目   录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资金经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

杨寨镇中心中学主要职责如下：

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

2、研究全镇教育发展战略，统筹规划、协调指导全镇教育体制和办学体制等方面的改革；制定全镇教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

3、综合管理全镇基础教育（含学前教育）工作；指导、协调全镇及镇有关部门的教育工作；负责全镇教育督导评估工作。

4、主管全镇教育队伍建设工作；负责全镇教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

5、负责全镇教育法制建设工作，指导全镇学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

6、统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全镇教育系统内部的审计监督工作，负责审计所属学校（单位）教育经费的使用情况。

7、根据全镇教育事业发展需要，指导和组织实施全镇各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

8、综合管理全镇各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

9、主管全镇教育的招生工作；归口管理全镇学历教育的考试、考核工作。

10、负责管理全镇教育系统的对外交流工作。

11、统筹协调和指导全镇语言文字工作。

12、领导教育系统各单位党的建设和精神文明建设；负责单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；

13、承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

广水市杨寨镇中心中学，内设办公室、财务室、工会、教研办公室等；下设杨寨镇中心中学、杨寨镇中心小学、杨寨镇杨湾中心小学、杨寨镇京桥中心小学、杨寨镇邓店中心小学、杨寨镇余店中心小学、杨寨镇中心幼儿园。

三、部门预算单位构成及人员情况

  从预算单位构成看，2022年广水市杨寨镇中心中学部门预算包括：广水市杨寨镇中心中学本级预算。

  其中：部门所属独立核算单位有：广水市杨寨镇中心中学本级部门预算，共计1家；部门所属未独立核算单位有：杨寨镇中心中学、杨寨镇中心小学、杨寨镇杨湾中心小学、杨寨镇京桥中心小学、杨寨镇邓店中心小学、杨寨镇余店中心小学、杨寨镇中心幼儿园，共计7家，纳入本级预算管理，并入本级汇总公开。

  从单位人员情况看，2022年本单位现有编制425名，实有173人，其中：事业编在编在职173名，离休人员3名，退休人员169名，借调人员50名，军转人员4名，遗补人员29名，在校学生3911名（含公办、私立幼儿园学生）。

第二部分 2022部门预算表

杨寨镇中心中学2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）杨寨镇中心中学2022年收入总预算4387.17万元，其中：本年收入3897.33万元，上年结转结余489.83万元，较上年预算安排增加1058.27万元，同比增长24.12%，主要原因是食堂收入纳入预算及工资增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入3347.34万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元；其他收入550万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入278.59万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入201.19万元。

（二）广水市杨寨镇中心中学2022年支出总预算4387.17万元，其中：本年安排支出4387.16万元，年终结转结余0.1万元，较上年预算安排增加1307.17万元，同比增长29.9%，主要原因是食堂收入纳入预算及工资增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出3,897.34万元；上年结转结余安排支出489.83万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3,347.34万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出550.00万元；其他支出0万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出3526.38万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出536.88万元；卫生健康支出100.35万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出223.55万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市杨寨镇中心中学2022年财政拨款收入预算3635.97万元，较上年增加307.11万元，同比增长8.45%，主要原因是人员增加，预算工资增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款3347.34万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款288.63万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市杨寨镇中心中学2022年财政拨款支出预算3635.97万元，较上年增加307.11万元，同比增长8.45%，主要原因是人员增加，预算工资增加。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出2775.19万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出XX万元；社会保障和就业支出536.88万元；卫生健康支出100.35万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出223.55万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出X0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明 

2022年广水市杨寨镇中心中学一般公共预算支出3,635.96万元，较上年增加307.11万元，同比增长8.45%，主要原因是人员增加，预算工资增加。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出2,979.15万元，公用经费安排支出65.14万元，项目经费安排支出591.68万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出167.6万元，公用经费支出140.2万元，项目经费支出182万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市杨寨镇中心中学无政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

广水市杨寨镇中心中学2022年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是广水市杨寨镇中心中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

按来源分：使用本年政府型基金预算拨款安排支出0万元，上年结转资金0万元；按支出类别分：安排基本支出0万元，安排项目支出0万元。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市杨寨镇中心中学2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为1.00万元，较上年减少0.20万元，同比下降20%，主要原因是：减少公务接待。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：没有因公出国（境）人次；公务用车购置0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：我单位没有配备公务用车；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：我单位没有配备公务用车；公务接待费1.00万元，较上年减少0.20万元，同比下降20%，主要原因是：减少公务接待。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，以空表列示。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市杨寨镇中心中学机关运行经费支出预算65.14万元，较上年减少238.96万元，同比下降367%，主要原因是2021年预算时公用经费计算在机关运行经费中，2022年预算时公用经费列为特定目标类。

