目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市林业局主要职责如下：

1、负责林业和草场及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草场及其生态保护修复的相关规定、专项规划、行业标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估。组织开展森林、湿地、草场、沙化土地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价；

2、组织林业和草场生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导并组织实施林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林还草工作；

3、负责森林、湿地、草场资源的监督管理。监督并执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责湿地、草场生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关本级标准，监督管理湿地、草场的开发利用；

4、负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工负责监督管理本地区野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作；

5、负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划和相关市级标准。负责国家公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家和省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批；

6、负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见申报审批后监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施，指导农村集体林地承包经营工作；

7、拟订林业资源优化配置及木材利用意见。指导林业产业扶贫等相关工作；

8、贯彻实施国有林场相关法律、法规，指导国有林场基本建设和发展。组织并实施林木种子、草种种质资源普查，指导良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护；

9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；

10、监督管理本级林业（草场）项目资金和国有资产。负责推进本市林业（草场）领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业和草场生态补偿工作；

11、负责林业科技、教育等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。负责全市林业人才队伍建设等工作；

12、完成上级交办的其他任务；

13、职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、草场监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。

二、机构设置

广水市林业局2022年内设办公室（人事教育股）、政策法规股（行政审批股）、计财股、生态保护修复股（市绿化委员会办公室）、森林和草场资源管理股、天然林和野生动植物保护股、机关党委、老干股；下设森林病虫害防治检疫站、林业调查规划设计队、杨家河木材检查站、蔡河木材检查站、国营花山林场、林业科学研究所、林业局种苗站、森林和草原资源行政执法大队。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市林业局部门预算包括：广水市林业局本级预算、森林病虫害防治检疫站、林业调查规划设计队、杨家河木材检查站、蔡河木材检查站、国营花山林场、林业科学研究所、森林和草原资源行政执法大队。

其中部门所属独立核算单位有：广水市林业局本级，共计1家。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制112名，实有235人，其中：在编在职126名，退休人员为92名，遗属7名，借调人员10名。

第二部分：2022部门预算表

广水市林业局2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一） 广水市林业局2022年收入总预算5082.99万元，其中：本年收入2381.07万元，上年结转结余2701.92万元，较上年预算安排减少2398.73万元，同比下降32.06%，主要原因是：前期项目已实施完成和森林公安局转隶到市公安局，减少相关预算。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入2246.57万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入134.50万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入2557.81万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入144.12万元。

（二）广水市林业局2022年支出总预算5082.99万元，其中：本年安排支出5082.99万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出减少2398.73万元，同比减少32.06%，主要原因是前期项目已实施完成和森林公安局转隶到公安局。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出2381.07万元；上年结转结余安排支出2701.92万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2246.57万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出0万元；其他收入134.50万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出166.14万元；卫生健康支出72.28万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出4790.57万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出54.00万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市林业局2022年财政拨款收入预算4804.38万元，较上年减少2657.34万元，同比下降35.61%，主要原因是林业局二级单位森林公安转隶25人减少人员支出，林业项目实施周期较长造成财政拨款上年结转。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款2246.57万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款2557.81万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市林业局2022年财政拨款支出预算4804.38万元，较上年减少2657.34万元，同比减少35.61%，主要原因是根据国家政策节约开支，林业局二级单位森林公安转隶25人减少人员支出。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出80.44万元；卫生健康支出29.49万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出4640.45万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出54万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市林业局一般公共预算支出4804.38万元，较上年增加2657.34万元，同比下降35.61%，主要原因是根据国家政策节约开支，林业局二级单位森林公安转隶25人减少人员支出。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出1068.94万元，公用经费安排支出56.13万元，项目经费安排支出3679.31万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费安排支出0元，公用经费安排支出0元，项目经费安排支出0元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市林业局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市林业局2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为8万元，较上年减少50万元，同比下降86.2%，主要原因是：根据执行国家政策节约开支，森林公安转隶到公安局减少公务支出，以及预算一体系统填报与导出数据不完整。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项；公务用车运行费1万元，较上年减少39万元，同比下降97.5%，主要原因是：根据国家政策节约开支和森林公安转隶减少公务用车购置及运行费；公务接待费7万元，较上年减少11万元，同比下降61.11%，主要原因是：根据国家政策节约开支。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市林业局机关运行经费支出预算56.13万元，较上年减少16.11万元，同比下降22.3%，主要原因是根据国家政策节约开支。

