目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

 第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

应山街道办事处主要职如下：

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及全市关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

 13、承办市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置

应山街道办事处内设党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、农业农村办公室、城乡建设管理办公室，下设党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。

三、部门预算单位构成及人员情况

应山街道办事处从预算单位构成看，2022年应山街道办事处部门预算包括：应山街道办事处本级预算、下级预算单位有：党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。

其中：部门所属未独立核算单位有：党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心，纳入本级预算管理，并入本级一并公开。

应山街道办事处机构设置及人员情况详细说明：2022年内设党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、农业农村办公室、城乡建设管理办公室、党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。现有编制125名，实有142人，其中：在编在职125名，以钱养事9名，临聘8名。

第二部分：2022部门预算表

应山办事处2022年部门预算（二上）.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）应山街道办事处2022年收入总预算4495.5万元，其中：本年收入4493.71万元，上年结转结余1.79万元，较上年预算安排减少6020.46万元，同比下降57.25%，主要原因一方面是预算填报口径调整，另一方面受新冠疫情影响，经济下行，税收减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入4400.82万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元；其他收入92.9万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入1.79万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）应山街道办事处2022年支出总预算4495.5万元，其中：本年安排支出4495.5万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出减少6020.46万元，同比下降57.25%，主要原因一方面是预算填报口径调整，另一方面受新冠疫情影响，经济下行，税收减少。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出4493.72万元；上年结转结余安排支出1.79万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出4402.61万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出0万元，其他支出92.9万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般共公共服务支出3167.74万元；国防支出4万元；公共安全支出78万元；教育支出6万元；社会保障和就业支出405.62万元；卫生健康支出198.83万元；城乡社区支出465.02万元；农林水支出14.5万元；资源勘探工业信息等支出30万元；住房保障支出125.8万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出3014.04万元；商品和服务支出267.96万元；对个人和家庭的补助193.95万元，其他支出1019.55万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出3475.95万元（其中人员类3207.99万元、运转类267.96万元）；项目支出1019.55万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）应山街道办事处2022年财政拨款收入预算4402.61万元，较上年减少6113.35万元，同比下降58.13%，主要原因一方面是预算填报口径调整，另一方面受新冠疫情影响，经济下行，税收减少。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款4400.82万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款1.79万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）应山街道办事处2022年财政拨款支出预算4402.61万元，较上年减少6113.35万元，同比下降58.13%，主要原因一方面是预算填报口径调整，另一方面受新冠疫情影响，经济下行，税收减少。

1.财政拨款本年支出：一般共公共服务支出3104.84万元；国防支出4万元；公共安全支出78万元；教育支出6万元；社会保障和就业支出405.62万元；卫生健康支出168.83万元；城乡社区支出465.02万元；农林水支出14.5万元；资源勘探工业信息等支出30万元；住房保障支出125.8万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市应山街道办事处一般公共预算支出4402.61万元，较上年减少6113.35万元，同比下降58.13%，主要原因是项目支出减少，响应上级要求全面压缩开支，同步减少基本性支出。

    1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出3207.99万元，公用经费安排支出175.07万元，项目经费安排支出1019.55万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出1.79万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

应山街道办事处没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

应山街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为39万元，较上年减少24万元，同比下降38.09%，主要原因是：因本年公务用车购置预算列入设备购置所致下降较多。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：本年没有因公出国费用；公务用车购置0万元，较上年减少19万元，同比下降100%，主要原因是：本年公务用车购置预算列入设备购置所致；公务用车运行费12万元，较上年增加3万元，同比增长33.3%，主要原因是：公车因用年限较久，多部件老化，维修费较大；公务接待费27万元，较上年减少8万元，同比下降22.85%，主要原因是：按上级要求厉行节约、减少公务接待费。   

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，应山街道办事处机关运行经费支出预算360.57万元，较上年减少806.99万元，同比下降69.11%，主要原因一方面是部分科目编制预算纳入项目，对科目进行调整；另一方面是由于因疫情，经济下行，按要求节省开支。

其中：办公费9万元；印刷费117万元；邮电费6.5万元；差旅费16万元；会议费5万元；劳务费2万元；委托业务费49万元；培训费1万元；福利费51.1万元；日常维修费3.3万元；办公用房水电费15.6万元；公务接待费27万元；办公用房物业管理费5万元；公务用车运行维护费12万元；其他费用41.07万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，应山街道办事处政府采购总预算26.45万元。较上年预算安排的减少1064.35万元，同比下降97.57%，因为上年涉及建设新的办公楼，因此预算安排的下降金额与比例较大。其中：