其中：办公费20.60万元；印刷费4.00万元；邮电费2.00万元；差旅费1.00万元；会议费0万元；福利费2.00万元；日常维修费5.00万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费8万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费7.00万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用15.54万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市杨寨镇中心中学政府采购总预算19.5万元。较上年减少70.18万元，同比下降78%，主要原因是装备购置建设减少；其中：

面向中小企业8.4万元，总采购量同比下降78%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长下降78%。

政府采购货物预算8.4万元，较上年增加减少38.19万元，同比增长（下降）78%，主要原因是装备购置建设减少；政府采购工程预算0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是杨寨镇中心中学本年度没有政府采购工程；政府采购服务预算0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是杨寨镇中心中学本年度没有政府采购服务预算。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年杨寨镇中心中学年初资产总额为2798.68万元。较上年减少265.7万元，同比减少9.5%，主要原因是固定资产累计折旧；

总体情况为流动资产17.93万元，较上年减少3.2万元，同比下降17.84%，主要原因是合理化解债务；固定资产2517.3万元，较上年减少235.7万元，同比下降9.3%，主要原因是固定资产累计折旧。

其中固定资产：房屋63304.07平方米，价值21,94.5万元；土地120050平方米，价值190.2万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值85.6万元；其他资产价值47万元。

十、其他说明事项

广水市杨寨镇中心中学本级本年没有政府购买服务预算，以空表列示。

2022年，广水市杨寨镇中心中学本级非税收入预算43.64万元，较上年减少24.14万元，同比下降35.7%，主要原因是私立幼儿园做大做强，公立幼儿园还没有建成，学校附属幼儿园学生人数减少，保教费收入减少。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

全镇各级各类学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训 有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达 95%以上。

1、年度目标1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数≥166人次，指标设置，依据教育资助中心提供全市建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数=310人，民办普惠性幼儿园学前教育公用经费人数=871人，依据2021年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年，民办普惠性幼儿园生均公用经费=200元/年，根据湖北省政府文件确定。校车经费标准=4000元/台，依据2013年10月31日市长办公会议9号纪要精神确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率≥85%，依据杨寨镇历年幼儿入园实际情况确定。校车安全运行率=100%，依据杨寨镇校车运行实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；入园对象满意率≥95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%；乘车学生满意率=100%。依据2022年工作计划，确定以上满意度指标。

2、年度目标2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥950人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=2768人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积=696平方米，依据2022年校舍维修工作计划，确定维修面积。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=650元/年、初中=850/元/年，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在600元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。全年聘请安保人数=13人次，每名专职保安工资标准=1250元/月，指标设置依据广水市人民政府办公室2019年10月25日市政府八届三十九次常务会议纪要确定；全镇骨干教师人数=31人次，工资标准=600元/月，依据《关于做好2019年农村义务教育学校骨干教师补助发放工作的通知》精神确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育公用经费受益学校数=6所，校舍维修受益学生人数=210人，校园安全保障学生人数=3949人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。乡村教师思想政治素质和师德水平，显著提高。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。安全保障对象满意率≥95%，骨干教师满意率≥95%，依据2022年工作计划，确定以上满意度指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市杨寨镇中心中学预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目9个，具体为：杨寨镇中心中学校园安全管理经费、杨寨镇中心中学义务教育骨干教师 生活补助、杨寨镇中心中学退养民办教师生活补助、杨寨镇中心中学普惠性民办幼儿园生均公用经费、杨寨镇中心中学办公设备更新、杨寨镇中心中学校车安全管理经费、杨寨镇中心中学义务教育生均公用经费、杨寨镇中心中学校舍维修资金地方配套、杨寨镇中心中学学前教育生均公用经费。

杨寨镇中心中学2022年一般公共预算拨款项目支出467.83万元，其中：本年收入安排支出353.18万元，上年结转结余资金安排支出114.65万元。具体项目及预算支出如下：

1、杨寨镇中心中学校园安全管理经费支出19.5万元元。主要包括：根据广水市人民政府 办公室 2019 年 10 月 25 日市政府八届三十九次常务会议纪要精神， 按照国家规定的学校保安人员配备标准为我市公办学校（含公办幼儿园）配备专职保安。校园安全管理经费用于公办学校（含公办幼儿园） 配备专职保安。市政府按照每名专职保安 1250 元/月的标准给 予资金补贴，并纳入市级财政预算。项目实施后对校园安全有一定的促进作用，提升公办学校整体教育形象，人民群众对教育的满意率不断提高。

