目  录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

　  1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资金经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市十里街道办事处中心中学主要负责：

   （1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
   （2）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本办的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。
   （3）积极办好本办的学前教育、扶持民办教育，促进各类教育协调发展。
   （4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本办学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
   （5）按照上级有关部门的规定，负责对本办中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
   （6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
   （7）组织开展本办中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

广水市十里街道办事处中心中学下设广水市十里街道办事处中心中学本级；广水市十里街道办事处宝林初级中学，广水市十里街道办事处中心小学，广水市十里街道办事处同兴中心小学、广水市十里街道办事处蒋林中心小学、广水市十里街道办事处宝林中心小学小学、广水市十里街道办事处中心幼儿园、广水市十里街道办事处宝林幼儿园。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市十里街道办事处中心中学预算包括：广水市十里街道办事处中心中学本级预算；广水市十里街道办事处宝林初级中学预算，广水市十里街道办事处中心小学预算，广水市十里街道办事处同兴中心小学预算、广水市十里街道办事处蒋林中心小学预算、广水市十里街道办事处宝林中心小学小学预算、广水市十里街道办事处中心幼儿园预算、广水市十里街道办事处宝林幼儿园预算。

 从单位人员情况看，2022年本单位现有编制281名，实有324人，其中：在编在职306名，无编人员18名。借调人员43名。离休人员0名，退休人员207名，遗属47名。在校学生4527名，其中：初中1425名，小学2450名，幼儿629名。

第二部分：2022部门预算表

广水市十里街道办事处中心中学2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

  （一）广水市十里街道办事处中心中学2022年收入总预算5385.38万元，其中：本年收入5020.16万元，上年结转结余365.22万元，较上年预算安排增加772.09万元，同比增长16.7%，主要原因是是教师人数及工资增加，同时2022年把学生生活费400万和非税收入164万也纳入了预算收入。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入4620.16万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入400万元（学生生活费）。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入141.19万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入36.18万元；单位收入187.85万元（其中包含学生生活费105万）。

   （二）广水市十里街道办事处中心中学2022年支出总预算5385.38万元，其中：本年安排支出5020.16万元，年终结转结余365.22万元，较上年预算安排支出增加772.09万元，同比增长16.7%，主要原因是主要原因是教师人数及工资增加，同时2022年把学生生活费400万和非税收入164万也纳入了预算支出。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出5020.16万元；上年结转结余安排支出365.22万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出4597.35万元；纳入一般公共预算管理的非税支出200.18万元；单位资金支出587.85（含学生生活费505万元）万元。

3.本年安排支出按功能分类分：教育支出4231.67万元；社会保障和就业支出714.63万元；卫生健康支出202.91万元；住房保障支出236.17万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出3889.39万元；商品和服务支出660.27万元（含学生生活费支出400万元）；对个人和家庭的补助252.52万元；其他特定支出583.19万元（上级转移支付支出294.27万元、特定项目支出288.92万元）

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出4802.18万元（其中人员类4141.91万元、运转类660.27万元）；项目支出583.19万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市十里街道办事处中心中学2022年财政拨款收入预算4797.53万元，较上年增加361.74万元，同比增长8.1%，主要原因是新招教师、工资、社保等增加以及把非税收入164万也纳入财政拨款。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款4620.16万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款177.37万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

三、一般公共预算支出情况说明

    2022年广水市十里街道办事处中心中学一般公共预算支出4797.53万元，较上年增加184.24万元，增加3.84%，主要原因是教师工资及社保支出增加。

    1、一般公共预算本年支出4620.16万元：人员经费支出4086.81万元，公用经费支出110.16万元，项目经费支出423.19万元。

    2、一般公共预算上年结转177.37万元：公用经费支出50.87万元，项目经费支出126.5万元。

    四、政府性基金预算支出情况说明

广水市十里街道办事处中心中学本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市十里街道办事处中心中学2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为2.59万元，较上年减少1.5万元，同比下降30%，主要原因是：业务活动减少。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：加强内部管理，节约开支；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：加强内部管理，节约开支；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：加强内部管理，节约开支；公务接待费2.59万元，较上年减少1.5万元，同比下降30%，主要原因是：加强内部管理，节约开支。

    六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

    2022年，广水市十里街道办事处中心中学本级及所属0个行政单位和8个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算161.02万元，较上年增加10.94万元，同比增加6.8%，主要是学生及教师增加。

