目    录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

 1、部门整体绩效目标编制情况。

 2、重点项目绩效目标编制情况

 第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

 一、主要职责

 广水市疾病预防控制中心主要职责如下：

 1、疾病预防与控制；

 2、突发公共卫生事件应急处置；

 3、疫情及健康相关因素信息管理；

 4、健康危害因素监测与控制；

 5、实验室检测分析与评价；

 6、健康教育与健康促进；

 7、技术指导与应用研究等职能。

二、机构设置

广水市疾病预防控制中心内设17个科室：包括结核病防治所、预防接种门诊、免疫规划管理科、公共卫生应急及信息管理科、卫生科、防近中心、心理咨询室、地方病防治科与消病媒控制科、健康教育促进所、艾滋病防治所、慢性病防治所、体检科、检验科、行政管理办公室、财务科、工会、总务科。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市疾病预防控制中心部门预算包括：广水市疾病预防控制中心本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制108名，实有人员97名，其中：全额事业编制人员19名，差额事业编制人员8名，自筹事业编制人员42名，借调人员3名，长期聘用人员25名。退休人员46名，遗属2人。

第二部分：2022部门预算表

上报：广水市疾控中心2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

    一、收支预算总体情况说明

（一）广水市疾病预防控制中心2022年收入总预算4869.56万元，其中：本年收入4869.56万元，上年结转结余0万元，较上年预算安排增加532.46万元，同比增长12.27%，主要原因是二类疫苗收入增加。

 1.本年收入：一般公共预算拨款收入557.52万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入4312.04万元。

 2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

   （二）广水市疾病预防控制中心2022年支出总预算4869.56万元，其中：本年安排支出4869.56万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加532.46万元，同比增长12.27%，主要原因是二类疫苗支出增加。

    1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出4869.56万元；上年结转结余安排支出0万元。

    2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出557.52万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出4312.04万元。

    3.本年安排支出按功能分类分：社会保障和就业支出192.86万元；卫生健康支出4564.73万元；住房保障支出111.98万元。

    二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市疾病预防控制中心2022年财政拨款收入预算557.52万元，较上年减少790.38万元，同比下降58.64%，主要原因是：2021年财政拨款含项目上级专项转移支付资金705万元，另2022年重大传染病项目本级配套经费核减42.93万元，2022年人员经费和公用经费也都核减了。

 1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款557.52万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

 2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

   （二）广水市疾病预防控制中心2022年财政拨款支出预算557.52万元，较上年减少790.38万元，同比下降58.64%，主要原因是：2021年财政拨款含项目上级专项转移支付资金705万元，另2022年重大传染病项目本级配套经费核减42.93万元，2022年人员经费和公用经费也都核减了。

1.财政拨款本年支出：社会保障和就业支出1.50万元；卫生健康支出556.02万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

    三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市疾病预防控制中心一般公共预算支出557.52万元，较上年减少790.38万元，同比下降58.64%，主要原因是：2022年一般公共预算基本支出减少和项目支出减少，2021年财政拨款含项目支出上级专项转移支付资金705万元，另2022年重大传染病项目本级配套经费核减42.93万元，2022年人员经费和公用经费也都核减了。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出47.52万元，公用经费安排支出510万元，项目经费安排支出0万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

    广水市疾病预防控制中心没有使用政府性基金预算支出，以空表列示。

    五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市疾病预防控制中心2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为50万元，较上年增加30万元，同比增长150%，主要原因是：市新冠肺炎防控指挥部到市疾控中心集中办公，指派市疾控中心为指挥部提供后勤保障服务，并代为支付其发生的各项费用。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因：我中心2021年和2022年均无因公出国（境）费预算安排；公务用车购置及运行费40万元，较上年增加20万元，同比增长100%，主要原因是：市新冠肺炎防控指挥部到市疾控中心集中办公，指派市疾控中心为指挥部提供后勤保障服务，并代为支付其发生的各项费用。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因：我中心2021年和2022年均无公务用车购置费预算安排；公务用车运行费40万元，较上年增加20万元，同比增长100%，主要原因是：市新冠肺炎防控指挥部到市疾控中心集中办公，指派市疾控中心为指挥部提供后勤保障服务，并代为支付其发生的各项费用。公务接待费10万元，较上年增加10万元，同比增长100%，主要原因是：市新冠肺炎防控指挥部到市疾控中心集中办公，指派市疾控中心为指挥部提供后勤保障服务，并代为支付其发生的各项费用。

六、国有资本经营预算情况说明

广水市疾病预防控制中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市疾病预防控制中心机关运行经费支出预算510万元，较上年增加510万元，同比增加100%，主要原因是：2022年预算指标分配安排运转经费510万元。

