目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

(一)承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

(二)负责协调市直部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。承担市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担各镇政府和市政府各部门规范性文件的备案审查工作。

(三)承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作。

(四)负责综合协调全市行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责市政府行政执法监督的具体工作。

(五)承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市调解工作和人民陪审员选任管理工作。组织指导全市人民监督员选任管理工作。负责管理全市司法所工作。

(六)负责管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(七)负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(八)负责拟订全市司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施，负责全市司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。

(九)负责全市司法行政系统警械和警车管理等工作。负责全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十)负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，负责全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。

(十一)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

广水市司法局局机关本级，12个内设机构：办公室(应急指挥中心)、行政复议与应诉股(市行政复议办公室)、行政执法协调监督股(市行政执法监督局)、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、律师工作股(市政府法律顾问室)、装备财务保障股、人事教育股、政治部、机关党委和老干股。2个直属机构：广水市法律援助中心、广水市社区矫正工作管理局；1个常设机构：市委全面依法治市委员会办公室秘书股；派出机构：20个司法所。5个二级单位：广水市应山法律服务所、广水市城郊法律服务所、广水市长岭法律服务所、广水市马坪法律服务所、广水市公证处。

三、部门预算单位构成及人员情况

广水市司法局本级2022年内设12个股室、2个直属机构，20个派出机构，１个常设机构，5个二级单位。

广水市司法局是独立核算单位。下辖的20个司法所，2个直属机构，1个常设机构，5个二级单位是未独立核算的二级单位，并入本级一并公开。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制72名，实有72人，其中：行政编制57人，事业编制14人，工勤编制1人，退休人员38人，借调人员0名，以钱养事人员8人，其他人员2人。

第二部分 2022年部门预算表

2022年广水市司法局部门预算.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市司法局2022年收入总预算1652.87万元，其中：本年收入1489.19万元，上年结转结余163.68万元，较上年预算安排1815.8万减少162.93万元，同比下降了8.9%，主要原因是本年编制预算口径有变化，未将上级一般性转移支付资金编录年初预算。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入1389.19万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入100万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入89.44万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入74.24万元。

（二）广水市司法局2022年支出总预算1652.87万元，其中：本年安排支出1652.87万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排1815.8万减少162.93万元，同比下降了8.9%，主要原因是本年度未将上级一般性转移支付资金编录年初预算。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出1489.19万元；上年结转结余安排支出163.68万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1478.63万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出174.24万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出10万元；公共安全支出1278.24万元；社会保障和就业支出209.82万元；卫生健康支出70.71万元；保障性住房84.09万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出1133.17万元；商品和服务支出457.56万元；对个人和家庭的补助支出33.94万元；资本性支出28.2万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出1302.65万元（其中人员类1167.11万元、运转类135.54万元）；项目支出350.22万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市司法局2022年财政拨款收入预算1478.63万元，较上年1707.16万元减少了228.53万元，同比下降13.38%，主要原因是编制预算口径有变化，未将上级一般性转移支付资金编录年初预算，2022年未预计非税收入。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款1389.19万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款89.44万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市司法局2022年财政拨款支出预算1478.63万元，较上年1707.16万元减少了228.53万元，同比下降13.38%，主要原因是编制预算口径有变化，未将上级一般性转移支付资金编录年初预算。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出10万元；公共安全支出1132万元；社会保障和就业支出209.82万元；卫生健康支出42.71万元；保障性住房84.09万元。

2.财政拨款年终结转结余0万元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市司法局一般公共预算支出1478.63万元，较上年1707.16万元减少了228.53万元，同比下降13.38%，主要原因是编制预算口径有变化，未将上级一般性转移支付资金编录年初预算。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出992.65万元，公用经费安排支出107.14万元，项目经费安排支出289.4万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出81.44万元，公用经费支出8万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市司法局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市司法局2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为15.3万元，较上年56.09万元下降了40.79万元，同比下降72.72%，主要原因一是2022年未将上级一般性转移支付资金编录年初预算；二是响应国家号召节约三公经费方面的开支。

其中：因公出境0万元，较上年增长0万元，主要原因是本单位无因公出境计划；公务车运行维护10.3万元，较上年32.09万元，减少21.79万元，同比下降67.9%，主要原因是响应国家号召，节约开支。公务接待5万元，较上年24万元减少19万元，同比下降79%，主要原因是响应国家号召，规范公务接待，减少公务接待量。公务车购置0万元，较上年增长0万元，主要是本单位无公务车购置计划。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市司法局机关运行经费支出预算115.14万元，较上年467.27万元减少352.13万元，同比下降75.35%，主要原因是本年编制预算口径有变，未将上级一般性转移支付资金编录年初预算。