其中：办公费10万元；印刷费1.5万元；咨询费1万元；手续费0.1万元；邮电费1万元；差旅费4万元；会议费1万元；培训费1万元；日常维修费0.5万元；办公用房水电费2.1万元；公务接待费7万元；公务用车运行维护费1万元；其他交通费用16.98万元；工会经费5万元；委托业务费3万元；其他费用0.95万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市林业局政府采购总预算915.25万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%，主要原因是无此项。

政府采购货物预算23.75万元，较上年减少38.43万元，同比下降61.80%，主要原因是减少森林公安转隶派出所建设采购；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项；政府采购服务预算891.50万元，较上年减少218.50万元，同比减少19.68%，主要原因是根据国家政策节约开支。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市林业局年初资产总额为1986.2257万元。总体情况为流动资产678.6851万元，较上年减少3591.7444万元，同比下降84%，主要原因是在本年度财政应返还额度减少和应收账款减少；固定资产1444.9688万元，较上年增加32.1376万元，同比增长2.27%，主要原因是购买新的办公设备 。

其中固定资产：房屋8307.76平方米，价值883.5075万元；土地4000平方米，价值2元（以1元记账法入账）；车辆11辆，价值159.7533万元；办公家具价值108.1175万元；其他资产价值293.5904万元。

十、其他说明事项

本年度政府性基金预算为0万元，所以政府性基金预算支出表以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2022年广水市林业局总收入5082.99万元，上年结余2381.07万元，其中：财政预算收入4682.85万；支出为5082.99万元，其中基本支出是1397.68万元，项目支出3685.31万元，项目支出具体情况在项目绩效目标编制情况中进行详细说明。

1、本部门整体绩效目标是：年度目标为外来入侵物种普查，林业防灾减灾，森林火灾风险普查。

2、年度目标1：外来入侵物种普查，具体指标设置为：

产出指标：重点外来入侵物种数量34个，成立工作组11个，成立样地3个，普查时间16个月，成本预算156万元，指标设立依据是普查工作方案。

效益指标：提高群众对林草工作的认识度≥90%，指标设立依据是普查工作方案。

满意度指标：群众对外来入侵物种普查工作的满意度≥90%，指标设立依据是普查工作方案。

年度目标2：林业防灾减灾，具体指标设置为：

产出指标：火灾控制率0.4‰，指标设立依据是森林防火条例。病虫害成灾率≤3.4‰，指标设立依据是计划标准。有害生物防治当期完成率 ≥90%/年，指标设立依据是计划标准。防火重点时期为当年10月至第二年4月，指标设立依据是森林防火条例。

效益指标：降低火灾损失≥90%，指标设立依据是森林防火条例。

满意度指标：除治疫木服务满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。

年度目标3：森林火灾风险普查，具体指标设置为：

产出指标：森林可燃物标准地39个，森林可燃物大样地4个，指标设立依据是普查实施方案。

效益指标：降低火灾损失≥90%，降低火灾隐患≥95%，指标设立依据是普查实施方案。

满意度指标：国家、省局抽检满意度≥90%，指标设立依据是普查实施方案。

2022年林业局整体支出绩效目标.pdf  

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市林业局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目18个，具体为：

（一）林业防灾减灾

1、林业防灾减灾项目主要内容是：松材线虫病疫木除治清理和森林防灭火，2022年预算安排310万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标：松材线虫病疫木除治清理完成省级和本级验收，经常性的防火宣传，建立防火监测系统和防火标识，林区开辟防火隔离带，建立半专业扑火队。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标是松材线虫病疫木除治清理计划指标≥5.5万株，森林防火面积10638.57公顷。质量指标是森林火灾控制率≥0.9‰，病虫害成灾控制率≤0.4%。时效指标是松材线虫病除治清理完成率100%，防火重点时期≥7个月。成本指标是林业有害生物防治经费300万元，森林防火经费10万元。指标设立依据是当年工作方案和工作要求。

效益指标：  经济效益指标是当年资金执行率100%，保障人民生命财产安全，保障森林资源安全。社会效益指标是严厉打击违法行为≥5起。生态效益指标是增加病虫害除治面积，降低火灾损失率≥90%。指标设立依据是当年工作方案和工作要求。