其中：办公费75万元；印刷费25万元；邮电费12万元；差旅费9万元；会议费1.5万元；福利费30万元；租赁费1.5万元；培训费21.5万元；劳务费45万元；工会经费32万元；委托业务费60万元；日常维修费25万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费22万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费40万元；其他费用110.5万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市疾病预防控制中心政府采购总预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有安排政府采购支出。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。

政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有安排政府采购货物预算支出；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有安排政府采购工程预算支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有安排政府采购服务预算支出。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市疾病预防控制中心年初资产总额为6109.69万元。总体情况为流动资产2815.68万元，其中：货币资金1136.51万元，其他应收款净额971.97万元，存货707.2万元。较上年增加1327.25万元，同比增长27.75%，主要原因是：收到疫苗欠账及项目拨款；固定资产3294.01万元，较上年增加827.25万元，同比增长33.53%，主要原因是：在建工程决算后转入固定资产。

其中固定资产：房屋15662.59平方米，价值2703.70万元；土地5788.3平方米，价值37.00万元；车辆4辆，价值60.04万元；其他资产价值493.27万元。

十、其他说明事项

本年度无政府购买服务预算、非税收入预算，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

1、广水市疾病预防控制中心整体绩效目标是：为保障公共卫生安全，通过预防措施，提高个人卫生意识，可以有效地减少传染病的发生率和流行范围，从而保障公共卫生安全。促进经济发展，预防传染病能够促进经济发展，避免传染病爆发时导致的停工停产，从而对经济造成严重影响。保障社会稳定，预防传染病能够保障社会稳定，能够避免传染病流行时导致的社会恐慌和不安全感。

年度目标为：进一步健康应急工作机制，完善各类应急预案，规范应急物资储备与管理，建立各部门联动机制，加强对重大突发公共卫生事件的预防与控制。传染病发病率控制在近五年平均发病率水平以下，进一步降低传染病漏报率。诗句免疫疫苗的单项接种率95%以上，提高全市流动儿童的接种率，保证接种安全。慢性病、地方病防治巩固碘缺乏病防治成果，做好碘盐监测工作。

2、长期目标：公共卫生服务体系进一步完善，人民群众健康水平进一步提高。

数量指标：适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，结核病发病率控制在每10万人中新发结核患者应在5-50人之间，严重精神障碍患者规范管理率≥90%，艾滋病符合条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例达90%以上。指标设立的依据是根据2021年项目实施方案及2022年项目工作任务。

质量指标：扩大国家免疫规划疫苗配送及时率100%；艾滋病防治目标人群干预率≥80%；结核病防治疑似肺结核患者追踪≥95%；严重精神障碍患者管理治疗项目高危人群筛查记录表、确诊患者诊断书完整率≥80%。指标设立的依据是根据2021年项目实施方案及2022年项目工作任务。

效益指标：扩大国家免疫规划预防接种率≥90%，降低免疫规划疫苗针针疾病发生率，保护广大人群身体健康，维护社会稳定。艾滋病防治提高了羁押场所干警及羁押人员的人群知晓率不断提升；严重精神障碍患者居民健康素养不断提升。指标设立的依据是根据2021年项目实施方案及2022年项目工作任务。

满意度指标：扩大国家免疫规划服务对象满意度≥90%。艾滋病防治服务对象满意度≥85%。结核病服务对象满意度≥85%。严重精神障碍患者管理务对象满意度≥80%。指标设立的依据是根据2021年项目实施方案及2022年项目工作任务。

3、年度目标：公共卫生服务体系进一步完善，人民群众健康水平进一步提高。

数量指标：适龄儿童免疫规划疫苗接种180000剂，结核病初诊疑似病人2300例，严重精神障碍患者管理项目病例筛查与确诊320例，艾滋病防治暗娼干预500人等。指标设立的依据是根据2021年项目实施方案及2022年项目工作任务。

质量指标：扩大国家免疫规划疫苗配送及时率100%；艾滋病防治目标人群干预率≥80%；结核病防治疑似肺结核患者追踪≥95%；严重精神障碍患者管理治疗项目高危人群筛查记录表、确诊患者诊断书完整率≥80%。指标设立的依据是根据2021年项目实施方案及2022年项目工作任务。

效益指标：扩大国家免疫规划预防接种率≥90%，降低免疫规划疫苗针针疾病发生率，保护广大人群身体健康，维护社会稳定。艾滋病防治提高了羁押场所干警及羁押人员的人群知晓率不断提升；严重精神障碍患者居民健康素养不断提升。指标设立的依据是根据2021年项目实施方案及2022年项目工作任务。

满意度指标：扩大国家免疫规划服务对象满意度≥90%。艾滋病防治服务对象满意度≥85%。结核病服务对象满意度≥85%。严重精神障碍患者管理务对象满意度≥80%。指标设立的依据是根据2021年项目实施方案及2022年项目工作任务。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市疾病预防控制中心预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目2个，具体为：基本公共卫生服务项目、重大传染病防控项目。

