目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资金经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

（2）研究全镇教育发展战略，统筹规划、协调指导全镇教育体制和办学体制等方面的改革；制定全镇教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

（3）综合管理全镇基础教育（含学前教育）工作；指导、协调全镇及镇有关部门的教育工作；负责全镇教育督导评估工作。

（4）主管全镇教育队伍建设工作；负责全镇教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

（5）负责全镇教育法制建设工作，指导全镇学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

（6）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全镇教育系统内部的审计监督工作，负责审计所属学校（单位）教育经费的使用情况。

（7）根据全镇教育事业发展需要，指导和组织实施全镇各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

（8）综合管理全镇各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

（9）主管全镇教育的招生工作；归口管理全镇学历教育的考试、考核工作。

（10）负责管理全镇教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全镇语言文字工作。

（12）领导教育系统各单位党的建设和精神文明建设；负责单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作。

（13）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

广水市关庙镇中心中学设广水市关庙镇中心中学、关庙镇中心小学、关庙镇天子中心小学、关庙镇肖店中心小学、关庙镇龙泉中心小学及关庙镇中心幼儿园。各校内设党务办公室、行政办公室、政教处、教务处、总务处，年级组。

三、部门预算单位构成及人员情况

广水市关庙镇中心中学预算单位构成及人员情况说明：2022年内设广水市关庙镇中心中学本级预算、关庙镇中心小学、关庙镇天子中心小学、关庙镇肖店中心小学、关庙镇龙泉中心小学及关庙镇中心幼儿园等单位。现有财政事业编制203人，其中：借入人员12人，借出人员45人，退休208人，在校学生1813人。

第二部分：2022部门预算表

广水市关庙镇中心中学2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市关庙镇中心中学2022年收入总预算3290.94万元，其中：本年收入2976.96万元，上年结转结余93.57万元，较上年预算安排增加134.97万元，同比增长4.7%，主要原因是公用经费及工资等正常增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入2883.39万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入200万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入78.57万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入113.98万元。

（二）广水市关庙镇中心中学2022年支出总预算3290.94万元，其中：本年安排支出3290.94万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加134.97万元，同比增长4.7%，主要原因是公用经费及工资等正常增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出2976.96万元；上年结转结余安排支出93.57万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2883.39万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出56万元。

3.本年安排支出按功能分类分：教育支出2163.78万元；社会保障和就业支出526.03万元；卫生健康支出148.32万元；住房保障支出138.82万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出2263.17万元；商品和服务支出67.62万元；对个人和家庭的补助246.91万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出2577.7万元（其中人员类2510.08万元、运转类67.62万元）；项目支出399.26万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市关庙镇中心中学2022年财政拨款收入预算2883.39万元，较上年增加41.4万元，同比增长1.5%，主要原因是公用经费及工资等正常增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款2883.39万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款78.57万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市关庙镇中心中学2022年财政拨款支出预算2883.39万元，较上年增加41.4万元，同比增长1.5%，主要原因是公用经费及工资等正常增加。

1.财政拨款本年支出：教育支出2163.78万元；社会保障和就业支出526.03万元；卫生健康支出148.32万元；住房保障支出138.82万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市关庙镇中心中学一般公共预算支出2577.7万元，较上年增加38.2万元，同比增加1.4%，主要原因是公用经费及工资等正常增加。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出2510.08万元，公用经费安排支出67.62万元，项目经费安排支出399.26万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出93.57万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市关庙镇中心中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市关庙镇中心中学2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0.5万元，较上年减少2.38万元，同比下降83%，主要原因是根据国家政策，结合工作要求。公务用车购置0万元，与年初预算数相比无增减变化，与上年数相比无增减变化，本单位没有公务用车，无公务用车运行维护费。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市关庙镇中心中学2022年运行经费支出预算67.62万元，较上年增加10.07万元，同比增长5.3%，主要原因是公用经费增加。

其中：办公费20万元；印刷费1万元；邮电费1万元；差旅费3万元；培训费5万元；工会经费2万元；日常维修费12万元；办公用房水电费15万元；办公用房物业管理费5万元；公务用车运行维护费0.5万元；其他费用3.12万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市关庙镇中心中学政府采购总预算6万元。较上年减少4万元，同比下降25%，主要原因是减少非刚性需求。其中：

面向中小企业6万元，总采购量同比下降92%，面向小微企业6万元，总采购量同比下降92%。政府采购货物预算6万元，较上年减少67.4万元，同比下降92%，主要原因是工作要求。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市关庙镇中心中学年初资产总额为1540.42万元。总体情况为流动资产123.12万元，较上年减少42.51万元，同比下降30%，主要原因是正常支出；固定资产1417.3万元，较上年增加18.4万元，同比增长1%，主要原因是项目建设增加等。

其中固定资产：房屋4.3万平方米，价值1368.3万元；土地19.7万平方米，价值41万元；其他资产价值8万元。

十，其他说明事项

本年度政府购买服务预算无，以空表列示。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

广水市关庙镇中心中学2022年整体绩效目标申报表.pdf

全镇各级各类学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率≥85%,依据关庙镇历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2022年工作计划确定以上满意度指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市关庙镇中心中学预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目8个，具体为：办公设备更新预算支出项目、农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金预算支出项目、农村义务教育阶段骨干教师补助项目、普惠性幼儿园公用经费预算支出项目、退养民办教师生活补助资金预算支出项目、校园安全管理经费预算支出项目绩效目、义务教育学校公用经费预算支出项目、学前教育公用经费预算支出项目等。广水市关庙镇中心中学2022年无重点项目。

预算支出项目绩效目标申报表（校园安全）.pdf

预算支出项目绩效目标申报表（（校舍维修土建）.pdf

农村义务教育阶段骨干教师补助项目绩效评价信息表.pdf

预算支出项目绩效目标申报表（机关办公设备更新）.pdf

预算支出项目绩效目标申报表（普惠民办幼儿园财政拨款）.pdf

预算支出项目绩效目标申报表（退养民办教师）.pdf

预算支出项目绩效目标申报表（义务教育公用经费）.pdf

预算支出项目绩效目标申报表（学前教育公用经费）.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。