面向中小企业26.45万元，总采购量同比下降97.57%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。

政府采购货物预算26.45万元（含车辆购置19万元），较上年减少1064.35万元，同比下降97.57%，主要原因是2021年预计建设新办公楼，因此预算数额较大；政府采购工程预算0万元，较上年减少499.8万元，同比下降100%，主要原因是2021年预计建设新办公楼，因此预算数额较大；政府采购服务预算0万元，较上年减少445万元，同比下降100%，主要原因是2021年预计建设新办公楼，因此预算数额较大。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年应山街道办事处年初资产总额为14662.65万元。总体情况为流动资产8289.82万元，较上年减少2809.42万元，同比下降24.31%，主要原因是部分应收账款收回；固定资产847.33万元，较上年增加57.38万元，同比增长7.26%，主要原因是由于机构改革，城建站固定资产转入，导致增长数额较大。

其中固定资产：房屋4709平方米，价值624.57万元；车辆2辆，价值36.1万元；办公家具价值41.56万元；通用设备价值145.1万元。

十、其他说明事项

本年度政府购买预算、非税收入预算、政府购买服务预算，以空表列示。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

应办2022年整体绩效目标申报表.pdf

（一）本部门整体绩效目标是：年度目标为保证经济持续稳定增长，确保辖区的经济状况保持平稳增长的状态；做好综治信访维稳工作；做好卫生健康管理工作，完成创卫工作；做好文明城市创建工作。

1、年度目标1：经济持续稳定增长，具体指标设置为：

产出指标：新增限上企业5家，新增限上企业完成率≥98%；新增规模企业3家，新增规模企业完成率≥98%；限上商品零售额31.99亿,限上商品零售额完成率≥96%。完成时间12月底前。指标设立依据是按照上级要求。

效益指标:人均收入增长率≥8%，创造良好的投资环境，保证长期可持续发展。指标设立依据是2022年度工作计划。

    满意度指标：群众满意度≥98%。指标设立依据是2022年度工作计划。

    2、年度目标2：做好综治信访维稳工作，具体指标设置为：

    产出指标：做好纠纷排查、劝防化解矛盾、入户防诈骗宣传、平安视频全覆盖工作；确保不发生群体性事件，恶性上访事件，不发生较大群体事件和影响恶劣的重大案件；建立领导班子坐班接访长效机制，执行率达标。信访接待及时率100%，综治维稳经费93.6万元，指标设立依据是2022年度工作计划。

    效益指标：保证社会稳定，保证可持续发展。指标设立依据是2022年度工作计划。

    满意度指标：服务对象满意度指标≥96%。指标设立依据是2022年度工作计划。

    3、年度目标3：做好卫生健康管理工作，具体指标设置为：

    产出指标：完成独保费补助人数107人，计生家庭保险费人数1720人，计生家庭特殊补贴人数120人；保障人民健康普及率≥99%，全民参保率≥99%。完成时间12月底，疫情防控补助80万元，计生救助补贴6.24万元，卫计接待费1万元。指标设立依据是2022年度工作计划。

    效益指标：全民健康安全普及率≥97%，农村家庭看病的医保普及率100%。指标设立依据是2022年度工作计划。

    满意度指标：服务对象满意率≥97%。指标设立依据是2022年度工作计划。

    4、年度目标4：做好文明城市创建工作，具体指标设置为：

    产出指标：美丽乡村建设个数2个，清理背街小巷220条，清理建筑垃圾、渣土1200平方，清理面积达30.5万平方；无暴露垃圾，垃圾处理率≥97%。环境整治费用约165万元，城乡社区征地拆迁等费用250万元。指标设立依据是2022年度工作计划。

    效益指标：人居环境得到提高，改善城乡居住环境。指标设立依据是2022年度工作计划。

    满意度指标：服务对象满意率≥97%。指标设立依据是2022年度工作计划。

二、重点项目绩效目标编制情况

    2022年应山街道办事处预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目9个，具体为：卫生健康管理；社会保障和就业；城乡社区建设；一般公共服务管理事务；国防动员、平安建设、公共安全、应急防治及管理；文化旅游、教育、科技、节能环保；农林水事务管理；支持企业发展和管理事务、多肉小镇建设；革命老区一般转移支付。

