目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资本经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市第一高级中学主要职责如下：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
    2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
    3、根据市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。
    4、积极办好本校高中教育。
    5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
    6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
    7、对照课标，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
    8、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

广水市第一高级中学内设党政办公室、年级组、教务处、学工处、总务处、教科处、工会等职能处室；下设无。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市第一高级中学部门预算包括：广水市第一高级中学本级预算。

其中：部门所属独立核算单位有：广水市第一高级中学共计1家；部门所属未独立核算单位无，共计0家，纳入本级预算管理，并入本级汇总公开。

 从单位人员情况看，2022年本单位现有事业编制286名，实有286人，其中：在编在职286名，离休人员0名，退休人员89名，军转安置人员6名，借调人员0名，遗属人员11名，在校学生3125名。

第二部分：2022部门预算表

广水市第一高级中学2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

    （一）广水市第一高级中学2022年收入总预算6102.71万元，其中：本年收入5535万元，上年结转结余567.71万元，较上年预算安排增加917.13万元，同比17.68%，主要原因是是公用经费及工资等正常增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入3735万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入1800万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入56.6601万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入509.048641万元。

（二）广水市第一高级中学2022年支出总预算6102.71万元，其中：本年安排支出6102.70万元，年终结转结余0.01万元，较上年预算安排支出增加917.13万元，同比17.68%，主要原因是是公用经费及工资等正常增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出6102.70万元；上年结转结余安排支出0.01万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3735万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出1800万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出4995.17万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出875.44万元；卫生健康支出232.08万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市第一高级中学2022年财政拨款收入预算3793.66万元，较上年增加567万元，同比增长8.2%，主要原因是公用经费及工资等正常增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款3735万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款58.66万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市第一高级中学2022年财政拨款支出预算3793.66万元，较上年增加567万元，同比增长8.2%，主要原因是公用经费及工资等正常增加。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出3166.12万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出525.44万元；卫生健康支出152.08万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

    2022年广水市第一高级中学一般公共预算支出3793.65万元，较上年增加567万元，同比增长8.2%，主要原因是公用经费及工资等正常增加。

    1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出3435.55万元，公用经费安排支出348.60万元，项目经费安排支出9.50万元。

    2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市第一高级中学无政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市第一高级中学2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元，较上年减少0万元，同比下降0%，主要原因是：节约经费和压缩开支。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年减少0万元，同比下降0%，主要原因是：节约经费和压缩开支。；公务用车购置0万元，较上年减少0万元，同比下降0%，主要原因是：节约经费和压缩开支。；公务用车运行费0万元，较上年减少0万元，同比下降0%，主要原因是：节约经费和压缩开支。；公务接待费0万元，较上年减少0万元，同比下降0%，主要原因是：节约经费和压缩开支。

六、国有资本经营预算情况说明

广水市第一高级中学无国有资本经营预算拨款安排的支出。以空表列示。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市第一高级中学机关运行经费支出预算348.60万元，较上年增加9.8万元，同比增长3%，主要原因是学生人数增加造成的支出费用增加。

其中：办公费0万元；印刷费0万元；邮电费0万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费58.66万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费0万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费交通费：6.84万元；其他商品和服务费用283.10万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市第一高级中学政府采购总预算138万元。较上年增加138万元，同比增长100%，主要原因是上年未进行政府采购预算。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业138万元，总采购量同比增长100%。

政府采购货物预算138万元，较上年增加138万元，同比增长100%，主要原因是上年未进行政府采购货物预算；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是上年未进行政府采购工程预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是上年未进行政府采购服务预算。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市第一高级中学年初资产总额为7903.04万元，较上年减少308.72万元，同比下降13.2%主要原因是：固定资产折旧，和资产报废处置。总体情况为流动资产11.80万元，较上年减少27万元万元，同比减少5%，主要原因是本年度单位支出增加；固定资产7981.24万元，较上年减少308.72万元，同比下降13.2%主要原因是：固定资产折旧，和资产报废处置。

其中固定资产：房屋319174.12平方米，价值6832.17万元；土地66667平方米，价值7182.6万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值39.99万元；其他资产价值909.08万元。

十，其他说明事项

广水市第一高级中学无其他说明事项，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

广水市第一高级中学从高中教育持续、健康、科学发展进行教育整体目标设置。在目标中分别从公用经费、校园安全、两个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

1、年度目标1：高中教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：公用经费人数3125人，依据统计年报确定；贫困生资助185人，依据工作计划确定；高中免学费185人，依据工作计划确定；公用经费使用率、贫困生资助完成度、高中免学费完成度三项100%，依据工作计划确定；公用经费垫付完成时间为2022年12月底，依据相关文件规定确定；贫困生资助和高中免学费为第学期初执行完成，依据相关文件规定确定；公用经费标准为1000元/年/生，依据相关文件规定确定；高中教育资助标准为脱贫户子女3000元/生/年，其他贫困户子女1500元/生/年，依据相关文件规定确定。

效益指标：高中资助受益人数185人，你说的都对工作计划确定；高中免学费受益人数185人，依据工作计确定；高中教育公用经费受益学校所数1所，依据文件规定确定。

满意度指标：高中资助对象满意率、高中免学费对象满意率以及高中资助对象满意率均≥95%，依据工作计划确定。

广水市第一高级中学2022年绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市第一高级中学预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目1个，具体为：公用经费。

1、广水市第一高级中学公用经费项目主要内容是：2022年预算安排312.5万元，其中：312.5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：普通高中各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达 95%以上。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：学生人数3125人，指标设立依据是文件规定；资金拨付率100%，指标设立依据是文件规定；资金使用率100%，指标设立依据是文件规定；资金进度按月拨付，指标设立依据是文件规定；生均公用经费标准1000元/生/年，指标设立依据是文件规定。

效益指标：受益师生数3500人，指标设立依据是统计年报；受益学校数1所，指标设立依据是统计年报；学生毕业率100%，指标设立依据是工作标准。

满意度指标：教师、学生和家长综合满意度≥90%，指标设立依据是工作标准。

广水市第一高级中学2022年预算支出项目绩效目标申报表（普通高中教育公用经费）.pdf

第五部分：名词解释

    一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

    项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

    机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。