可持续影响指标：保护生态安全，保护生态多样性，促进社会可持续发展。指标设立依据是当年工作方案和工作要求。

满意度指标：辖区内服务对象满意度≥90%。指标设立依据是当年工作方案和工作要求。

1绩效目标申报表－林业防灾减灾.pdf

（二）广水市森林火灾风险普查

1、广水市森林火灾风险普查项目主要内容是：森林可燃物调查、野外火源调查、历史森林火灾调查、森林火灾危险性评估。森林火灾隐患调查、森林火灾重点隐患评估，1：5万县级森林火灾防治区划。2022年预算安排176.5万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：是通过组织开展全市森林火灾风险普查，摸清全市森林火灾风险隐患底数和基本情况，查明重点区域抗灾能力，客观认识全市森林火灾风险水平，为国家和省、市相关部门有效开展森林火灾防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的森林火灾风险信息及科学决策依据。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标是成立领导小组、质量控制与县级检查组、技术指导组≥3个，工作专班1个，组织技术培训≥80人次，森林可燃物标准地≥39个，森林可燃物大样地≥4个，里外火源调查、重点隐患调查≥20个镇办、场。质量指标是行业标准，难度系数1.0。时效指标是评估成区划时间≥16个月。成本指标是技术培训4.6万元，野外调查费用169.5万元，质检核查费用2.4万元。指标设立依据是《广水市林业局森林火灾风险普查实施方案》和《广水市森林火灾风险普查经费预算报告》。

效益指标：经济效益指标是降低火灾损失≥90%，生态效益指标是降低火灾隐患≥95%。指标设立依据是《广水市林业局森林火灾风险普查实施方案》。

可持续影响指标：保护生态安全，保护生物多样性，促进社会可持续发展。指标设立依据是《广水市林业局森林火灾风险普查实施方案》。

满意度指标：国家、省局抽检满意度指标≥95%。设立依据是《广水市林业局森林火灾风险普查实施方案》。

1绩效目标申报表－广水市森林火灾风险普查.pdf

（三）本级安排植被恢复费

1、本级安排植被恢复费项目主要内容是：专项用于林业主管部门组织的植树造林、恢复森林植被，包括调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、病虫害防治、资源管护等开支，不得平调、截留或挪作他用。2022年预算安排960万元，资金来源是当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：按照财政部 国家林业和草原局《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》，资金安排与开展国土绿化和湿地保护修复攻坚提升行动统筹衔接，并切实加强资金的使用管理，提高资金使用效益。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标是整合用于造林项目2至3个，森林抚育面积≥3.6万亩，森林防火面积≥10638.57公顷，有害生物防治范围≥17个镇办，有害生物普查面积≥3.5万亩。质量指标是造林成活率≥85%，封山育林、森林抚育效果达到好，主要林业有害生物成活率≥0.4%，森林防火设施使用率≥95%。时效指标是造林当期任务完成率≥90%，森林抚育当期任务完成率≥90%，林业有害生物防治当期任务完成率≥90%，防火建设完成率≥90%。指标设立依据是国家、省林业局制定林业行业标准。

效益指标：生态效益指标是通过造林生态环境得到维护和改善，林业有害生物无公害防治率≥95%。指标设立依据是国家、省林业局制定林业行业标准。

可持续影响指标：造林推进林业可持续发展效果明显。指标设立依据是国家、省林业局制定林业行业标准。

满意度指标：公众对森林植被恢复的知晓率≥85%，造林技术服务满意度≥85%，林业有害生物辖区民众满意度≥85%，辖区民众对护林防火措施及效果满意度≥85%。指标设立依据是国家、省林业局制定林业行业标准。

1绩效目标申报表-本级安排植被恢复费.pdf

（四）省级公益林补偿和林改减征“两金”财政转移支付

1、省级公益林补偿和林改减征“两金”财政转移支付项目主要内容是：完成省级公益林管护任务，补偿资金及时到位，提供管护岗位带动就业人数，生态环境持续改善。2022年预算安排313万元，资金来源是省级生态文明建设资金。

2、项目绩效总目标是：确定生态公益林补偿及时到位；区划界定的省级公益林得到有效管护；遏制生态环境恶化，保护生物多样性，提高生态防护能力；提供管护岗位，增加林农收入。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标是国家级公益林省级补偿1.89万亩，集体和个人省级公益林管护面积14.82万亩。时效指标是省级公益林当期任务完成率≥90%。成本指标是省级公益林补偿标准14.75元/亩，生产性支出≥80%。指标设立依据根据公益林区划落界和省级下达任务指标。

效益指标：社会效益是省级公益林提供岗位带动就业人数≥8人，通过“两金“减轻林农负担。生态绩效指标是省级公益林对生态环境改善明显。指标设立依据是《湖北省林业生态文明建设资金管理办法》。

