目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职责

2、机构设置

　　　　3、部门预算单位构成及人员情况

　　　　第二部分  2022部门预算表

　　　　1、部门收支预算总表

　　　　2、部门收入预算总表

        3、部门支出预算总表

        4、财政拨款收支总表

　　　　5、一般公共预算支出总表

　　　　6、一般公共预算基本支出表

        7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

　　　　第三部分  2022年部门预算情况说明

　　　　1、收支预算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支预算总体情况说明

        3、一般公共预算支出情况说明

        4、政府性基金预算支出情况说明

        5、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　　　6、国有资本经营预算情况说明

　　　　7、机关运行经费支出情况说明

        8、政府采购支出情况说明

        9、国有资产占用使用情况说明

        10、其他说明事项

　　　 第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

　  一、主要职责

广水市信访局主要职责如下：

（一）受理、处理人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信；接待到市委、市政府来访的群众。

（二）承办国家、省、市领导机关交办的信访事项和省、市领导同志交办的重要信访事项，通过直接立案或责成有关地方和部门查处，按时上报处理结果。

（三）向市委、市政府及其领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。

（四）综合分析人民来信来访情况，筛选论证群众的批评和建议，提出解决问题的意见和建议，为市委、市政府领导决策当好参谋。

（五）按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则，向有关镇办和部门转送、交办来信来访事项，并督促检查落实情况，协调或直接督办重要信访问题。

（六）对来信来访中反映的政策性问题进行调查研究，协助市委、市政府和有关部门研究制定有关政策规定。

（七）负责全市信访工作的综合管理。协助市委、市政府部署、检查和指导全市信访工作，发现和解决问题；组织交流和推广经验；培训信访干部；制定信访工作管理规定。

（八）贯彻落实省、市信访工作领导小组有关指导信访工作的意见。

（九）督促、检查各地各部门贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况。

（十）协调镇办和部门解决群众反映的突出问题。

（十一）总结推广新形势下做好群众工作的经验和做法。

（十二）指导全市信访信息系统的建设、运行、监管和维护工作。

（十三）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

广水市信访局内设办公室、办信和网络股、接访股、督办股、复查股；下设广水市网络信访中心、广水市群众来访接待中心。

　　三、部门预算单位构成及人员情况

    从预算单位构成看，2022年广水市信访局部门预算包括：广水市信访局本级预算、广水市网络信访中心、广水市群众来访接待中心。其中：部门所属独立核算单位有：广水市信访局本级，共计1家；部门所属未独立核算单位有：广水市网络信访中心、广水市群众来访接待中心，共计2家，纳入本级预算管理，并入本级汇总公开。

    从单位人员情况看，2022年本单位现有编制16名，实有16人，其中：在编在职15名，退休人员5名，遗属1名。

第二部分：2022部门预算表

广水市信访局2022年度部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

　　（一）广水市信访局2022年收入总预算353.12万元，其中：本年收入350.76万元，上年结转结余2.36万元，较上年预算安排增加143.41万元，同比增长68.38%，主要原因是：一是不可预见其他收入的增加；二是人员工资待遇的提高。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入200.76万元；单位资金收入150万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入2.36万元。

（二）广水市信访局2022年支出总预算353.12万元，其中：本年安排支出350.76万元，年终结转结余2.36万元，较上年预算安排支出增加143.41万元，同比增长68.38%，主要原因是：一是其他支出费用增加；二是人员工资待遇支出增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出350.76万元；上年结转结余安排支出2.36万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出203.12万元；单位资金支出150万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出291.01万元；社会保障和就业支出38.99万元；卫生健康支出9.86万元；住房保障支出13.25万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出245.99万元；商品和服务支出91.49万元；对个人和家庭的补助15.64万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出278.89万元（其中人员类261.63万元、运转类17.26万元）；项目支出74.23万元。

　　二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市信访局2022年财政拨款收入预算203.12万元，较上年增加26.67万元，同比增长15%，主要原因是在职和退休人员工资待遇等基数的提高。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款200.76万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款2.36万元。

（二）广水市信访局2022年财政拨款支出预算203.12万元，较上年增加26.67万元，同比增长15%，主要原因是在职和退休人员工资待遇支出增长。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出155.77万元；社会保障和就业支出25.50万元；卫生健康支出9.86万元；住房保障支出11.99万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

    2022年广水市信访局一般公共预算支出203.12万元，较上年增加23.41万元，同比增加13%，主要原因是人员待遇工资福利和公用经费的增加。

    1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出171.60万元，公用经费安排支出10.14万元，项目经费安排支出21.38万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出2.36万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市信访局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

　　五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市信访局2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为3.01万元，较上年减少3.99万元，同比下降57%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

其中：公务接待费3.01万元，较上年减少3.99万元，同比下降57%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市信访局机关运行经费支出预算2.50万元，较上年增加0.17万元，同比增长7%，主要原因是公务员人数增加。

其中：办公费0.30万元；印刷费0.10万元；邮电费0.10万元；差旅费0.40万元；会议费0.30万元；福利费0万元；日常维修费0.20万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费0.23万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0.12万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用0.75万元。