其中：办公费10万元；印刷费2万元；咨询费0.5万元；水费1.38万元；电费6万元；邮电费1万元；物业管理费0.5万元；差旅费1.5万元；维修维护费2万元；租赁费1万元；会议费1万元；培训费0.5万元；公务接待费5万元；劳务费11元；委托业务费1万元；工会经费21万元；福利费5.5万元；公务车运行维护费2万元；其他交通费用40.6万元；税金及附加0.5万元；其他商品和服务支出1.16万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市司法局政府采购总预算28.2万元。较上年预算安排减少了29.78%，主要原因是本年度无政府采购工程预算的安排，其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增加0%，占总采购量的0%。面向小微企业28.2万元，总采购量同比减少29.78%，占总采购量的100%。

    政府采购货物预算28.2万元，较上年增加8.04万元，同比增长39.88%，主要原因一是人员增加，办公设备匮乏；二是部分办公设备损坏，无法使用，导致本年采购的办公设备预计增多；政府采购工程预算0万元，较上年减少20万元，同比减少100%；主要是因为本年无工程预算。政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年无政府购买服务预算。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市司法局年初资产总额为1309.1万元。总体情况为流动资产737.7万元，较上年728.4万元增加了9.3万元，同比增加了1.3%，主要原因是乡镇争取法治建设资金较上年度增加；固定资产776.23万元，较上年634.34万元增加了141.89万元，同比增加22.35%，主要原因是2021年将再建工程146.9万元转入了固定资产；将已达到使用年限无法继续使用的固定资产进行了报废报损。

其中固定资产：房屋9030.08平方米，价值532.23万元；土地3336.85平方米，价值6元（作为无形资产）；车辆3辆，价值50.66元；办公家具价值61.3万元；其他资产价值132.04万元。

十、其他说明事项

本年度无政府购买服务预算，以空表列示。

本年度非税收入预算为0万元，比上年减少8万元同比下降100%，主要是本年未预计非税收入。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

本部门整体绩效目标是：推进全市“八五”普法工作，健全“谁执法，谁普法”工作机制，搞好“八五”普法中期检查工作；认证贯彻落实中央全面依法治市委员会和省委、随州市委全面依法治市委员的决策部署；积极主动开展省级法治政府建设示范创建活动，全面推进法治广水建设；加强人民调解、行政调解、司法调解衔接联动，扩大律师参与调解工作，引导更多民商事纠纷以非诉方式解决；承办市政府行政复议、诉讼案件的应诉、行政赔偿、行政执法监督、执法主体资格认定和行政执法人员资格管理等工作，完成市政府重大行政决策等法治审核工作。监督管理全市法律援助从业人员，组织指导社会组织和志愿者开展法律援助工作；指派律师、安排基层法律服务人员和社会组织人员办理法律案件。承担全市社区矫正、非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。2022年度整体预算安排1652.87万元。

年度目标1：全力维护社会稳定。

具体指标设置为：

产出指标：社区服刑人员重特大事件=0件；民间纠纷调解率 =100%；刑满释放人员帮教率=100%；刑满释放人员安置率≥80% 民间纠纷调解成功率≥98%。指标设立依据是:按年度工作计划设立。

效益指标：经济损失减少量≥90%；重新犯罪率≤2%；社会和谐稳定程度 ≥95%。指标设立依据是:计划标准。

满意度指标：人民调解对象满意率≥90%。指标设立依据是:计划标准。

    年度目标2：全力提升法律服务质量。

具体指标设置为：

产出指标：担任法律顾问单位量≥150家；各类诉讼案件量≥800件；法律援助案件量≥230件；公证业务量≥1200件；公证合格率=100%；公证事项中止撤证率≤0.02%。

效益指标：防范经济纠纷风险=100%；促进经济社会的协调发展度≥98%。指标设立依据是:按年度工作计划设立。

满意度指标：人民群众对公证的满意度≥98%；人民群众对法律援助的满意度≥96%。指标设立依据是:计划标准。

年度目标3：全力推进法治广水建设。

具体指标设置为：

产出指标：合法性规范性文件审查件数 ≥50件；执法主体资格认定量≥48个；开展“八五普法”民法典“进校园、进企业、进社区”宣传次数≥3次；合法性规范性文件合格率≥90%；普法宣传完成率≥95%。指标设立依据是:按年度工作计划设立。

效益指标：法治社会建设进程有所提升；新颁布法律知晓率≥75%；防范经济纠纷风险率≥95%。指标设立依据是:按年度工作计划设立。

满意度指标：人民群众对政府法治化建设满意度≥90%。指标设立依据是:计划标准。

2022部门整体绩效申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022 年司法局重点项目共计 4 个，共计支出金额 350.22 万元。

