目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

中国共产党广水市委员会组织部主要职责如下：

1、承办党组织设置调整指导、协调工作。组织开展党内集中教育等重大活动。承担市委常委会民主生活会相关工作。指导全市开展民主生活会和支部组织生活会。研究指导党员队伍建设，承担党员的发展和管理工作。负责党内统计、组织关系接转和党费业务管理工作。承办追认党员的审查、报批工作。宏观指导、统筹规划、组织协调、督促落实全市党员教育工作。承办党内表彰活动。承担市级党代会相关工作。组织市级和上级党代表大会代表的选举，负责代表资格终止或者停止有关事项的办理等。落实上级党代表工作办公室交办的任务，指导下级党代会工作。总结推广党的建设的典型和经验。

2、负责贯彻落实中央、省委和上级组织部门以及市委关于党的基层组织建设的重大部署和具体任务。研究指导农村、城市党建工作，重点抓好村（社区）党组织领导班子建设，备案管理村（社区）党组织书记。指导全市基层党组织的换届选举工作。研究指导全市非公有制经济组织和社会组织党的基层组织建设工作。组织协调有关方面共同抓好园区、楼宇、商圈、互联网企业等新兴领域和律师、会计师、税务师、民办学校、民办医院等重点行业党的基层组织建设工作。负责抓党建促中央和上级组织部门部署的重大政治任务和市委部署的中心工作的推进落实。协调机关、国有企业等领域党建工作。组织协调有关方面力量共同抓好基层组织建设工作。总结推广基层组织建设的典型和经验。

3、研究制定全市党建宏观方面的重要政策和重要文件。联系、协调市委党建工作领导小组成员单位、责任单位党建工作，指导、督促市委党建重大部署和重大工作任务落实。统筹规划全市党建课题研究，推动党建研究成果的转化。负责市委党建工作领导小组日常工作，完成市委党建领导小组交办的其他任务。

4、负责全市人才工作的统筹协调和宏观管理，拟订人才工作规划、制度、意见和建议，指导、督促和检查全市人才工作，协调落实专项重点人才工作，负责各类人才信息库的建立和市管专业技术拔尖人才选拔、管理工作。负责市委人才工作领导小组办公室的日常工作，协调有关部门共同抓好人才工作。协调参与各类高层次人才的培训、管理与服务工作，协调全市各类优秀人才的选拔和表彰工作。协调落实上级部门下达的有关人才方面的工作。

5、负责指导全市公务员队伍建设。组织实施《公务员法》，拟订全市公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等综合性政策规定并组织实施。督查公务员法律、政策法规贯彻执行情况。负责全市公务员登记管理工作，指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。负责拟订全市公务员录用政策规定，做好全市公务员和参照管理单位工作人员的考试录用工作。负责全市公务员公开遴选、公务员中层干部任免审批等工作的宏观指导和组织实施。承担以市公务员局名义开展的行政复议和行政应诉等工作。负责拟订全市公务员能力建设和公务员行为规范、职业道德建设政策规定并组织实施。

6、负责全市公务员考核评价工作政策研究和宏观指导。指导全市公务员绩效管理。统筹全市机关和参照管理单位工作人员工资福利待遇政策，拟订全市公务员工资福利政策和工资增长计划、措施并组织实施。负责全市机关、市直参照管理单位、镇办机关单位工作人员和企事业单位市管干部年度考核工作。拟订全市公务员考核、奖励、惩戒、申诉控告、辞职辞退、提前退休等政策规定并组织实施。负责全市公务员及参照公务员法管理人员工资统发和市管干部工资调整的审核工作，负责我市随州市管干部工资的呈报工作。

7、承担原市委老干部工作局和市委离退休干部工作委员会职责。增加公务员、参照公务员法管理人员退休审批工作。

8、贯彻执行干部人事档案法律、法规和国家有关方针政策，建立、健全相关工作规章制度。负责全市公务员管理信息系统建设。负责全市干部人事档案业务指导和公务员、参照公务员法管理人员、老干部档案管理工作。会同部内有关股室负责公务员及参照公务员法管理人员、企事业单位市管干部“三龄两历”认定审批工作及全市党内统计、公务员统计、干部职工统计等工作。负责部机关互联网、大组工网等信息化建设。负责部机关文书档案管理。

