万元；邮电费16万元；差旅费15.5万元；会议费5万元；福利费32万元；日常维修费18万元；专用材料及一般设备购置费25万元；办公用房水电费92.5万元；办公用房物业管理费50万元；公务用车运行维护费32万元；其他费用25万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市公安局政府采购总预算400万元。其中：

面向中小企业400万元，总采购量同比增长58%，面向小微企业400万元，总采购量同比增长58%。面对中小微企业的采购份额为100%。

政府采购货物预算400万元，较上年增加148万元，同比增长58%，主要原因是执法装备更新，进一步深入推进一村一辅警工作。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市公安局年初资产总额为8294万元。总体情况为流动资产566万元，较上年减少1207万元，同比下降68%，主要原因是应审计要求减少单位自有资金余额；固定资产6474万元，较上年增加1461万元，同比增长29%，主要原因是土地和房屋转固定资产。

其中固定资产：房屋54408.86平方米，价值2715万元；土地83003平方米，价值523万元；车辆244辆，价值1306万元；办公家具价值1532万元。

十、其他说明事项

本年度无政府性基金预算支出，无政府购买服务预算、无非税收支预算支出，以空表示列。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

广水市公安局敏锐感知主动作为，系列安保实现“三不”，坚持政治安全，首责必担；敏锐感知，主动作为网上网下整体联动，重大维稳达到“五无”依法处置涉军非访，社会大局持续稳定。着力完善决策指挥、快速反应、合成作战等工作机制，不断提升主动发现、侦查打击和防控处置能力，合力开展禁毒整治。

抓捕网上逃犯≥50个。

打处毒品犯罪嫌疑人≥20个

线索核查率大于等于100%

重大维稳事件达到五无

全市三堵五闹持续下降

群众对接处警满意度≥98%

广水市公安局2022年整体支出绩效目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市公安局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目4个，具体为：执法办案、设备及车辆购置、信息化建设，基建及修缮。

广水市公安局2022年基建及修缮项目绩效目标：

    湖北省公安厅联合下发了《省林业厅 省公安厅关于贯彻<国家林业局 关于深化基层公安改革的指导意见>

的实施意见》(鄂林公〔2017〕101 号)。这是湖北省落实国家公安部改革工作部署，推进基层公安事业发展的

重要举措。在确保国家《指导意见》任务目标全面落实的基础上，《实施意见》以四项建设为载体，其中在执

法规范化方面，提出推行基层公安机关集中行使处罚权的综合行政执法模式;完善受案登记制、立案审查制，实

行受案立案分离和立案归口管理制度;完善以执法质量为核心的执法办案考核考评指标体系;依托公安技术力量,

逐步健全完善加快基层公安业务技术用房和派出所基础设施建设，推进基层公安执法办案场所规范化改造。

看守所附属工程量≥1000㎡

新建派出所工程量≥500㎡

派出所分局机关大楼建筑修缮≥200㎡

项目设计变更率＜10%

项目按计划完工率≥98%

超概算项目比例≤10%

    广水市公安局2022年设备及车辆购置项目绩效目标：

    用于采购办公设备、办案装备设备、办案用车等，为公安机关整体战斗力提升和各项公安保卫任务的圆满

完成提供强有力的装备支撑。

购置通用设备≥100万元

车辆更新≥十辆

设备验收合格率≥99%

设备使用年限≥两年

民警使用满意度≥100%

    广水市公安局2022年信息化建设项目绩效目标： 

维护社会稳定和国家安全，保障公民合法权益不受侵害，预防制止和惩治一切违法犯罪分子，全新全意为

人民服务。

监所信息化硬件采购维护数量≥100套

雪亮工程硬件采购维护数量≥两百套

日常业务信息化建设≥20套

系统验收合格率≥100%

系统故障修复处理时间迅速

广水市公安局2022年基建及修缮项目绩效目标.pdf

广水市公安局2022年设备及车辆购置项目绩效目标.pdf

广水市公安局2022年信息化建设项目绩效目标.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。

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附件：《关于严格落实政府采购促进中小企业发展有关政策的通知》