目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市永阳学校主要职责如下：

（一）全面贯彻党和国家的教育方针，坚持正确的办学方向。落实立德树人根本任务，不断完善学校德育工作机制，培养社会主义事业建设者和接班人。按照国家统一编制的《基础教育课程改革纲要》、《义务教育课程标准》，遵循教育规律组织开展教育教学活动，落实常规管理，加强教学研究，面向全体学生，不断提高教育质量，为学生德、智、体、美、劳等全面发展奠定坚实基础。

（二）负责配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）依据《中华人民共和国义务教育法》，按照地方人民政府和教育主管部门制定的招生政策，遵循“划片招生，就近入学”原则，组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育的权利。

（四）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、 集体备课等。

（五）依据《中小学学籍管理办法》，做好学生的学籍管理工作。根据学生的行为表现和学业表现，综合考量对学生实施奖励或处分。

（六）负责依法制定本校教师及其他职工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他教职工，促进教师专业发展。

（七）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，完善规范化建设；充分合理管理使用学校设施；积极改善办学条件。

（八）结合学校的实际情况制定德育工作计划，拟定德育工作方面的规章制度；每月开展各类安全主题教育活动，并制定各类安全应急预案；抓好学生的一日常规安全管理，制定学校教师值周制度、教师课间巡查制度、学生会监督岗工作方案；建立并坚持学生的自我管理的工作体系，抓好各年级、各班级的校风、班风和学风建设，抓好小学生的日常行为规范教育，中学生学习习惯规划教育；配合总务处落实每月的校园安全排查工作，加强门卫保安的职责及管理规定；建立健全疫情防控及传染病的工作台账。

（九）建立健全保障机制，维护学校的合法权益；实施行政、司法、社会保护，维护老师的合法权益；依据《未成年人保护法》维护学生的合法权益。

（十）负责相关社会服务等工作。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。党员下沉社区、志愿者走进社区等多种形式，协助做好“双创”工作，协助搞好疫情防控和社区服务等工作；

（十一）确保政务畅通，完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

广水市永阳学校内设机构4个，即党政办公室、教务处、政教处、总务处。无下设单位。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市永阳学校部门预算为广水市永阳学校本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制121名，实有121人，其中：在编在职121名，离休人员0名，退休人员0名，借调人员0名，在校学生3034名。

第二部分：2022部门预算表

广水市永阳学校2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市永阳学校2022年收入总预算1278.62万元，其中：本年收入1222.84万元，上年结转结余55.78万元，较上年预算安排增加1278.62万元，同比增长100%，主要原因是广水市永阳学校为2020年9月新成立单位，2021年未做部门预算。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入1022.84万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入200万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入55.78万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市永阳学校2022年支出总预算1278.62万元，其中：本年安排支出1278.62万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加1278.62万元，同比增长100%，主要原因是广水市永阳学校为2020年9月新成立单位，2021年未做部门预算。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出1222.84万元；上年结转结余安排支出55.78万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1022.84万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出200万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出1031.64万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出70.89万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市永阳学校2022年财政拨款收入预算1023.84万元，较上年增加1023.84万元，同比增长100%，主要原因是广水市永阳学校为2020年9月新成立单位，2021年未做部门预算。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款1022.84万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款1万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市永阳学校2022年财政拨款支出预算1023.84万元，较上年增长1023.84万元，同比增长100%，主要原因是广水市永阳学校为2020年9月新成立单位，2021年未做部门预算。

1.财政拨款本年支出：教育支出811万元；社会保障和就业支出124.5万元；卫生健康支出37.35万元；住房保障支出50.99万元。国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算本年支出情况说明

2022年广水市永阳学校一般公共预算支出1023.84万元，较上年增加1023.84万元，同比增加100%，主要原因是广水市永阳学校为2020年9月新成立单位，2021年未做部门预算。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出616.1万元，公用经费安排支出15万元，项目经费安排支出179.91万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市永阳学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

广水市永阳学校2022年政府性基金支出预算表.pdf

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市永阳学校2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元，因公出国（境）费0元，公务接待费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，无增减情况。没有使用“三公”经费的预算支出，以空表列示。

广水市永阳学校2022年三公经费支出预算表.pdf

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市永阳学校机关运行经费支出预算15万元，较上年增加15万元，同比增长100%，主要原因是广水市永阳学校为2020年9月新成立单位，2021年未做部门预算。

其中：办公费10万元、印刷费5万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市永阳学校货物类政府采购总预算172万元。其中：

政府采购货物预算172万元，较上年增加172万元，增长100%，主要原因是广水市永阳学校为2020年9月新成立单位，2021年未做部门预算。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市永阳学校年初资产总额为634.81万元。总体情况为流动资产55.20万元;固定资产579.61万元。较上年增加634.81万元，增长100%，主要原因是广水市永阳学校为2020年9月新成立单位，2021年未做部门预算。

其中固定资产：办公家具价值195.59万元；其他资产价值384.02万元。

十、其他说明事项

附表4-7为空表，广水市永阳学校因公出国（境）费0元，公务接待费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，无增减情况。广水市永阳学校本年度无“三公”经费的预算支出。

附表4-11为空表，广水市永阳学校本年无政府购买服务预算。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

广水市永阳学校2022年整体绩效目标申报.pdf

本单位从义务教育持续、健康、科学发展这个目标进行教育整体目标设置。在该目标中分别从学生资助、经费保障、校舍维修几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

年度目标：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥80人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=2561人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积=2500平方米，依据2022年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=650元/年、初中=850/元/年，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在600元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育资助受益人数=80人，校舍维修受益学生人数=2561人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2022年工作计划确定以上满意度指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市永阳学校预算支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目3个，具体为：义务教育公用经费、办公设备更新、校园安全。无重点支出项目。

广水市永阳学校2022年部门预算支出项目绩效目标申报表（义务教育公用经费）.pdf

义务教育学校公用经费的投入，学校日常保障有力，教育活动开展有序，各类教学水平不断提高。同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了学校教学教研工作，教师专业化水平和综合能力不断提升，全校教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。

广水市永阳学校2022年部门预算支出项目绩效目标申报表（机关办公设备更新）.pdf

办公设备更新项目实施后机关办公条件得到一定改善，工作效率能得到有效提高。

广水市永阳学校2022年部门预算支出项目绩效目标申报表（校园安全）.pdf

校园安全管理经费用于公办学校配备专职保安。市政府按照每名专职保安1250元/月的标准给予资金补贴，并纳入市级财政预算。项目实施后对校园安全有一定的促进作用，提升公办学校整体教育形象，人民群众对教育的满意率不断提高。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。