   （一）城乡社区建设

    1、“城乡社区建设”主要内容是做好征地拆迁费补偿、地上附着物和青苗补偿、城乡社区环境卫生等。2022年预算安排415万元，其中：415万元资金来源为当年一般公共预算资金。

    2、项目绩效总目标是：做好城乡社区建设工作，建设美丽乡村，优化城乡居住环境，清理城乡垃圾。

    3、项目绩效指标设置情况：

    产出指标：美丽乡村建设个数2个，清理背街小巷220条，清理建筑垃圾、渣   土1200平方，清理面积达30.5万平方；无暴露垃圾，垃圾处理率≥97%。做到每天两次清扫，征地拆迁费233.4万元，地上附着物和青苗补偿1.6万元，用于城乡社区环境卫生支出180万元。设立依据是年度工作计划。

    效益指标：人居环境得到提高，改善城乡居住环境。设立依据是年度工作计划。

    满意度指标：服务对象满意率≥97%。设立依据是年度工作计划。

   应办2022年项目绩效目标申报表（城乡社区建设）.pdf

   （二）革命老区一般转移支付

    1、“革命老区一般转移支付”主要内容是：做好革命老区基础设施建设工作。2022年预算安排50万元，其中：50万元资金来源为当年一般公共预算资金。

    2、项目绩效总目标是：做好革命老区基础设施建设工作。

    3、项目绩效指标设置情况：

    产出指标：修建塘堰1个，修建绿化带700平方，修建广场1300平方，修建停车场1200平方，修建桥30平方，建岛300平方，修建人行步道450平方。路灯安装9个。竣工验收合格率大于97%，完成时间12月底前，建成成本50万元内。设立依据是年度工作计划。

    效益指标：人居环境得到提高，改善城乡居住环境。设立依据是年度工作计划。

    满意度指标：周围居民群众满意率≥97%。设立依据是年度工作计划。

应办2022年项目绩效目标申报表（革命老区一般转移支付）.pdf

   （三）国防动员、平安建设、公共安全、应急防治及管理

    1、“国防动员、平安建设、公共安全、应急防治及管理”主要内容是：维护应山办事处辖区安全。2022年预算安排181.6万元，其中：181.6万元资金来源为当年一般公共预算资金。

    2、项目绩效总目标是：建设法治社区；做好维稳经费、维稳招商差旅及接待费的补助工作；做好民兵补助工作。

    3、项目绩效指标设置情况：

    产出指标：安装视频监控专线维护2条，纠纷排查、劝访化解矛盾率≥97%。进行入户防诈骗宣传，确保不发生群体性事件，恶性上访事件，不发生较大群体事件和影响恶劣的重大案件；建立领导班子坐班接访长效机制，执行率达标。各项任务完成时间12月底之前，用于法治社区建设10万元，用于维稳经费99.6万元，用于民兵补助4万元，用于公安局执法办案68万元。设立依据是年度工作计划。

    效益指标：保证社会稳定，保证可持续发展。设立依据是年度工作计划。

    满意度指标：服务对象满意度指标≥95%。设立依据是年度工作计划。

应办2022年项目绩效目标申报表（国防动员、平安建设、公共安全、应急防治及管理）.pdf

   （四）农林水事务管理

    1、“农林水事务管理”主要内容是：维护应山办事处人居环境。2022年预算安排14.5万元，其中：14.5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

    2、项目绩效总目标是：做好防汛、病虫害控制工作及相应的经费补助。

    3、项目绩效指标设置情况。

    产出指标：森林防火隔离带清理1公里，河道护理整治2条，河道护理整治面积15平方公里，小二型水库养护维护2个；灭火、防汛等及时率≥97%。用于水利等费用10.5万元，用于病虫害控制4万元。设立依据是年度工作计划。

    效益指标：水资源得到保护，一定时期内得到正面改善。设立依据是年度工作计划。

    满意度指标：人民群众满意度≥97%。设立依据是年度工作计划。

应办2022年项目绩效目标申报表（农林水事务管理）.pdf

   （五）社会保障和就业

    1、“社会保障和就业”主要内容是：做好应山办事处辖区内社会保障及就业接待工作。2022年预算安排1万元，其中：1万元资金来源为当年一般公共预算资金。

    2、项目绩效总目标是：做好应山办事处辖区内社会保障及就业接待工作。

    3、项目绩效指标设置情况：

    产出指标：落实人力资源就业人数1000人，退役军人相关事务完成数5项，落实民政相关政策数5项。相关政策落实率≥97%。完成时间12月底，相关工作经费1万元，设立依据是年度工作计划。