   其中：办公费47.18万元；印刷费1.5万元；邮电费1万元；差旅费2万元；日常维修费39.25万元；水电费6万元；，委托业务费25.5万元，培训费3.1万元，办公用房物业管理费5万元；劳务费21.89万元；工会经费5.5万元；其他商品服务支出支出3.11万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市十里街道办事处中心中学政府采购总预算33.5万元。较上年减少22.35万元，同比下降40%，主要原因是各校需要配置设备减少。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业33.5万元，总采购量同比下降40%。

政府采购货物预算33.5万元，较上年减少22.35万元，同比减少40%，主要原因是各校需要配置设备减少；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无工程建设；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无采购服务。

    九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市十里街道办事处中心中学年初资产总额为6473.52万元，较上年增加464.26万元，增长7.7%，主要原因是学生生活费及自有资金结转、部分以前建设项目及购置在2021年入账。总体情况为流动资产288.42万元，较上年增加188.72万元，同比增长65.43%，主要原因是学生生活费及自有资金结转；固定资产6185.10万元，较上年增加275.54万元，同比增长4.67%，主要原因是部分以前建设项目及购置在2021年入账。

其中固定资产：房屋62363平方米，价值4646.58万元；土地113325.6平方米，价值586.52万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值269.28万元；其他资产价值682.72万元。

   十，其他说明事项

   2022年度无政府购买服务预算，已空表列示。非税收入预算164万元，比2021年减少16.94万元，减少10.3，主要原因是幼儿减少及减免房屋租金等。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

广水市十里街道办事处中心中学部门整体绩效.pdf

本单位从学前教育、义务教育健康、科学发展两个目标进行教育整体目标设置。在每一个目标中分别从学生资助、经费保障、校舍维修几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

1、年度目标1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数≥90人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数617人，民办普惠性幼儿园学前教育公用经费人数=567人，依据2021年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年，民办普惠性幼儿园生均公用经费=200元/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率≥95%,依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2022年工作计划确定以上满意度指标。

2、年度目标2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥551人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=3875人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积=10277平方米，依据2022年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=650元/年、初中=850/元/年，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在600元-1000元/平方米之间，新建在1700元-2000元之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育公用经费受益学校数=6所，校舍维修受益学生人数=3875人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2022年工作计划确定以上满意度指标。

满意度指标：师生、学生和家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市十里街道办事处中心中学预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目9个，具体为：十里街道办事处中心中学义务教育公用经费、十里街道办事处中心中学学前教育公用经费、十里街道办事处中心中学校舍维修资金地方配套、十里街道办事处中心中学退养民办教师生活补助经费、十里街道办事处中心中学办公设备更新经费、十里街道办事处中心中学骨干教师生活补助经费、十里街道办事处中心中学普惠性民办幼儿园公用经费、十里街道办事处中心中学校车管理经费、十里街道办事处中心中学校园安全经费等。

十里街道办事处中心中学义务教育生均公用经费

1、“2022年义务教育公用经费预算项目支出”的主要内容是：根据财政部、教育部关于印发《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》的通知（财教[2006]5号；湖北省财政厅、湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（鄂财教发[2020]71号）。公用经费年初根据上年教育事业统计年报学生人数按标准预算到2所初级中学、4所完全小学。保证全办中小学校正常运转，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，义务教育持续、健康、规范、科学发展。2022年安排预算资金331万元，其中：中央和省级资金预算279万元，本级财政预算42万元。

2、项目绩效总目标是：义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：义务教育学校学生人数=3875人，依据2022年教育事业统计年报数据设定指标。资金拨付率=100%，依据上级文件规定设置此指标。初中公用经费标准=850元/人学年、小学公用经费标准=650元/人学年。特殊学校经费标准=6000元/人学年、寄宿生经费标准=200元/人学年。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标：受益教师人数=321人，受益学校数=6所，依据2022年教育事业统计年报确定指标值。学生毕业率=100%，依据国家规定的义务教育阶段学生毕业率确定。

满意度指标：师生、学生和家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值

2022年度农村义务教育阶段骨干教师补助项目绩效申报表_.pdf

2022年预算支出项目绩效目标申报表（（校舍维修土建）.pdf

2022预算支出项目绩效目标申报表（机关办公设备更新）.pdf

2022预算支出项目绩效目标申报表（普惠性幼儿园学前教育公用经费）.pdf

2022预算支出项目绩效目标申报表（退养民办教师）.pdf

2022预算支出项目绩效目标申报表（校车）.pdf

2022预算支出项目绩效目标申报表（校园安全）.pdf

2022预算支出项目绩效目标申报表（学前教育公用经费）.pdf

2022预算支出项目绩效目标申报表（义务教育公用经费）.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。