目录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资本经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；坚持依法治教、依法治学，贯彻教育局的各项规章制度。

（2）配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规，以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（3）综合管理学校教育工作；指导、协调有关部门的教育工作；负责教育督导评估工作。

（4）组织学校教育队伍建设工作；负责学校教育系统的有关人事工作，组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

（5）负责学校教育法制建设工作，指导学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

（6）负责管理教育系统的对外交流工作。

（7）负责学校的党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；

（8）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

广水市第二高级中学内设广水市第二高级中学本级预算1户；下设行政办公室、教务处、政教处、总务处、团委办。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市第二高级中学从预算单位构成看，广水市第二高级中学预算包括：广水市第二高级中学本级预算1户。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制79名，实有79人，其中：在编在职79名，离休人员1名，退休人员62名，借调人员12名，借出人员15名，军转人员2名，亦工亦农人员2名，在校学生1025名。

第二部分 2022部门预算表

广水市第二高级中学2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市第二高级中学2022年收入总预算1237万元，其中：本年收入1130.05万元，上年结转结余106.95万元，较上年预算安排减少86.22万元，同比下降7.6%，主要原因是压缩开支。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入1130.05万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：结转结余资金：一般公共预算拨款收入13.79万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入万元；单位收入93.16万元。

（二）广水市第二高级中学2022年支出总预算1237万元，其中：本年安排支出1237万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出减少86.22万元，同比下降7.6%，主要原因是压缩开支。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出1130.05万元；上年结转结余安排支出106.95万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1143.83万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出93.16万元。

3.本年安排支出按功能分类分：教育支出963.49万元；社会保障和就业支出184.48万元；卫生健康支出51.16万元；住房保障支出37.87万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市第二高级中学2022年财政拨款收入预算1130.05万元，较上年增加91.83万元，同比增长8.1%，主要原因是公用经费及工资等正常增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款1130.05万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款13.79万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市第二高级中学2022年财政拨款支出预算1143.84万元，较上年增加105.62万元，同比增长9.2%，主要原因是公用经费及工资等正常增加。

1.财政拨款本年支出：教育支出870.33万元；社会保障和就业支出184.48万元；卫生健康支出51.16万元；住房保障支出37.87万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市第二高级中学一般公共预算支出1143.83万元，较上年增加105.62万元，同比增长9.2%，主要原因是公用经费及工资等正常增加。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出1023.5万元，公用经费安排支出117.34万元，项目经费安排支出3万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出13.79万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市第二高级中学2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市第二高级中学2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0.5万元，较上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：压缩开支，严格控制三公经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：单位无因公出国（境）费，比上年数增加0万元，同比增加0，原因为：单位无因公出国（境）费；公务用车购置数0辆，保有量0辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：单位无公务车，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：单位无公务车，公务用车运行维护费0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：单位无公务车，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：单位无公务车；公务接待费0万元，国内公务接待0批次0人次，与年初预算数相比增加0万元，原同比增加0%，因为：单位2022年无公务接待费支出，比上年数增0万元，同比增加0%，原因为：单位2022年无公务接待费支出。

六、国有资本经营预算情况说明

广水市第二高级中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市第二高级中学机关运行经费支出预算117.34万元，较上年增加26.1万元，增长22.2%，主要原因是学校学生人数增加及校园校舍维修。

    其中：水费10万元、办公费3.14万元、差旅费3万元、培训费3万元、其他商品和服务支出8.05万元、物业管理费19.7万元、福利费6万元、印刷费10万元、邮电费0.3万元、电费20万元、公务接待费0.5万元、维修(护)费13.64万元、专用材料费10万元、劳务费10万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市第二高级中学政府采购总预算0万元。较上年下降1万元，同比下降100%，主要原因是节约办学成本，压缩开支。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。

政府采购货物预算0万元，较上年下降1万元，同比下降100%，主要原因是压缩开支；政府采购工程预算0万元，较上年增长0万元，同比增长0%，主要原因是压缩开支；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是压缩开支。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市第二高级中学年初资产总额为1774.44万元，较上年增加137.11万元，同比增长12.9%，主要原因是其他应收款项增加所致。总体情况为流动资产392.02万元，较上年减少22.73万元，同比下降5.8%，主要原因是上年欠个人及单位的其他应收款增加；固定资产2046.66万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是广水二中2022年无新增固定资产。

其中固定资产：为房屋31482平方米，价值1469.36元；车辆0辆，价值0元；通用设备价值427.9元；专用设备价值14.3元；图书价值30.4元；办公家具价值104.7元，其他资产价值0元。