2、杨寨镇中心中学义务教育骨干教师生活补助经费支出22.32元。主要包括：根据  《省人民政府办公厅关于印发加强全省乡村教师队伍建设实施办法的通知》（鄂政办发  [2015]68号）和湖北省教育厅教师管理处2019年3月11日印发的《关于做好2019年农村义务教育学校骰干教师补助发放工作的通知》精神，广水市教育局根据文件要求，制定遴选方案，确定骨干教师评选条件，要求各镇办制定相应的遴选方案及评选标准，按照公开、公平、公正的原则，根据评选条件、评选程序，选拔评选31人为省级农村义务教育阶段骨干教师，并向在农村义务教育学校从教30年以上并承担教学任务的教师适当倾斜。同时，广水市委、市政府要求市教育局会同财政局、人社局等部门，按省人民政府文件求要求落实市级配套资金，随工资发放2022年义务教育学校骨干教师生活补助。本镇31人，工资福利支出22.32万元。

3、杨寨镇中心中学退养民办教师生活补助资金经费支出11.6万元。主要包括：项目的 政策依据湖北省教育厅、湖北省财政厅关于建立退养民师退养费与公办退休中小学教师退休 金增长联动机制等有关问题的通知（鄂教师[2012]26号）。严格执行政策， 及时足额发放退养民办教师生活补助，使他们老有所养，无后顾之忧。对个人和家庭的补助支出11.6万元。

4、杨寨镇中心中学普惠性民办幼儿园生均公用经费支出5.73万元。主要包括：项目依 据中共湖北省委、湖北省人民政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见（鄂发 [2019]11 号）， 湖北省教育厅、湖北省财政厅关于建立学前教育生均公用经费财政拨款制度的通知（鄂教财[2017]13 号）设立。保证全办各民办普惠性幼儿园正常运转，幼儿教育教学秩序和各项机能得到正常运行，  学前教育持续、健康、规范、科学发展。商品和服务支出5.73万元。

5、杨寨镇中心中学办公设备更新经费支出19.5万元。主要包括：采购标准化考点建设2套， 计 11.1万元；台式计算机12台，计8.4万元；项目实施后学校办公条件得到一定改善，工作效率能得到有效提高。资本性支出19.5万元。

6、杨寨镇中心中学校车安全管理经费支出1.2万元。主要包括：项目依据 2013 年 10 月 31 日市长办公会议 9 号纪要精神设立,每年拨付 50 万元校车”以奖代补”经费，  按每台校 车 4000 元补贴，杨寨镇中心中学1.2万元。绩效目标为降低校车运营成本。聘请第三方监控平台，规范校车监管，奖补校车运营补贴和校车座位险补贴。商品和服务支出1.2万元。

7、杨寨镇中心中学义务教育生均公用经费支出 335.48万元。2022年预算安排335.48万元，其中：220.83万元资金来源为当年一般公共预算资金，114.65万元资金来源为上年结转资金。主要包括：项目依据财政部、教育部关于印发《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》的通知（财教[2006]5 号； 湖北省财政厅、湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（鄂财教发[2020]71 号） 立。保证本办中小学校正常运转， 学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，义务教育持续、健康、规范、科学发展。使义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训 计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，  教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。商品和服务支出 335.48万元。

8、杨寨镇中心中学校舍维修资金地方配套经费支出25万元。主要包括：根据广财发 [2021]51文件精神， 全年完成项目资金25万元， 改善校舍面积 2630m2，办学条件明显改善。资本性支出25万元。

9、杨寨镇中心中学学前教育生均公用经费支出27.5万元。主要包括：项目的政策依据：中共湖北省委、湖北省人民政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见（鄂发[2019]11号）， 湖北省教育厅、湖北省财政厅关于建立学前教育生均公用经费财政拨款制度的通知（鄂教财[2017]13号）。学前教育生均公用经费的投入，各幼儿园日常保障有力， 教育活动开展有序，幼教水平不断提高。同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了学前教育活动的开展，  教师专业化水平和综合能力不断提升，全市学前教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。幼儿园各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，日常运转保障有力，幼教水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；幼教质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达 95%以上。商品和服务支27.5万元。

(杨寨镇中心中学）2021年预算支出项目绩效目标申报表.pdf

2022年预算支出项目绩效目标申报表（（校舍维修土建）杨寨.pdf

杨寨2022年度农村义务教育阶段骨干教师补助项目绩效评价信息表.pdf

预算支出项目绩效目标申报表（杨寨机关办公设备更新）.pdf

预算支出项目绩效目标申报表（杨寨普惠性幼儿园公用经费）20211025.pdf

预算支出项目绩效目标申报表（杨寨退养民办教师）.pdf

预算支出项目绩效目标申报表（杨寨校园安全）.pdf

预算支出项目绩效目标申报表（杨寨义务教育公用经费）.pdf

预算支出项目绩效目标申报表（杨寨校车）.pdf

第五部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。

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