可持续影响指标：省级公益林保障经济可持续发展，维护林区发展。指标设立依据是《湖北省林业生态文明建设资金管理办法》。

满意度指标：省级公益林管护员满意度≥85%，林农满意度≥80%。指标设立依据是《湖北省林业生态文明建设资金管理办法》。

1绩效目标申报表－省级公益林补偿和林改减征“两金”财政转移支付.pdf

（五）林业有害生物防治和湿地资源保护

1、林业有害生物防治和湿地资源保护项目主要内容是：松材线虫病、美国白蛾防控示范区补助，一级二级古树名木保护和抚育，开展湿地等生态保护体系建设，实施湿地生态效益补偿和湿地保护与恢复项目，加大对徐家河国家湿地公园建设，实施林业推广示范项目等。2022年预算安排736万元，资金来源是省级林业生态文明建设资金。

2、项目绩效总目标是：按照年度计划完成林业有害生物防治、湿地保护、古树名木保护、森林城市创建、林业贷款贴息、林业产业等工作任务。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标是保护古树名木数量≥49株，湿地保护与恢复≥1个，松材线虫病疫木除治≥2.7万株，美国白蛾防治面积≥2万亩，马尾松毛防治面积≥3.5万亩。质量指标是省级森林城市到评价指标要求，主要林业有害生物成灾率≤0.4%，森林防火受灾率≤0.09%，一级古树名木保护率≥90%，退耕还林质量≥90%。时效指标是林业有害生物防治任务完成率≥90%，湿地保护当期任务完成率≥90%。成本指标是有害生物防治经费425万元，古树名木保护补助7万元，徐家河湿地公园保护资金30万元。指标设立依据是《湖北省林业生态文明建设资金管理办法》和当年工作方案。

效益指标：社会效益指标是维护国土生态安全、保护生物多样性，促进社会可持续发展获得肯定和好评。生态效益指标林业有害生物无公害防治率≥88%，减少水土流失有一定效果。指标设立依据《湖北省林业生态文明建设资金管理办法》。

可持续影响指标是造林推进林业可持续发展明显，湿地生态环境是否好转。指标设立依据《湖北省林业生态文明建设资金管理办法》。

满意度指标：公众对创建森林城市、“两山”试点知晓率、支持率、满意度≥80%，林业生产经营者满意度≥80%。指标设立依据《林业改革发展资金管理实施办法》。

1绩效目标申报表－林业有害生物防治和湿地资源保护.pdf

（六）林业生态修复工程

1、林业生态修复工程的主要内容是：对广水辖区内3.6万亩中幼林进行森林抚育，0.2万亩退化防护林马尾松纯林林分进行修复，栽植8年以上的0.36万亩低产低效油茶进行改造，建设规模0.4万亩的人工造林。2022年预算安排1220万元，资金来源是中央林业改革资金。

2、项目绩效总目标是：完成当期森林抚育项目、退化林修复项目、油茶低效林改造项目、造林补助项目建设。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标是人工造林≥4000亩，油茶低效林改造≥3600亩，退化林修复≥2000亩，森林抚育36000亩。质量指标是造林完成合格率≥85%，森林抚育质量合格率≥90%。时效指标是造林当期完成率≥80%，森林抚育当期完成率≥80%。成本指标是造林补助项目200万元，油茶低效林改造项目120万元，森林抚育项目720万元。指标设立依据是前期项目申报和上级下达建设任务清单。

效益指标：社会效益指标是造林和抚育带动就业人数≥556人。生态效益指标是森林、湿地生成系统效益发挥明显。指标设立依据《林业改革发展资金管理实施办法》。

可持续影响指标：森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显，林业产业健康发展可持续影响明显。指标设立依据《林业改革发展资金管理实施办法》。

满意度指标：林区职工、周边群众满意度≥80%。指标设立依据《林业改革发展资金管理实施办法》。

1绩效目标申报表－林业生态修复工程.pdf

（七）天然林和国家级公益林生态效益补偿

1、天然林和国家级公益林效益补偿项目主要内容是：加强森林资源管理，落实纳入森林资源管护天保工程区、天保工程区外和国家级生态公益林生态效益补偿。2022年预算安排997万元，资金来源是中央林业改革资金。

2、项目绩效总目标是：完成天保区外天然商品林停伐补助管护面积46万亩，国家级森林生态效益补偿面积18.73万亩。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标是天保工程区处天然商品林森林资源管护面积≥46万亩，国家级公益林管护面积≥18.73万亩。质量指标是森林火灾受害率≤0.9%，主要林业有害生物成灾率≤0.4%。时效指标是天然林和国家级公益林管护当期任务完成率≥90%。成本指标是国有天然林停伐补助中央财政补助标准=9.75元/亩，集体和个人天然商品林停伐管护中央财政补助标准=14.75元/亩，国有国家级公益林管护中央财政补助标准=9.75元/亩，集体和个人国家级公益林管护中央财政补助标准=15.75元/亩。指标设立依据《林业改革发展资金管理实施办法》和上级下达资金文件规定。