9、负责全市领导班子建设和干部队伍建设、选拔年轻干部、妇女干部、党外干部等方面有关政策问题的调查研究和指导。负责干部人事制度改革及干部计划、组织、领导职数等方面的研究与管理。承担全市出国（境）人员审查工作的业务指导、情况综合及办理因公出国（境）人员审批的有关手续。负责全市选调生的录用培养教育管理工作。负责军队转业干部安置的协调、指导工作。拟订加强新时代全市优秀年轻干部队伍建设有关政策规定，并组织实施。综合做好市委组织部掌握的优秀年轻干部队伍，统筹做好育选管用工作，提出市委管理领导班子在年轻干部配备方面的有关建议。

10、负责的全市干部考核评价工作的政策研究、工作推动、组织协调和检查督办；制定领导干部考评办法、组织完成相关评议和考核结果的汇总、分类排队、公示通报等工作均并入干部二股。

二、机构设置

调整后，市委组织部设14个内设机构，即办公室、调研股（法规室）、组织一股（党代办）、组织二股（基层办、“两新”工委办公室）、市委党建办、干部一股（干部队伍建设规划办公室）、干部二股（市考评办）、人才工作股（市委人才办）、公务员一股、公务员二股、干部教育股、干部监督股、老干部工作办公室、信息管理室。下设党员教育中心、信息管理中心、举报中心，下设机构纳入本级预算管理并与本级一并公开。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市委组织部部门预算包括：广水市委组织部汇总预算、广水市委组织部本级预算、广水市委组织部一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、置产配置预算表、非税收入征收表。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制39名，调整后，市委组织部机关行政编制29名，其中设部长1名，由市委领导同志兼任；副部长4名（不含兼职，其中常务副部长1名、正科级）；部务委员2名；正股级领导职数14名，副股级领导职数3名。

其中：组织部编制45人，实有45人，其中：在编在职35名，离休人员0名，退休人员5名，借调人员5名。

第二部分：2022部门预算表

组织部2022年预算公开表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市委组织部2022年收入总预算2803.57万元，其中：本年收入2221.55万元，上年结转结余582.03万元，较上年预算安排增加624.09万元，同比增长28%，主要原因是2021年安排党员联系服务群众经费798万元，2022年不再安排此项目支出，2022年增加村主职待遇工资支出1312万元，增加选调生到村任职补助经费支出49.2万元，导致预算总支出较去年有大幅度增长。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入2171.54万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入50万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入582.03万元；结转结余较上年度增加48万元，同比增长2%，政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市委组织部2022年支出总预算2803.57万元，其中：本年安排支出2803.57万元，较上年预算安排支出增加624.09万元，同比增长28%，主要原因是2021年安排党员联系服务群众经费798万元，2022年不再安排此项目支出，2022年增加村主职待遇工资支出1312万元，增加选调生到村任职补助经费支出49.2万元，导致预算总收入较去年有大幅度增长，年终结转结余为0万元。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出2221.54万元；上年结转结余安排支出582.03万元，收入安排支出增加624.0945万元，同比增长28%较上年，因本年度项目较上年度增加1312万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2666.79万元；较上年增加487.3045万元，同比增长22%，政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出136.79万元，同比基本持平。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出1077.99万元，较去年减少103.2万元，同比减少12%，原因是本年度换届项目经费减少支出；社会保障和就业支出105.56万元；卫生健康支出31.92万元；农林水支出1553.85万元；住房保障支出34.26万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出643.11万元，较上年增加274.11万元，同比增加70%，原因是在编制2022年预算时将项目支出中的涉及工资福利部分转入该科目；商品和服务支出87.41万元，比去年减少36.15万元，原因是在编制2022年预算时细化了科目分类；对个人和家庭的补助31.66万元，同比增加30万元，增长190%，原因是在编制2022年预算时将支出功能科目分类进行了细化；资本性支出0万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出762.18万元（其中人员类674.77万元、运转类87.41万元）；较上年增加342.5万元，增长82%，原因是在编制2022年预算时将支出功能科目分类进行了细化；项目支出1904.61万元，较上年增加146.33万元，同比增长8.3%，原因是2022年项目经费增加选调生到村任职经费。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市委组织部2022年财政拨款收入预算2666.78万元，较上年增加487.3万元，同比增长22%，主要原因是增加选调生到村任职补助经费支出49.2万元，导致预算总收入较去年有增长。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款2171.54万元，收入安排支出增加624.0945万元，同比增长28%较上年，因本年度项目较上年度增加1312万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款495.24万元；较上年增加政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市委组织部2022年财政拨款支出预算2666.79万元，较上年预算安排支出增加487.3万元，同比增加22%，主要原因是2021年增加安排党员联系服务群众经费798万元，2022年不再安排此项目支出，2022年增加村主职待遇工支1312万元，故较去年有大幅度增长。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出991.2万元，较去年减少103.2万元，同比减少12%，原因是本年度换届项目经费减少支出；社会保障和就业支出105.56万元；卫生健康支出31.92万元；农林水支出1503.85万元；住房保障支出34.26万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市委组织部一般公共预算支出2666.79万元，较上年增加487.3万元，同比增加22%，主要原因是新增一般公共预算项目支出。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出674.77万元，公用经费安排支出87.41万元，项目经费安排支出1904.61万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

