目   录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市马坪镇中心中学主要职责如下：

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

（2）研究全镇教育发展战略，统筹规划、协调指导全镇教育体制和办学体制等方面的改革；制定全镇教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

（3）综合管理全镇基础教育（含学前教育）工作；指导、协调全镇及镇有关部门的教育工作；负责全镇教育督导评估工作。

（4）主管全镇教育队伍建设工作；负责全镇教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

（5）负责全镇教育法制建设工作，指导全镇学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

（6）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全镇教育系统内部的审计监督工作，负责审计所属学校（单位）教育经费的使用情况。

（7）根据全镇教育事业发展需要，指导和组织实施全镇各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

（8）综合管理全镇各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

（9）主管全镇教育的招生工作；归口管理全镇学历教育的考试、考核工作。

（10）负责管理全镇教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全镇语言文字工作。

（12）领导教育系统各单位党的建设和精神文明建设；负责单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；

（13）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

广水市马坪镇中心中学内设办公室；下设马坪镇中心中学，马坪镇中心小学，马坪镇新河中心小学，马坪镇双河中心小学，马坪镇中心幼儿园共五个单位。

三、部门预算单位构成及人员情况

广水市马坪镇中心中学从决算单位构成看，广水市马坪镇中心中学包括：广水市马坪镇中心中学；广水市 马坪镇中心小学；广水市马坪镇双河中心小学；广水市马坪镇新河中心小学；广水市马坪镇中心幼儿园。

广水市马坪镇中心中学人员情况详细说明：现有编制201名，实有201人，其中：在编在职199人，借调人员2名。从单位人员情况看，2022年本单位现有编制201名，实有201人，其中：行政编在编在职0名，事业编在编在职201名，离休人员,1名，退休人员186名，借调人员1名，在校学生2568名，由于招生减少，所以学生较以往有所下降。

第二部分 2022部门预算表

广水市马坪镇中心中学2022部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市马坪镇中心中学2022年收入总预算4003.97万元，其中：本年收入3727.58万元，上年结转结余276.39万元。较上年增加733.08万元，增加主要原因是2022年食堂伙食及上年结转结余均纳入预算总额。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入3207.58万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入520万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入63.05万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入12.6万元；单位收入200.74万元。

（二）广水市马坪镇中心中学2022年支出总预算4003.97万元，其中：本年安排支出4003.96万元，年终结转结余0.01万元，较上年预算安排支出增加733.08万元，主要原因是2022年食堂伙食及上年结转结余均纳入支出预算总额。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出3727.58万元；上年结转结余安排支出276.39万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3483.97万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出520万元。

3.本年安排支出按功能分类分：教育支出3374.92万元；社会保障和就业支出324.52万元；卫生健康支出143.06万元；住房保障支出161.47万元；

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市马坪镇中心中学2022年财政拨款收入预算3267.61万元，较上年增加13.2万元，同比增长0.4%。增加的主要原因：预估人员工资的增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款3207.58万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款60.03万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市马坪镇中心中学2022年财政拨款支出预算3267.61万元，较上年增加13.2万元，同比增长0.4%。增加的主要原因：预估人员工资的增加。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出  3267.61 万元；

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市马坪镇中心中学一般公共预算支出3283.2万元，较上年增加12.3万元，同比增加0.3%，主要原因是项目支出有所增加。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出3006.99万元，公用经费安排支出142.63万元，项目经费安排支出276.21万元。

2.一般公共预算上年结转：项目经费支出276.39万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市马坪镇中心中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市马坪镇中心中学2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0.55万元，与上年预算持平，较上年实际支出减少2.23万元，同比下降80%，原因为：本年度年预算有误，招待费列支过低。另：根据国家政策，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，年初预算数为0，与年初预算数相比没有变化，原因为：本单位无出国人员；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，年初预算数为0，与年初预算数相比没有变化，原因为：本单位无公务用车，公务用车运行维护费0万元。年初预算为0元，与年初预算数相比没有变化。原因为本单位无公务用车。公务接待费0.55万元，较上年减少1.1万元，同比下降66%，原因为：年初预算有误，预估过低。另：根据国家政策，减少“三公”经费支出。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市马坪镇中心中学本级及所属0个行政单位和5个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算142.63万元，较上年减少41.37万元，同比下降14%，主要原因是疫情期间，压缩开支，出差培训活动次数大幅下降。