1.“党建（文明单位创建）”主要内容是用于开展警示教育活动、红色革命传统教育活动、重阳节老干支部活动、党建方面机关党委及支部委员人员业务培训学习、下沉社区党建联建等活动。2022年预算安排10万元，其中10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效年度目标是：开展警示教育活动、红色革命传统教育活动、重阳节老干支部活动、党建方面机关党委及支部委员人员业务培训学习、下沉社区党建联建等活动，保障党建文明单位创建达标。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：党组理论学习≥12 次；支部主题党的活动次数≥12 次；民主生活会≥4 次；支部建设达标、文明单位创建达标。指标设立依据是:根据工作需求设立。                

效益指标：业务工作和经济社会发展水平有所上升、社会稳定和谐水平提升党员干部思想政治建设水平提升、单位政治生态和谐水平提升、党员干部政治水平稳步提升。指标设立依据是:计划标准。                

满意度指标：党员干部、驻点村、下沉社区等服务对象的满意度≥95%。指标设立依据是:计划标准。           

2022年党建绩效申报表.pdf

2.“法治建设项目”主要内容是：承担全市依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大部署督察；约束行政职权，增强政府公信力，推进法治政府建设的需要综合协调、指导监督全市行政执法推进严格规范公正文明执法、配合有关部门推进行政执法体制改革，负责相对集中执法权的审核报批工作的需要；指导监督全市行政复议、赔偿、应诉工作的需要；负责对行政权责清单等进行合法性审查的需要，拟制全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传、法治宣传、指导依法治理和法治创建工作。2022年预算安排110.82万元，其中90万元资金来源为当年一般公共预算资金，20.82万元为上年结转结余资金。

项目年度目标是：推进政府法治化建设。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：行政复议、赔偿、诉讼案件应诉量有所下降；行政执法培训参会人次≥1600人；法制讲座、法律培训≥2次；诉讼案件胜诉率≥95%；培训参会人员合格率≥95%；普法宣传参与率≥90%。指标设立依据是:根据工作需求设立。                

效益指标：行政赔偿减少量尽量降低；防范经济纠纷风险≥98%；当事人合法权益维护率=100% 普法覆盖率≥85%；依法行政水平体高度逐步提高；青少年年度违法犯罪率，刑事案发率，重大非法信访增长率，群体性事件增长率低于全省平均水平。指标设立依据是:计划标准。               

满意度指标：人民群众对行政执法结果的满意率≥90%；普法对象的获得感与满意度≥90%。指标设立依据是:计划标准。

2022年法治建设绩效申报表.pdf

3.“公共法律服务项目”，主要内容是：指导全市人民调解、行政调解和行业性专业性调解，解决医患纠纷，监督管理全市法律援助从业人员，组织指导社会组织和志愿者开展法律援助工作；指派律师、安排基层法律服务人员和社会组织人员办理法律案件，安排社会律师和其它专业人员、聘用人员从事来访接待，咨询案件办理等工作。2022年预算安排140万元，其中120万元资金来源为当年一般公共预算资金，20万元为上年结转结余资金。

项目年度目标是：做好法律援助、人民调解、刑满释放人员安置方面的工作。 

项目绩效指标设置情况：

产出指标：法律援助案件办理量≥230；刑满释放人员帮教率=100%；纠纷调解参与率≥98%；法律援助案件办理质量=100%；刑满释放人员安置≥80%；人民调解案件调解成功率≥96%。指标设立依据是:根据工作需求设立。

效益指标：减免的代理费挽回或避免的经济损失有所上升；社会稳定和谐水平，促进经济发展水平有所提升；公民基本权利保障水平≥95%。指标设立依据是:计划标准。

满意度指标：受援对象的满意度≥95%；纠纷双方对调处结果的满意度≥96%。指标设立依据是:计划标准。

2022年公共法律服务绩效申报表.pdf

4.“社区矫正项目”社区矫正项目，主要内容是：社区工作宣传、培训、表彰奖励、调查评估、变更案件办理、档案文书制作、对社区矫正人员的监督管理、风险评估、突发事件处置、组织社区矫正人员集中教育、心理矫正、社区服务等工作。2022年预算安排89.4万元，其中69.4万元资金来源为当年一般公共预算资金，20万元为上年结转结余资金。

项目年度目标是：降低刑罚执行成本、使罪犯得到教育改造、更好地维护社会和谐稳定。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：社区矫正人员培训次数≥4 次；社区矫正对象数量≥280 人；矫正管控率=100%。指标设立依据是:根据工作需求设立。

效益指标：刑罚执行成本有所下降；重新犯罪率 ≤2%；社会和谐稳定度有所提升。指标设立依据是:计划标准。

满意度指标：矫正对象及刑满释放人员的满意度≥98%。指标设立依据是:计划标准。

2022年社区矫正绩效申报表.pdf

第五部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。