2022年广水市委组织部无政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

政府性基金预算支出情况说明.pdf

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市委组织部2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为41万元，较上年增加34万元，同比增长485%，原因是本单位已按照上级文件要求严格控制三公经费支出，按照上年度预算支出情况编制情况，但由于机构改革，单位合并，考虑到2022年存在大型活动，故在编制预算时有较大变动。

  其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比持平0%，主要原因是：无此项费用；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比持平0%，主要原因是：无此项费用；公务用车运行维护费10万元，较上年增加10万元，同比增加100%，增加原因为：今年大型活动较多，用车较多，故增加此项预算；公务接待费31万元，较上年增加24万元，同比增长342%，主要原因是：机构合并，故增加该项预算，考虑到2022年存在大型活动，故在编制预算时有较大变动。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位2022年无资本经营预算拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况说明.pdf

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市委组织部机关运行经费支出预算87.41万元，较上年增加36.12万元，同比增长70%，主要原因是由于2021年换届工作未全部完成，2022年将进行换届收尾工作，2022年将新增违规发展党员情况清理工作，导致2022年办公费用、差旅费、公车平台租车费用将大幅度增长。

其中：办公费10万元，较去年相对持平；印刷费4.5万元，较去年增加1.065万元，增长24%；邮电费2万元，较去年基本持平；差旅费5.5万元，较去年增加1.8万元，增长48%，原因是由于换届差旅费大幅度增加；会议费3万元，同比增加2.5万元，原因是由于换届差旅费大幅度增加；福利费1万元，同比基本持平；日常维修费1万元，同比基本持平；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电1万元，同比基本持平；办公用房取暖费4万元，同比基本持平；办公用房物业管理费1万元；公务用车运行维护费10万元，同比增加3万元，增长30%，原因是由于换届用车频率大幅度增加；其他费用24.34万元，较去年增长10万元，增长34.3%，原因是考虑到换届不确定因素将该笔指出增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市委组织部政府采购总预算3.5万元。政府采购货物预算3.5万元，较上年增加1万元，同比增长25%，主要原因是2022年新增违规发展党员情况清理工作项目，此项目预计需置办电脑、打印机等小型办公设备。

  其中：面向中小企业0万元，总采购量同比持平，较上年增加0万元，同比持平0%，主要原因为：无此项费用；政府采购货物预算3.5万元，较上年增加1万元，同比增加40%，主要原因为：国产办公电脑空调需求增加；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比持平0%，主要原因为：无此项费用；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项费用。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市委组织部年初资产总额为185.86万元。

总体情况为流动资产34.79万元，较上年没有变化；

其中固定资产：205.81万元，较上年减少19.95万元，同比下降10%，主要原因是2021年处置了部分资产。房屋130平方米，价值19.33万元；办公家具价值131.07万元；其他资产价值35.46万元。

十、其他说明事项

本年度无政府够买服务预算、非税收入预算以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、部门整体目标是：推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走心走实，着力锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，加强干部政治监督，持续净化政治生态，提升公务员工作科学化规范化制度化水平，增强基层党组织政治功能和组织力，构建党建引领城乡基层治理新格局，实施更加积极有效的人才政策，集聚更多人才建设广水，坚持打铁必须自身硬，着力打造过硬政治机关。