效益指标：社会效益指标是天保工程提供管护岗位≥153人，国家级公益林提供管护岗位≥62人。生态效益指标是林业有害生物无公害防治率≥80%，森林湿地生态系统生态效益发挥明显。指标设立依据是根据全省平均水平和天然林管护办法。

可持续影响指标：森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显。指标设立依据是根据全省平均水平和天然林管护办法。

满意度指标：林区职工、周边群众满意度≥80%。指标设立依据是《林业改革发展资金管理实施办法》。

1绩效目标申报表- - 天然林和国家级公益林生态效益补偿.pdf

（八）扫黑除恶、全民禁毒

1、扫黑除恶、全民禁毒项目主要内容是：深入推进林业系统扫黑除恶专项斗争开展，确保林区安宁有序，始终保持扫黑除恶高压态势，以高度的责任感，全力做好我市林业领域扫黑除恶专项斗争工作；根据广水市禁毒委员会相关文件精神和要求，成立工作方案，开展针对性宣传教育。2022年预算安排2万元，资金来源是当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：根据当前涉林黑恶势力犯罪出现的新情况、新特点，结合全市林业工作实际，严厉打击带有组织集团性质的盗、运、销为一体的有组织、有预谋、带有涉黑性质涉林犯罪团伙，对扰乱林区木材交易秩序、进行强买强占等涉黑情况进行摸排并及时反馈，交由当地公安机关开展打击。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：数量指标是成立工作专班1个，出动人员≥260人次，出动车辆120次，摸排巡查涉林企业207个，印制宣传手册500份。质量指标是摸排巡查覆盖率≥95%。时效指标是处理事件完成率≥95%。成本指标是预计宣传印刷费12900.00元，举报奖励4000.00元，车辆运行费3100.00元。指标设立依据是《广水市林业局开展扫黑除恶专项斗争工作实施方案》。

效益指标：经济效益标是保护林区人民财产安全，社会效益指标是打击涉林黑恶势力效果明显。指标设立依据是《广水市林业局开展扫黑除恶专项斗争工作实施方案》。

可持续影响指标：维护林区安定提升林农安全感≥90%。指标设立依据是《广水市林业局开展扫黑除恶专项斗争工作实施方案》。

满意度指标：林区民众满意度≥85%。指标设立依据是《广水市林业局开展扫黑除恶专项斗争工作实施方案》。

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（九）精神文明创建

1、项目主要内容是：植树造林活动、机关院内和办公楼绿化、志愿者服务活动、文明礼仪宣传、法制宣传，重阳节慰问老干部，并组织老干部座谈会、关爱困难职工、帮扶驻点村进行基础设施建设、慰问驻点村困难群众；除“四害”。2022年预算安排21.6万元，资金来源是当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：圆满完成2022年精神文明创建活动，争先表模，关爱老干部，关爱困难职工，组织志愿者服务活动，争强文明礼仪宣传，加强法制宣传；搞好单位办公环境，提高工作人员文明素养，做文明广水人；帮扶驻点村进行基础设施建设，慰问驻点村困难群众；除“四害”。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标是植树节活动≥1次，志愿者服务活动≥3次，慰问困难职工≥22人次，乡村振兴帮扶驻点村2个，慰问驻点村困级群众≥50人次，主流新闻媒体报道≥2次，除“四害”购买药具≥20套。质量指标是宣传活动覆盖≥95%。时效指标是文明创建活动完成率≥90%。成本指标是植树节活动费用≥20000.00元，宣传活动费用≥18000.00元，宣传用电子屏≥20000.00元，乡村振兴帮扶驻点村≥80000.00元，困难职工慰问经费≥11000.00元，环境整治费用≥7000.00元，新闻媒体报道≥50000.00元。指标设立依据是根据当年工作任务。