（一）基本公共卫生服务项目绩效目标：

1、2022年广水市疾病预防控制中心基本公共卫生服务项目的主要内容是：居民健康档案、健康教育及健康素养促进、预防接种、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括设备压和2型糖尿病患者健康管理）、传染病和突发公共卫生事件报告和管理等。

2、2022年广水市疾病预防控制中心基本公共卫生服务项目绩效总目标是：公共卫生服务体系进一步完善，人民群众健康水平进一步提高。指标设立的依据是根据2021年项目实施方案及2022年项目工作任务。

3、2022年广水市疾病预防控制中心基本公共卫生服务项目绩效指标设置情况：

数量指标：工作场所职业病危害因素监测完成25家，碘缺乏病监测600份，学生常见病监测1840人等。指标设立的依据是根据2021年项目实施方案及2022年项目工作任务。

质量指标：健康档案建档率100%；居民健康素养水平不断提升；疫苗接种率达到90%;老年人健康管理管理率≧67%；高血压患者规范管理率≧60%等。

效益指标：职业病随访率达100％，学生常见病监测率100％，城乡居民健康素养水平在上年度基础上至少增长1个百分点。指标设立的依据是根据2021年项目实施方案及2022年项目工作任务。

满意度指标：服务对象满意度指标≧85%。指标设立的依据是根据2021年项目实施方案及2022年项目工作任务。

4、2022年广水市疾病预防控制中心基本公共卫生服务项目绩效指标设置的依据是：湖北省财政厅《省财政厅关于下达2020年中央财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（鄂财社发【2020】11号），基本公共卫生服务作为一项实实在在的惠民工程，疾控项目占其中的绝大部分，健康教育、预防接种、老年件健康管理、慢性病患者（高血压、糖尿病）健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、结核病患者健康管理等项目工作等都是疾控项目的主要内容。一方面，广水市疾病预防控制中心直接承担着部分基本公共卫生服务项目，如传染病及突发公共卫生事件、健康教育、结核病患者健康管理等项目；另一方面，市疾控中心多年来同时还承担着对基层的指导、督导、培训、宣传等工作，耗费了大量的人力、物力，按照项目规范要求，同时也为了更好的开展我市基本公共卫生服务疾控项目工作。

广水疾控中心2022年基本公共卫生服务项目绩效目标申报表.doc

（二）重大传染病防控项目绩效目标：

1、2022年广水市疾病预防控制中心重大传染病防控项目的主要内容是：扩大国家免疫规划项目、艾滋病防治项目、结核病防治项目、严重精神患者管理治疗项目等。

2、2022年广水市疾病预防控制中心重大传染病防控项目绩效总目标是：保障公共卫生安全，通过预防措施，提高个人卫生意识，可以有效地减少传染病的发生率和流行范围，从而保障公共卫生安全。促进经济发展，预防传染病能够促进经济发展，避免传染病爆发时导致的停工停产，从而对经济造成严重影响。保障社会稳定，预防传染病能够保障社会稳定，能够避免传染病流行时导致的社会恐慌和不安全感。对于我市社会的和谐稳定，精准扶贫、构建全民小康社会目标。

3、2022年广水市疾病预防控制中心重大传染病防控项目绩效指标设置情况：

产出指标：适龄儿童免疫规划疫苗接种180000剂，结核病初诊疑似病人2300例，严重精神障碍患者管理项目病例筛查与确诊320例，艾滋病防治暗娼干预500人等。指标设立的依据是根据2021年项目实施方案及2022年项目工作任务。

效益指标：预防接种率≥90%，降低免疫规划疫苗针针疾病发生率，保护广大人群身体健康，维护社会稳定，肺结核免费药品使用率≧75％，严重精神障碍患者报告检出率≧5.0‰，艾滋病防治目标人群干预率≥80%。指标设立的依据是根据2021年项目实施方案及2022年项目工作任务。

满意度指标：服务对象满意度指标≧85%。指标设立的依据是根据2021年项目实施方案及2022年项目工作任务。

4、2022年广水市疾病预防控制中心重大传染病防控项目绩效指标设置的依据是：湖北省财政厅《关于下达2019年中央财政重大传染病防控经费的通知》（鄂财社发[2019]44号），一方面，广水市疾病预防控制中心多年来一致承担辖区内基本公共卫生服务的管理工作，而结核病患者健康管理，作为基本公共卫生服务的基本内容之一，其落实执行由疾控中心执行较为合适；另一方面：结核病患者健康管理，多年来由我单位落实执行，有多年的管理经验和基础，因此由我单位落实执行该项目也有利于患者管理治疗项目的有序、深入推进。对于我市社会的和谐稳定，精准扶贫、构建全民小康社会目标的实现也具有重要的现实意义。

广水市疾控中心2022年重大传染病防控项目绩效目标申报表.doc

   第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。