目   录

第一部分 单位概况 

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分2022部门预算表 

1、部门收支预算总表

    2、部门收入预算总表   

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分2022年部门预算情况说明 

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资金经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分 名词解释 

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市白泉卫生院主要职责如下：

1、承担基础疾病门诊诊疗、住院治疗。

2、受广水市卫健局委托，承担医疗卫生、公共卫生服务，包括居民健康档案管理、预防接种工作、老年人健康管理、0-6岁儿童健康管理、高血压、糖尿病人健康管理、健康咨询、卫生健康宣传、传染病管理、卫生应急工作等。

二、机构设置

白泉卫生院内设内科、外科、康复科、妇产、中医科、口腔科、检验科、放射科、心超室、公卫科、医保科、办公室、财务科、药剂科、医务科、护理部、接种门诊、社区服务站等32个科室（门诊、站、村卫生室）。

三、部门预算单位构成及人员情况

广水市白泉卫生院从决算单位构成看，我院决算包括：广水市白泉卫生院本级决算。

广水市白泉卫生院机构设置及人员情况详细说明：2021年内设内科、外科、康复科、妇产科、中医科、口腔科、检验科、放射科、心超室、公卫科、医保科、办公室、财务科、药剂科、医务科、护理部、接种门诊、社区服务站等32个科室（门诊、站、村卫生室）。

从单位人员情况看，2021年本单位现有事业编制103名，实有329人，其中：行政编在职0名，事业编在职190名，退休人员139名，借调人员0名。

第二部分：2022部门预算表

白泉 卫生院 2021年度部门决算公开.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市白泉卫生院2022年收入总预算1873万元，其中：本年收入1460万元，上年结转结余0万元，较上年预算安排减少572万元，同比下降28%，主要原因是医院业务收入预算减少了572万元。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入413万元；政府性基金预算拨款收入0万元；财政专户预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市白泉卫生院2022年支出总预算1873万元，其中：本年安排支出1873万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排减少572万元，同比下降28%，主要原因是医院业务收入预算减少了572万元。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出1873万元；上年结转结余安排支出0万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出0万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出1460万元。

3.本年安排支出按功能分类分：社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出1873万元；商业服务等支出0万元；

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出1458.3万元；商品和服务支出410万元；对个人和家庭的补助4.7万元；资本性支出0万元；

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出1805万元（其中人员类1458.3万元、运转类346.7万元）；项目支出68万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市白泉卫生院2022年财政拨款收入预算413万元，同比减少51万元，增长10%，主要原因是减少了新冠肺炎的拨款。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款413万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市白泉卫生院2022年财政拨款收入预算413万元，同比减少51万元，增长10%，主要原因是减少了新冠肺炎的拨款。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出0万元；

三、一般公共预算支出情况说明

    2022年广水市白泉卫生院一般公共预算支出0万元，较上年增加0万元，同比增加0%.

    1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出0万元，公用经费安排支出0万元，项目经费安排支出0万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市白泉卫生院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元，以空表列示。

广水市白泉卫生院2022年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年增加0万元，同比增加0%。

按来源分：使用本年政府型基金预算拨款安排支出0万元，上年结转资金0万元；按支出类别分：安排基本支出0万元，安排项目支出0万元。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市白泉卫生院2022年一般公共预算“三公”包含"因公出国境“、”公务接待费“、”公务用车购置费“、”公务用车运行维护费“，因公出国境预算数为0万元，较去年无增减变动，原因为我院无人员因公出国境；公务接待费为0万元，较去年无增减变动；公务用车购置费为0万元，较去年无增减变动，原因为我院无公务用车购置计划；公务用车运行维护费为0万元，较去年无增减变动，原因为我院无公务用车运行和维护计划。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市白泉卫生院机关运行经费支出预算410万元,同比增长2%，主要原因是节约了各种开支。

其中：办公费1.55万元；印刷费26.75万元；邮电费0.65万元；差旅费1.05万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费1.5万元；专用材料及一般设备购置费250.36万元；办公用房水电费2.78万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用125.36万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市白泉卫生院 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额0，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市白泉卫生院年初资产总额为609.92万元。总体情况为流动资产788.73万元，较上年增加143.78万元，同比增长22%，主要原因是没有付材料款及药品款，导致流动资产比上年增加；固定资产882.93万元，较上年增加24万元，同比增长2.8%，主要原因是为了提高业务水平，更好的服务居民的需求，增加了化验及理疗等医疗器材。其中固定资产：房屋11283.6平方米，价值359万元；土地2350平方米，价值106.89万元；车辆2辆，价值30.9万元；办公家具价值27.39万元；其他资产价值358.72万元。

十，其他说明事项

本年度政府购买服务预算、非税收入预算0万元，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1.2022基本公共卫生服务预算项目申报表中央

2022基本公共卫生服务预算项目申报表中央.xls

2.2022基本药物预算项目申报表

2022基本药物预算项目申报表.xls

3.2022设备购置预算项目申报表

2022设备购置预算项目申报表.xls 

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

　　机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。