效益指标：经济效益指标是增加困难群众收入≥10000.00元。社会效益指标是进一步深化精神文明创建普及率≥95%。指标设立依据是根据当年工作任务。

可持续影响指标：精神文明创建落实率≥95%。指标设立依据是根据当年工作任务。

满意度指标：受益群众满意度≥90%。指标设立依据是根据当年工作任务。

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（十）突发应急处理事件

1、突发应急处理事件项目主要内容是：积极应对各种突发事件，处理疫情防控、恶劣气候环境引起的灾害恢复、处理上访维稳等突发事件。2022年预算安排9万元，资金来源是当年一般性公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：积极应对各种突发事件，包括处理疫情防控、恶劣气候环境引起的灾害恢复、处理上访维稳等突发事件。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标是处理事件≥10件。质量指标是应急事件处理合格率≥90%。时效指标是应急事件处理完成率≥90%。成本指标是疫情防控物资≥5万元，恶劣环境灾害恢复≥0.5万元，车辆运行费0.5万元，雨衣雨靴≥0.5万元，差旅费误餐费≥1万元，民防应急包≥1.5万元。指标设立依据是根据当年工作任务。

效益指标：经济效益指标是减少突发事件受灾率≥85%。社会效益指标是保护群众安全感≥90%。可持续影响指标是维护社会稳定度≥90%。指标设立依据是根据当年工作任务。

满意度指标：受灾群众满意度≥90%。指标设立依据是根据当年工作任务。

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（十一）招商引资

1、招商引资项目主要内容是：深入贯彻落实省委、省政府关于招商引资工作系列决策部署，按照《省人民政府办公厅关于印发2020年全省招商引资工作方案的通知》精神，认真做好林业部门职责范围内的相关林业产业，林业康养产业，利用本地林业资源引进优质企业对我市林业产业进行投资招商。2022年预算安排50万元，资金来源是当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：全方位开放林业投资领域，凡处来投资的企业或个人，享有我市发展林业的一系列优惠政策和产业扶持政策，鼓励外来投资通过合资、合作、独资、设备入股、租赁等方式投资我市林业产业。用好用足财政扶持政策，对我市投资经济和社会效益明显的林业企业，为其争取国家和省级各级政策的财政扶持资金，对林业企业的有关林业税费优惠政策，按最新最低、最优惠的政策执行，简化征占用林业审批，鼓励林木地合理流转，支持产业园区建设。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：赴外地参加招商会务和产品推介会≥13次，商务接待批次≥50批次，印刷招商资料≥3000份。质量指标是招引企业达标率≥90%。时效指标是招引项目完成率≥85%。成本指标是赴外地参加招商会务和产品推介会≥17.94万元，招商差旅费≥18万元，商务接待和住宿费≥10万元，印发招商资料费≥3万元，其他招商费用≥1.06万元。指标设立依据是根据当年工作任务。

效益指标：经济效益指标是增加林区和林农收入，发展康养产业和森林旅游收入。社会效益指标是优化营商环境，当好“店小二”，提商本地林业产业品牌知名度。可持续影响指标是促进经济社会加快发展。指标设立依据是《省人民政府办公厅关于印发2020年全省招商引资工作方案的通知》。

满意度指标：招引企业或个人满意度≥95%。指标设立依据是根据当年工作任务。指标设立依据是《省人民政府办公厅关于鲟了2020年全省招商引资工作方案的通知》

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（十二）退休老干部政策落实

1、退休老干部政策落实主要内容是：贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央关于离退休干部工作方案政策，按照中央八项规定和省委、市委有关规定，进一步加强和改进离退休干部工作，关爱老干部，体现党组织的关怀和温暖，保障离退休干部工作经费。2022年预算安排13.08万元，资金来源是当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完善离退休干部谈话交接制度，认真组织离退休干部参观学习等集体活动，规范离退休干部党组织负责同志工作补贴，坚持开展离退休干部走访慰问活动，合理订阅党报党刊等学习资料，丰富离退休干部精神文化生活，妥善做好离退休老干部丧事办理工作，切实保障离退休干部工作经费。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标是退休慰问品≥3套，组织红色教育≥1次，组织春游秋游≥2次，春节重阳节慰问≥2次，组织退休干部职工体检≥1次，订阅党报党刊≥28份，组织文体活动比赛≥1次，老年大学课程≥2门。质量指标是离退休干部政策落实率≥100%。时效指标是老干活动及时率≥95%。成本指标是老干慰问品≥0.3万元，重阳节慰问金≥3.56万元，老干体检费≥1.68万元，老干活动经费≥5.04万元，党组织书记委员工作补贴≥0.96万元，党支部工作经费0.84万元。指标设立依据《市委组织部 市委老干局 市直机关总工会 市财政局 市人社局 市卫生计生局 市机关事务管理局关于全市各单位贯彻落实离退休干部工作有关政策具体事项的通知》。