　　八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市信访局政府采购总预算2.30万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长（下降）0%，面向小微企业2.30万元，总采购量同比下降174%。

政府采购货物预算2.30万元，较上年减少4万元，同比下降63.49%，主要原因：一是办公设备需求量减少，二是没有安排房屋维修预算；政府采购工程预算0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增加（减少）0%，主要原因是无采购工程预算；政府采购服务预算0万元，较上年减少16万元，同比下降100%，主要原因是没有安排政府采购服务预算。

　　九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市信访局年初资产总额为76.93万元。总体情况为流动资产0.78万元，较上年减少55.43万元，同比下降98.60%，主要原因是上年结转资金支出；固定资产76.14万元，较上年减少1.26万元，同比增长1.68%，主要原因是新购买了办公设备。

其中固定资产：房屋166.40平方米，价值46万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值10.45万元；其他资产价值19.69万元。

十、其他说明事项

本年度无政府购买服务预算、无非税收支预算支出，以空表示列。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

本部门整体绩效目标是：本年无长期目标，年度目标为受理群众信访问题、信访矛盾化解。

1、年度目标1：受理群众信访问题，具体指标设置为：

产出指标：群众来访、群众来信、网上投诉，及时受理率100%，答复率100%，按时答复率100%，指标设立依据是年度信访工作要点及各级考核要求。

效益指标：信访结案率100%，影响时间：长期，指标设立依据是年度信访工作要点及各级考核要求。

满意度指标：信访群众满意率≥90%，指标设立依据是年度信访工作要点及各级考核要求。

2、年度目标2：信访矛盾化解，具体指标设置为：

产出指标：市级领导包案：年初计划数,积案化解数：年初计划数,任务落实率：年初计划数,完成时间:年底前,指标设立依据是:年度信访工作要点及各级考核要求。

效益指标：社会和谐：长期,影响力:长期,指标设立依据是:年度信访工作要点及各级考核要求。

满意度指标：信访群众满意率≥90%,指标设立依据是:年度信访工作要点及各级考核要求。

3、年度指标3：推进信访改革，具体指标设置为：

产出指标：网上信访率占比：大于50%，律师参与化解信访问题率：100%；任务落实率：100%；完成时间：年底前。指标设立依据是：年度信访工作要点及各级考核要求。

效益指标：信访渠道畅通：更便捷，信访案件解决：更公平公正；影响力：长期。指标设立依据是：年度信访工作要点及各级考核要求。

满意度指标：信访群众满意率≥90%，指标设立依据是：年度信访工作要点及各级考核要求。

信访局2022年整体支出绩效目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市信访局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目3个，具体为：信访维稳、新增资产配置、优胜单位创建。

（一）信访维稳

1、信访维稳业务项目主要内容是：化解信访问题，维护社会稳定。2022年预算安排66.53万元，其中：14.78万元资金来源为当年一般公共预算资金，51.75万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：为民解难，为党分忧，维护社会稳定，促进广水经济社会和谐发展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：受理信访问题：100%，答复信访群众：100%，网络信访：50%以上，律师参与涉法涉诉信访案件：90%以上，受理率：100%，答复率：100%，网上投诉率：50%以上，律师参与涉法涉诉信访案件率：90%以上，及时受理：100%，及时答复：100%指标设立依据是年度信访工作要点及各级考核要求。

效益指标：信访事项化解：更公正合理，信访渠道畅通：更便捷，影响力：长期，指标设立依据是年度信访工作要点及各级考核要求。

    满意度指标：信访群众满意率≥90%，指标设立依据是年度信访工作要点及各级考核要求。

   （二）新增资产配置

    1、新增资产配置项目主要内容是：采购办公设备。2022年预算安排2.30万元，其中：2.30万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：新增办公设备，改善办公条件，提高工作效率。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：购置设备数量：6台，政府采购率：100%，设备质量合格率：100%，设备故障率：小于0.1%，安装验收合格率：100%，指标设立依据是广水市机关事业单位采购管理办法。

效益指标：设备使用年限：≥5年，指标设立依据是广水市机关事业单位采购管理办法。

    满意度指标：使用人员满意率100%，指标设立依据是广水市机关事业单位采购管理办法。

   （三）优胜单位创建

1、优胜单位创建项目主要内容是：争创档案管理省一级，随州市文明单位，广水市责任目标管理优胜单位、社会治安综合治理优胜单位、党建优胜单位。2022年预算安排5.40万元，其中：4.30万元资金来源为当年一般公共预算资金，1.10万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：创建档案管理省一级1个，随州市文明单位1个，广水市级优胜单位3个。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：党建：1项，责任目标：1项，文明单位：1项，社会治安综合治理：1项，档案管理：1项；档案管理省一级：1项，随州市级文明单位：1项，广水市级优胜单位：3项；完成时间：1年，指标设立依据是广水市年终工作考核要求。

效益指标：工作水平：得到提高，指标设立依据是广水市年终工作考核要求。

    满意度指标：群众满意率≥90%，指标设立依据是广水市年终工作考核要求。

信访局2022年项目支出绩效目标.pdf

第五部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

　　机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。