2、长期目标：统筹规划全市党建课题研究，推动党建研究成果的转化。负责市委党建工作领导小组日常工作，完成市委党建领导小组交办的其他任务。拟订加强新时代全市优秀年轻干部队伍建设有关政策规定，并组织实施。综合做好市委组织部掌握的优秀年轻干部队伍，统筹做好育选管用工作，提出市委管理领导班子在年轻干部配备方面的有关建议。

3、年度目标1：建设高素质专业化干部队伍，加强干部日常管理。着力锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，加强干部政治监督，持续净化政治生态，提升公务员工作科学化规范化制度化水平。

产出指标：招录选调生人数≥7；招录公务员人数≥67；中青年干部培训班4次；干部教育培训完成率大于95%；干部考察人数≥100人。

效益指标：提升干部队伍综合素质和服务能力。

满意度指标：干部满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

年度目标2：加强基层党建工作，负责党的代表大会常任制试点工作的组织、指导、宣传等工作；做好党代表联络、管理、服务等工作。

产出指标：支付村主职工资个数353人；党建助理员个数42人；离任村主职个数812人；新发展党员数307人；村主职干部工资到位率95%。

效益指标：发挥党支部在广水市经济发展中的先锋带头作用

满意度指标：村主职、离任村主职满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

年度目标3：实施更加积极有效的人才政策，集聚更多人才建设广水。

产出指标：吸引人才回乡政策落实率≥95%；联系人才培训≥次；大学生入村人数≥20人；“四大家”党员领导干部联系服务专家人才≥10人。

效益指标：各类人才的培训、管理、引进等广泛开展，人才强市战略年度目标实现。

满意度指标：人才满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

2022年广水市委组织部整体支出绩效目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市委员会组织部预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目3个，具体为：

1、“人才建设经费”项目主要内容是：参与全市各类优秀专家和专业技术拔尖人才的选拔、表彰奖励和管理工作；2022年预算安排32.4万元，其中：32.4万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目总体目标是：负责各类人才信息库的建立和市管专业技术拔尖人才选拔、管理工作。负责市委人才工作领导小组办公室的日常工作，协调有关部门共同抓好人才工作。协调参与各类高层次人才的培训、管理与服务工作，协调全市各类优秀人才的选拔和表彰工作。协调落实上级部门下达的有关人才方面的工作。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：“四大家”党员领导干部联系服务专家人才20人，组织人才工作者培训次数至少2次，副市长和博士服务团挂职博士3人，落实相关人才引进政策。

效益指标：各类人才的培训、管理、引进等广泛开展，实施更加积极有效的人才政策，集聚更多人才建设广水。

满意度指标：人才满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

人才项目绩效目标申报表.pdf

2、“公务员招录、干部考察及培训经费”项目主要内容是：建设高素质专业化干部队伍，加强干部日常管理；2022年预算安排26.52万元，其中：26.52万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目总体目标是：提升公务员工作科学化规范化制度化水平，完成全市干部培训工作，发挥党支部在广水市经济发展中的先锋带头作用，干部素质和服务能力。

产出指标：招录选调生人数≥11人，招录公务员人数≥100人，中青年干部培训班≥3个

效益指标：提升干部队伍整体素质，加强干部队伍满意度。

满意度指标：干部满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

公务员事务绩效目标申报表.pdf

3、“党组织建设”项目主要内容是：统筹谋划协调全市党建工作；2022年预算安排1667万元，其中：1667万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目总体目标是：完成党的代表大会常任制试点工作的组织、指导、宣传等工作；做好党代表联络、管理、服务等工作。

产出指标：开展全市党建考评次数≥1次，创建红色物业示范小区≥18个，培养党员≥300人，老干部服务人数≥80人，指标设立依据是历史依据。

效益指标：增强基层党组织政治功能和组织力，构建党建引领城乡基层治理新格局，保障村干部待遇。

满意度指标：党组织满意度≥95%，党员满意度≥95%，指标设立依据是计划标准。

党建项目绩效目标申报表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。