效益指标：经济效益指标是离退休干部职工受益率≥100%，进一步体现党组织的关怀和温暖。可持续影响指标是不断提升离退休干部服务管理水平。指标设立依据《市委组织部 市委老干局 市直机关总工会 市财政局 市人社局 市卫生计生局 市机关事务管理局关于全市各单位贯彻落实离退休干部工作有关政策具体事项的通知》。

满意度指标：离退休干部满意度≥98%。指标设立依据《市委组织部 市委老干局 市直机关总工会 市财政局 市人社局 市卫生计生局 市机关事务管理局关于全市各单位贯彻落实离退休干部工作有关政策具体事项的通知》。

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（十三）机关党委党建

1、党委党建项目主要内容是：扎实开展党的基层组织建设，进一点推进学习型党组织建设取得实效，不断提高党员的思想政治素质和理论水平，建设政治强、业务精、作风正、形象好的党员队伍，为林业事业发展提供坚强的组织保障。2022年预算安排17.99万元，资金来源是当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：深入学习贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步解放思想、理清思路、转变作风，着力加强本单位党员干部职工思想、组织、作风、制度和反腐倡㾾建设。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标是基础党支部创建≥2个，党员活动室创建≥2间，红色革命根据地学习参观≥2次，学习书籍≥100套，学习笔记本≥100本，订阅党报党刊≥1批，慰问困难党员≥4人，慰问驻点村退伍困难党员≥2人，党员双下沉联系社区帮扶。质量指标是党员活动室验收合格率≥90%。时效指标是党建完成率≥90%。成本指标是党员活动创建≥8.04万元，红色革命根据地学习参观≥2.4万元，学习书籍、笔记本≥1.15万元，慰问困难党员≥0.2万元，慰问驻点村退伍党员≥0.2万元，双下沉社会帮扶≥2万元，宣传学习资料印刷装订≥2万元，订阅党报党刊≥2万元。指标设立依据当年工作任务。

效益指标：经济效益指标是困难党员受益率≥85%。社会效益指标是切实关注民生，全面推进社会建设。指标设立依据当年工作任务。

可持续影响指标：推进机关党建工作的规范化和制度化。

满意度指标：党员群众满意度≥90%。指标设立依据当年工作任务。

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（十四）法治政府建设

1、法治政府建设项目主要内容是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平法治思想，增强“四个意识”坚定“四个自信”，做到“两个维护”。2022年预算安排4.23万元，资金来源是一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：紧紧围绕全面依法治市总目标，按照“树立标杆、走向前列”的目标要求，以创建促提升，以示范带发展，力争建成第一批省级法治政府建设示范市。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标是宣传册≥500册，宣传横幅≥50条，宣传展牌≥40个，培训会、视频会≥1次，法制下乡宣传≥4次，法律书籍购买≥130本。质量指标是法治政府建设覆盖率≥95%，达到《湖北省法治政府建设示范创建指标体系》≥90%。时效指标是法治政府建设完成率≥95%。成本指标是法治政府建设费4.23万元。指标设立依据是中共广水市委依法治市委员会办公室文件。

效益指标：经济效益指标是持续优化法治化营商环境。社会效益指标是强化党员干部普法工作认识效果明显，加强党对法治政府建设的领导。指标设立依据是中共广水市委依法治市委员会办公室文件。

可持续影响指标：提升社会主义法治文化影响力≥100%，推进形成新发展阶段全民普法新格局，政府职能依法全面履行。指标设立依据是中共广水市委依法治市委员会办公室文件。

满意度指标：服务群众满意度≥90%。指标设立依据是中共广水市委依法治市委员会办公室文件。

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（十五）综合治理平安建设

1、综合治理平安建设项目主要内容是：紧紧围绕市委政法委的总体目标，以平安建设为载体，坚持“三个强化”做好“三个结合”，维护了社会稳定，为我市经济的高质量发展做出积极贡献。2022年预算安排9.54万元，资金来源是当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：提升本单位综合维稳工作水平，营造和谐稳定的社会环境，根据《市年度社会治安综合治理考评办法》，结合工作实际，精心组织，制定综治维稳工作计划。成立林业局社会综合治理领导小组，使综治、维稳等各项工作从工作管理、纪律管理、学习管理、岗位职责等方面进行量化质化来规范工作，规范行来，尤其是对安全生产责任制，提出了事故处理“四不放过”，明确综合责任，确保社会治安综合治理工作各项措施落实到位，进行任务分解，夯实工作责任，层层签订责任书，责任管理落实率达到100%。形成上下联动，一级带一级、一级抓一级、一级对一级负责的良好的工作格局。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标是成立领导小组≥2个（社会治安综合治理领导小组和“逢四说事”工作领导小组），签订目标管理责任书≥15份，制定和完善各项制度≥5项，组织讨论学习≥7次，综治维稳和防火值班责任制=24小时制，影响社会稳定的矛盾问题排查线索≥2条，12345市长热线工作人员≥2名，重点人员维稳包保≥2人次。