十，其他说明事项

广水市第二高级中学2022年无政府购买服务预算支出，以空表列示。

广水市第二高级中学2022年非税收入预算316.8万元，较上年增加32.6万元，增长10.2%，主要原因是学校学生人数增加。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2022年广水市第二高级中学预算支出全部纳入绩效管理，学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为高中教育持续、健康、科学发展。 年度目标为2022年。

2、长期目标1：普通高中教育公用经费，具体指标设置为：

产出指标：数量指标=1025人，质量指标=100%，指标设立依据是湖北省人民政府办公厅关于进一步完善普通高中经费保障机制的通知（鄂政办函[2015]97号）。湖北省财政厅、教育厅关于进一步完善学前教育和普通高中教育财政经费保障有关事项的通知（鄂财教发[2020]35号）设立。

效益指标：受益学生数=1025人，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：家长、师生满意率≥95%，指标设立依据是工作计划。

   长期目标2：校园安全管理经费，具体指标设置为：

产出指标：数量指标=2人，质量指标=100%，指标设立依据是根据广水市人民政府办公室2019年10月25日市政府八届三十九次常务会议纪要精神设立。

效益指标：受益学生数=1025人，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：家长、师生满意率≥95%，指标设立依据是工作计划。

3、年度目标1：普通高中教育公用经费，具体指标设置为：

产出指标：数量指标=1025人，质量指标=100%，指标设立依据是湖北省人民政府办公厅关于进一步完善普通高中经费保障机制的通知（鄂政办函[2015]97号）。湖北省财政厅、教育厅关于进一步完善学前教育和普通高中教育财政经费保障有关事项的通知（鄂财教发[2020]35号）设立。

效益指标：受益学生数=1025人，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：家长、师生满意率≥95%，指标设立依据是工作计划。

年度目标2：校园安全管理经费，具体指标设置为：

产出指标：数量指标=2人，质量指标=100%，指标设立依据是根据广水市人民政府办公室2019年10月25日市政府八届三十九次常务会议纪要精神设立。

效益指标：受益学生数=1025人，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：家长、师生满意率≥95%，指标设立依据是工作计划。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市第二高级中学预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目2个，具体为：普通高中教育公用经费、校园安全等。

1、普通高中教育公用经费主要内容是：普通高中公用经费的投入，学校日常保障有力，教育活动开展有序，普通高中教学水平不断提高。同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了学校教学教研工作，教师专业化水平和综合能力不断提升，全市高中教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。2022年预算安排102.5万元，其中：102.5万元资金来源为当年一般公共预算资金，102.5万元资金来源为财政拨款资金。

2、项目绩效总目标是：高中教育持续、健康、科学发展

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标=1025人，质量指标=100%，指标设立依据是湖北省人民政府办公厅关于进一步完善普通高中经费保障机制的通知（鄂政办函[2015]97号）。湖北省财政厅、教育厅关于进一步完善学前教育和普通高中教育财政经费保障有关事项的通知（鄂财教发[2020]35号）设立。

效益指标：受益学生数=1025人，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：家长、师生满意率≥95%，指标设立依据是工作计划。

广水二中2022年预算支出项目绩效目标申报表（普通高中教育公用经费）.pdf

1、校园安全管理经费主要内容是：按照国家规定的学校保安人员配备标准为我市公办学校（含公办幼儿园）配备专职保安。校园安全管理经费用于公办学校（含公办幼儿园）配备专职保安。市政府按照每名专职保安1250元/月的标准给予资金补贴，并纳入市级财政预算。项目实施后对校园安全有一定的促进作用，提升公办学校整体教育形象，人民群众对教育的满意率不断提高。2022年预算安排3万元，其中：3万元资金来源为当年一般公共预算资金，3万元资金来源为财政拨款资金。

2、项目绩效总目标是：高中教育持续、健康、科学发展

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标=2人，质量指标=100%，指标设立依据是湖北省人民政府办公厅关于进一步完善普通高中经费保障机制的通知（鄂政办函[2015]97号）。湖北省财政厅、教育厅关于进一步完善学前教育和普通高中教育财政经费保障有关事项的通知（鄂财教发[2020]35号）设立。

效益指标：受益学生数=1025人，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：家长、师生象满意率≥95%，指标设立依据是工作计划。

广水二中2022年预算支出项目绩效目标申报表（校园安全）.pdf

第五部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。