其中：办公费12.07万元、印刷费3.26万 元、、差旅费3.37万元、培训费6万 元、租赁费5万、专用材料费12万元、福利费77.04万元、租赁费5万元、工会经费12.63万元、其他商品和服务支出6.27万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市马坪镇中心中学政府采购预算34万元，比上年减少75.65万元，同比下降30% 。其中：面向中小企业3万元，与上年持平。政府采购货物预算9万元，较上年减少75.15万元，同比下降89%，主要原因是减少采购预算，政府采购工程预算25万元，较上年减少0.5万元，同比下降1%，属于正常采购。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市马坪镇中心中学年初资产总额为2524.13万元。总体情况为流动资产903.46万元，较上年增加118.19万元，同比增长15%，主要原因是自有资金（食堂餐费结转）；固定资产2746.9万元，较上年增加421.9万元，同比增长18%，主要原因是新增部分房屋设施设备。

其中固定资产：房屋36047平方米，价值1709.1万元；土地161797平方米，价值174.3万元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值60.23万元；其他资产价值580.5万元。

十、其他说明事项

广水市马坪镇中心中学无政府购买服务预算，以空表列示。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

广水市马坪镇中心中学2022年整体绩效目标申报表.pdf

全办各级各类学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。

1、年度目标1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数≥54人次，指标设置依据教育资助中心根据全办建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数=600人，民办普惠性幼儿园学前教育公用经费人数=279人，依据2021年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年，民办普惠性幼儿园生均公用经费=200元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率≥85%,依据广水办事处历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2022年工作计划确定以上满意度指标。

2、年度目标2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥311人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=2568人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积=1260平方米，依据2022年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=650元/年、初中=850/元/年，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在600元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育公用经费受益学校数=4所，校舍维修受益学生人数=3152人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2022年工作计划确定以上满意度指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市广水办事处中心中学预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目9个，具体为：马坪镇中心中学校园安全管理经费、马坪镇中心中学义务教育骨干教师生活补助、马坪镇中心中学退养民办教师生活补助、马坪镇中心中学普惠性民办幼儿园生均公用经费、马坪镇中心中学办公设备更新、马坪镇中心中学校车安全管理经费、马坪镇中心中学义务教育生均公用经费、马坪镇中心中学校舍维修资金地方配套、马坪镇中心中学学前教育生均公用经费。重点支出项目1个，为马坪镇中心中学义务教育生均公用经费。

马坪镇中心中学义务教育生均公用经费

1、“2022年义务教育公用经费预算项目支出”的主要内容是：根据财政部、教育部关于印发《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》的通知（财教[2006]5号；湖北省财政厅、湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（鄂财教发[2020]71号）。公用经费年初根据上年教育事业统计年报学生人数按标准预算到1所初级中学、3所小学。保证全办中小学校正常运转，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，义务教育持续、健康、规范、科学发展。2022年安排预算资金220.89万元，其中：中央和省级资金预算194.89万元，本级财政预算26万元。

2、项目绩效总目标是：义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：义务教育学校学生人数=2568人，依据2022年教育事业统计年报数据设定指标。资金拨付率=100%，依据上级文件规定设置此指标。初中公用经费标准=850元/人学年、小学公用经费标准=650元/人学年。特殊学校经费标准=6000元/人学年、寄宿生经费标准=200元/人学年。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标：受益教师人数=189人，受益学校数=4所，依据2022年教育事业统计年报确定指标值。学生毕业率=100%，依据国家规定的义务教育阶段学生毕业率确定。

满意度指标：师生、学生和家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值

马坪镇中心中学预算支出项目绩效目标申报表（校园安全）.pdf

马坪镇中心中学预算支出项目绩效目标申报表（骨干教师补助项目）.pdf

马坪镇中心中学预算支出项目绩效目标申报表（退养民办教师）.pdf

马坪镇中心中学预算支出项目绩效目标申报表（普惠性学前教育公用经费）.pdf

马坪镇中心中学预算支出项目绩效目标申报表（办公设备更新）.pdf

马坪镇中心中学预算支出项目绩效目标申报表（校车）.pdf

马坪镇中心中学预算支出项目绩效目标申报表（义务教育教公用经费）.pdf

马坪镇中心中学预算支出项目绩效目标申报表（校舍维修改造项目）.pdf

马坪镇中心中学预算支出项目绩效目标申报表（学前公用经费）.pdf

第五部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。