目  录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

   广水市实验小学主要职责如下：

（一）按照国家的教育方针，坚持正确的办学方向，并按照国家、省、市教育部门的指导性课程标准和市教育主管部门制定的教育教学计划要求进行教育教学活动，使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展。    

（二）实施初级中学阶段义务教育，促进基础教育发展。

（三）负责配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受初中义务教育。

（四）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（五）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

（六）负责依法制定本校教师及其他职工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他教职工，促进教师专业发展。

（七）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（八）负责学校安全管理。

（九）负责维护学校、师生的合法权益。

（十）负责相关社会服务等工作。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

广水市实验小学内设： 党务办公室、学校办公室、教务处、政教处、总务处、教科处、安全办；下设：无。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市实验小学部门预算为本级预算。

其中部门所属独立核算单位有：广水市实验小学本级。共计1家；部门所属未独立核算单位有：无，共计0家，纳入本级预算管理，并入本级汇总公开。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制187名，实有107人，其中：在编在职187名，离休人员0名，退休人员58名，借调人员80名，临聘人员26名，在校学生4596名。

第二部分 2022部门预算表

广水市实验小学2022年部门预算.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市实验小学2022年收入总预算2256.24万元，其中：本年收入1837.94万元，上年结转结余418.30万元，较上年预算安排增加260万元，同比（增加）11%，主要原因是本年项目投入较大。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入1837.94万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入418.30万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市实验小学2022年支出总预算2256.24万元，其中：本年安排支出2256.24万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出（增加）260万元，同比（增加）11%，主要原因是项目资金增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出1837.94万元；上年结转结余安排支出418.30万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1827.94万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出10万元。

3.本年安排支出按功能分类分：教育支出1835.10万元；社会保障和就业支出256.44万元；卫生健康支出71.96万元；住房保障支出92.74万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出1426.35万元；商品和服务支出438.73万元；对个人和家庭的补助支出75.58万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出1940.67万元（其中人员类1501.94万元、运转类438.73万元）；项目支出282.39万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市实验小学2022年财政拨款收入预算2256.24万元，较上年（增加）260万元，同比（增加）11%，主要原因是项目资金增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款2256.24万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款418.30万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市实验小学2022年财政拨款支出预算2256.24万元，较上年（增加）260万元，同比（增加）11%，主要原因是项目资金增加。

1.财政拨款本年支出：教育支出1801.93万元；社会保障和就业支出256.44万元；卫生健康支出71.96万元；住房保障支出92.74万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

    三、一般公共预算支出情况说明（5.一般公共预算支出表）

    2022年广水市实验小学一般公共预算支出1837.94万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是预算精准无变化。 

    1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出1501.93万元，公用经费安排支出438.73万元，项目经费安排支出282.39万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

    四、政府性基金预算支出情况说明

广水市实验小学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

广水市实验小学2022年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是没有使用政府性基金。

按来源分：使用本年政府型基金预算拨款安排支出0万元，上年结转资金0万元；按支出类别分：安排基本支出0万元，安排项目支出0万元。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市实验小学2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：一般公共预算”三公“经费没安排预算，无支出。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无出国培训；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本单位没有购车权限；公务用车运行费0万元，较上年0万元，同比增加0%，公务接待费0万元，同比增加0%，较上年无变化。

五、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市实验小学机关运行经费支出预算438.73万元，较上年增加（减少）11.31万元，同比增长（下降）4%，主要原因是学校学生人数增加。

其中：办公费18.94万元；印刷费9.24万元；邮电费5万元；差旅费10万元；会议费0万元；福利费100万元；日常维修费115.70万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费54万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费100万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用0.86万元。

七、政府采购支出情况说明

2022年，广水市实验小学政府采购总预算260万元。其中：

面向中小企业260万元，总采购量同比增长40%，面向小微企业260万元，总采购量同比增长40%。（根据政府采购政策口径据实填写，详见附件）

政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无；政府采购工程预算260万元，较上年增加260万元，同比增长100%，主要原因是学校维修工程增加；政府采购服务预算0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是无。

八、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市实验小学年初资产总额为1967万元。总体情况为流动资产250万元，较上年（减少）50万元，同比（下降）20%，主要原因是维修增多；固定资产1717元，较上年增加）0万元，同比增长0%，主要原因是无。

其中固定资产：房屋33132平方米，价值641万元；土地35060平方米，价值1415万元；办公家具价值108万元；其他资产价值194万元。（根据资产管理系统数据填报）

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本单位从义务教育持续、健康、科学发展目标进行教育整体目标设置。在每一个目标中分别从学生资助、经费保障、校舍维修几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥193人次，指标设置依据教育资助中心根据全校建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=4796人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积=3585平方米，依据2022年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=650元/年，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在600元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育公用经费受益学校数=1所，校舍维修受益学生人数=4796人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据2022年工作计划确定以上满意度指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市实验小学预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目3个，具体为：义务教育公用经费、校园安全、校舍维修。其中重点项目0个。

（2022信息公开）预算支出项目绩效目标申报表（义务教育公用经费）

义务教育公用经费绩效目标申报表.pdf

(2022信息公开）预算支出项目绩效目标申报表（校园安全）

 校园安全绩效目标申报表.pdf

（2022信息公开）年预算支出项目绩效目标申报表（校舍维修）

校舍维修绩效目标申报表.pdf

第五部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。