    效益效益：人民群众幸福指数≥97%，可持续影响率≥97%。设立依据是年度工作计划。

    满意度指标：人民群众满意度≥96%。设立依据是年度工作计划。

应办2022年项目绩效目标申报表（社会保障和就业）.pdf

   （六）卫生健康管理

    1、“卫生健康管理”主要内容是：做好应山办事处辖区内卫生健康管理工作。2022年预算安排90万元，其中：90万元资金来源为当年一般公共预算资金。

    2、项目绩效总目标是：做好应山办事处辖区内卫计接待及计生特殊家庭补助工作。

    3、项目绩效指标设置情况：

    产出指标：完成独保费补助人数107人，计生家庭保险费人数1720人，计生家庭特殊补贴人数120人；保障人民健康普及率≥99%，全民参保率≥99%。完成时间12月底，疫情防控经费81.8万元，卫计接待及补助8.2万元。设立依据是年度工作计划。

    效益指标：全民健康安全普及率≥97%，农村家庭看病的医保普及率100%。设立依据是年度工作计划。

    满意度指标：服务对象满意率≥97%。设立依据是年度工作计划。

应办2022年项目绩效目标申报表（卫生健康管理）.pdf

   （七）文化旅游、教育、科技、节能环保

     1、“文化旅游、教育、科技、节能环保”主要内容是：维护好应山城区有关单位的正常运行。2022年预算安排6万元，其中：6万元资金来源为当年一般公共预算资金。

     2、项目绩效总目标是：做好应山办事处辖区内学校基础设施建设。

     3、项目绩效指标设置情况：

     产出指标：完成2个学校基础设施建设，完成科普宣传教育2项，学校基础设施建设经费6万元。各项任务完成时间12月底，学校基础设施建设成本6万元。设立依据是年度工作计划。

     效益指标：提高教育及科普质量。增强可持续影响力，设立依据是年度工作计划。

     满意度指标：服务对象满意率≥98%。设立依据是年度工作计划。

应办2022年项目绩效目标申报表（文化旅游、教育、科技、节能环保）.pdf

    （八）一般公共服务管理事务

     1、“一般公共服务管理事务”主要内容是：维护机关单位及相关事务的正常运行。2022年预算安排231.3万元，其中：231.3万元资金来源为当年一般公共预算资金。

     2、项目绩效总目标是：保证办事处各口正常运行及招商活动经费的补助。

     3、项目绩效指标设置情况：

     产出指标：进行4项人大调研，完成21件政府采购，完成180篇宣传报道，完成10项纪检监察相关事项，做好2项档案管理，完成8项招商引资、优化营商环境工作各项任务完成时间为2022年12月底。招商接待、差旅等经费46.7万元，院内维修24.2万元，委托业务及劳务费36.5万元，印刷费84.4万元，设备购置26.4万元，老干福利13.1万元。设立依据是年度工作计划。

     效益指标：满足日常工作需要、保证中心工作正常运行，确保中心工作正常运行。设立依据是年度工作计划。

     满意度指标：服务对象满意率≥98%。设立依据是年度工作计划。

应办2022年项目绩效目标申报表（一般公共服务管理事务）.pdf

    （九）支持企业发展和管理事务、多肉小镇建设

     1、“支持企业发展和管理事务、多肉小镇建设”主要内容是：确保项目的顺利实施，增加政府的税收收入，增加就业岗位，提高就业率。2022年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为当年一般公共预算资金。

     2、项目绩效总目标是：确保项目的顺利实施，增加政府的税收收入，增加就业岗位，提高就业率。

     3、项目绩效指标设置情况：

     产出指标：红色江山征地面积64亩，税收贡献奖励企业5个，企业配套基础设施奖励5个，税收奖励30万元。完成时间12月底。设立依据是年度工作计划。

     效益指标：嘉阔环保年产值1亿元，米豪科技年产值2.8亿元，正达建材年产值0.5亿元，科逸年产值4亿元，强海年出口2000万美元，可持续影响力增强。设立依据是年度工作计划。

     满意度指标：服务对象满意率≥96%。设立依据是年度工作计划。

应办2022年项目绩效目标申报表（支持企业发展和管理事务、多肉小镇建设）.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。