质量指标是责任管理落实率≥100%。时效指标是处理事作及时率≥100%，处理事件完成率≥100%。成本指标是综合治理平安建设宣传费≥3.34万元，车辆运行费≥0.2万元，排查和值班误餐费≥4万元，稳控一线人员生活补助≥2万元。指标设立依据是根据林业局综治工作年度计划。

效益指标：社会效益指标是营造和谐稳定的社会环境。指标设立依据是根据林业局综治工作年度计划。

满意度指标：林区群众满意度≥95%。指标设立依据是根据林业局综治工作年度计划。

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（十六）档案管理

1、档案管理项目主要内容是：积极推进依法治档，认真组织学习、宣传，贯彻《中华人民共和国档案法》，形成领导重视，机构人员稳定，法制建设、制度建设齐全，组织协调到位的管理机制，建立以机关综合档案室为中心的档案管理网络，完成湖北省机关档案工作目标管理考核。2022年预算安排2.8预万元，资金来源是当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：贯彻《中华人民共和国档案法》，建立机关综合档案室为中心的档案工作管理网络，完成湖北省机关档案工作目标管理考核和省一级档案室达标复查。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标是专职档案管理员≥1人，档案室库房面积≥80平方，档案室密集架≥3组。质量指标是省一级达标率≥100%，完成档案管理硬件建设和信息化管理。时效指标是当期档案整理入库率≥95%。成本指标是省一级达标档案整理服务费≥2.8万元。指标设立依据是省一级档案室达标标准。

效益指标：社会效益指标是建立以机关综合档案为中心的档案工作管理网络。可持续影响指标是完成省一级机关档案管理复查。指标设立依据是省一级档案室达标标准。

满意度指标：档案管理满意度≥95%。指标设立依据是省一级档案室达标标准。

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（十七）乡村振兴

1、乡村振兴项目主要内容是：坚持农业农村优先发展，目标是按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。坚持和完善向重点村持续选派第一书记和工作队制度，巩固拓展脱贫攻坚成果，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2022年预算安排40.24万元，资金来源是当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：根据全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果任务需要，实际主要做好六个方面重要工作：一是强建组织夯基石，二是巩固成果守底线，三是助推产业促发展，四是科学治理促和谐，五是忠诚担当转作风。强化驻村帮扶投入，每年为驻点村发展村级产业提供必要的项目、资金或物资等方面支持。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标是乡村振兴重点村=2个，驻村工作队=2个，驻村第一书记=2人，驻村工作队员=2人，实施乡村振兴战略规划≥5年。质量指标是社保卡持卡人口覆盖率≥93%，驻村工作管理考核率≥95%。时效指标是实现乡村振兴完成率≥90%。成本指标是美丽乡村建设≥10万元，林业产业扶持≥20万元，基础设施建设≥4万元，驻村工作队工作经费≥6.24万元。指标设立依据是根据中共广水市委办公室印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施方案》。

效益指标：经济效益指标是全面建成小康社会，推广“公司、基地、集体、农户“的发展模式。社会效益指标是建设宜居、宜业、宜游、宜养的”四宜“美丽乡村。生态效益指标是实施“四个三重大生态工程”。指标设立依据是乡村振兴当年工作进度计划。

可持续影响指标是坚持绿色发展，实施农业绿色发展理念。指标设立依据是乡村振兴当年工作进度计划。

满意度指标：重点村群众满意度≥85%。指标设立依据是乡村振兴当年工作进度计划。

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（十八）办公设备购置

1、办公设备购置项目主要内容是：根据当年工作需要购置办公设备，绩效目标是完成办公设备更新。2022年预算安排23.75万元，资金来源是当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：根据当年工作需要购置办公设备，完成办公设备更新。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标是设备数量≥39项，政府采购率≥90%。质量指标是设备质量合格率≥95%。成本指标是采购成本≤23.75万元。指标设立依据是根据当年工作安排。

效益指标：社会效益指标是办公效率提升率≥95%。指标设立依据是根据当年工作安排。

满意度指标：群众对单位工作满意度≥97%。指标设立依据是根据当年工作安排。

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第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。