目   录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市城郊卫生院主要职责如下：

1、承担为人民身体健康提供医疗与预防及保健服务。

2、卫生技术人员培训。   

3、基本公共卫生均等化服务。

4、为本区域儿童提供计划免疫接种服务工作。

5、居民医疗保险组织与管理。

6、卫生监督与卫生信息管理等工作。

二、机构设置

广水市城郊卫生院内设门诊及住院大楼、中医理疗科、发热门诊、公共卫生服务部。下设无单位。

三、部门预算单位构成及人员情况

广水市城郊卫生院属独立核算单位，隶属上级主管部门是广水市卫生健康局。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制67名，行政编制0人，事业编制67人，实有68人，其中：事业编制在编在职35名，临聘人员33名。

第二部分：2022部门预算表

广水市城郊卫生院2022年部门预算表（定）.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）城郊卫生院2022年收入总预算1403.4万元，其中：本年收入1403.4万元，上年结转结余0万元，较上年预算安排减少262.3万元，同比下降18.69%，主要原因是城郊卫生院整体搬迁基本完成，建设类专项财政拨款收入相对会减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入134万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入1239.4万元，其他收入30万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）城郊卫生院2022年支出总预算1403.4万元，其中：本年安排支出1403.4万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出减少362.3万元，同比下降25.8%，主要原因是城郊卫生院整体搬迁基本完成，医疗设施设备投入基本能够保证正常运转。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出1403.4万元；上年结转结余安排支出0万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出134万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出1266.4万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出82.5万元；卫生健康支出1306.89万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出14万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）城郊卫生院2022年财政拨款收入预算134万元，较上年减少218万元，同比下降62%。主要原因为疫情防控工作基本稳定，减少防控经费拨款。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款134万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）城郊卫生院2022年财政拨款支出预算134万元，较上年减少218万元，同比下降62%。主要原因是城郊卫生院整体搬迁基本完成，医疗设施设备投入基本能够保证正常运转。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出82.5万元；卫生健康支出1306.79万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出14万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年城郊卫生院一般以共预算支出134万元，较上年减少218万元，同比下降62%，主要原因是城郊卫生院整体搬迁基本完成，医疗设施设备投入基本能够保证正常运转。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出0万元，公用经费安排支出100万元，项目经费安排支出34万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

城郊卫生院2022年一般公共预算“三公”经费财政没有安排预算支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市城郊卫生院2022年一般公共预算“三公”经费财政安排预算数为0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：无三公经费，以空表列示。

其中：因公出国（境）费XX0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：本单位无因因公出国（境）费预算支出；公务用车购置0万元，较上年增加（减少）XX0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：本单位无公务用车经费安排支出；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：本单位无公务用车运行经费安排支出；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：本单位无公务接待经费安排支出。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，城郊卫生院单位运行经费支出预算222.7万元，较上年增加15万元，同比增长6.7%，主要原因是增加疫情防控支出以及部分安保绿化劳务外包。

其中：办公费11万元；印刷费13万元；邮电费2万元；差旅费3.5万元；会议费0万元；福利费10.5万元；日常维修费7万元；专用材料及一般设备购置费46万元；办公用房水电费16万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费15万元；公务用车运行维护费9万元；其他费用20.7万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，城郊卫生院政府采购总预算0万元。其中：

增长0%面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比，主要原因是无政府采购货物预算支出；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无政府采购工程预算支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无政府采购服务预算支出。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年城郊卫生院年初资产总额为3537万元。总体情况为流动资产770.8万元，较上年增加7.1万元，同比增长1%，主要原因是业务收入增加；固定资产2802.1万元，较上年增加2027.01万元，同比增长72%，主要原因是新建门诊住院综大楼由在建工程转固定资产。

其中固定资产：房屋9082平方米，价值2113.8万元；土地7990平方米，价值179.4万元；车辆2辆，价值27.5万元；办公家具价值37.9万元；其他资产价值622.9万元。

十、其他说明事项

城郊卫生院本年度政府无购买服务预算、非税收入预算，以空表示。

第四部分：预算绩效情况

城郊卫生院财政支出项目绩效目标申报表2022.pdf

一、部门整体绩效目标编制情况。

广水市城郊卫生部门整体绩效目标：基本公共卫生服务和基本药物。2022年预算452万元资金来源为转移支付资金，其中基本公共卫生服务433万元，基本药物19万元，测算依据根据国家相关规定，对当地人民群众提供基本公共卫生服务，降低就医治疗费用，提高服务水平及能力。结合广水市基本公共卫生服务绩效考核管理办法，对应立项。

1、本部门整体绩效目标是：2022年度整体绩效目标为提升基本公共卫生服务水平。

2、年度目标：提升基本公共卫生服务水平，具体指标设置为：

产出指标：健康档案管理≥9120人次；健康教育≥132场次；预防接种≥7588人次；0-6岁儿童管理5591人次；孕产妇管理≥525人次；65岁以上老年人管理≥8900人次；高血压管理≥4000人次；糖尿病管理1910人次；严重精神病健康管理≥354人次；传染病报告处理≥98人次；中医药管理≥2800次；卫生协管≥89次；指标设立依据是基层医疗机构基本公共卫生绩效考核细则。

质量指标：基本公卫均等化项目服务完成率≥95%，指标设立依据是基层医疗机构基本公共卫生绩效考核细则。

效益指标：基本公卫均等化项目服务社会效益≥90%，指标设立依据是基层医疗机构基本公共卫生绩效考核细则。

满意度指标：基本公卫均等化项目服务社会满意度≥90%，指标设立依据是基层医疗机构基本公共卫生绩效考核细则。

3、年度目标:基本药物，具体指标设置为:

产出指标：门诊服务27389人次，住院服务1027人次，指标设立依据是根据药品零差价补助政策立项。

效益指标：医疗服务水平能力提升，药品价格降低。服务社会效益≧90%，指标设立依据是根据药品零差价补助政策立项。

满意度指标：减轻病人负担，社会满意度≧90%，指标设立依据是根据药品零差价补助政策立项。

二、重点项目绩效目标编制情况

说明本部门每个项目安排主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据。

1、“基药补助”主要内容是：提高药品质量，保障基本药物的用药安全，降低医疗风险，统一在基药平台采购，药品执行零差价，给予相对应药品管理、运输、储存、损耗成本补助。2022年预算安排45万元，45万元资金为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：提高医疗服务质量，降低医疗风险

3、项目绩效指标设置情况：

（1） 业务实现服务工作量就诊门诊53272人次，住院2506人次。服务对象社会满意率达到90%以上；

（2）积极参与疫情防控工作，完成上级各单位和部门布置的工作任务。满意率达到95%；

（3） 为人民群众提供基本医疗保障服务及家庭医生签约服务，满意率达到90%；

（4）为辖区人民提供基本公共卫生服务及孕产妇保健服务，服务对象社会满意率达到90%；

（5） 为本区域儿童提供计划免疫接种3256剂次。服务对象满意率达到90%左右。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。