目   录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资金经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市余店镇中心卫生院主要职责如下：

1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；

2、医疗常见病多发病护理；

3、恢复期病人康复治疗与护理；

4、预防保健，卫生技术人员培训；

5、初级卫生保健规划实施；

6、合作医疗组织与管理；

7、卫生监督与卫生信息管理；

二、机构设置

广水市余店镇中心卫生院机构设置及人员情况详细说明：2022年广水市余店镇中心卫生院内设内科、外科、康复科、妇儿科、医务科、护理部、药剂科、公卫科、医保科、总务科、办公室、财务科等科室；下设：无。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市余店镇中心卫生院部门预算包括：广水市余店镇中心卫生院本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制99名，实有98人，其中：行政编制0人，工勤编制0人，事业编制98人，在编在职52名，临聘人员46人，离休人员0名，退休人员44名。

第二部分：2022部门预算表

广水市余店镇中心卫生院2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市余店镇中心卫生院2022年收入总预算3450万元，其中：本年收入1450万元，上年结转结余2000万元，较上年预算安排增加1262万元，同比增长36.5%，主要原因是上年结转2000万债券资金用于广水市第一人民医院余店分院项目支出。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入230万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入1200万元，其他收入20万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入2000万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市余店镇中心卫生院2022年支出总预算3450万元，其中：本年安排支出3450万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加1262万元，同比增长36.5%，主要原因是上年结转债券资金2000万元用于整体搬迁。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出1450万元；上年结转结余安排支出2000万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出230万元；政府性基金预算拨款支出2000万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出1220万元。

3.本年安排支出按功能分类分：社会保障和就业支出198.15万元；卫生健康支出3208.16万元；住房保障支出43.69万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市余店镇中心卫生院2022年财政拨款收入预算230万元，较上年减少230万元，同比下降50%，主要原因是基本公卫财政拨款指标未下拨，暂未纳入预算。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款230万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款2000万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市余店镇中心卫生院2022年财政拨款支出预算2230万元，较上年增加1600万元，同比增长71.7%，主要原因是2022年财政拨款支出预算含上年结转政府性基金预算拨款2000万元，用于整体搬迁项目支出。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出0万元；卫生健康支出2230万元；其他支出0万元；

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市余店镇中心卫生院一般公共预算支出230万元，较上年减少400万元，同比下降174%，主要原因是本年基本公共卫生服务项目支出未纳入本年度预算支出。 

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出0万元，公用经费安排支出170万元，项目经费安排支出60万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市余店镇中心卫生院2022年使用政府性基金预算拨款安排支出2000万元，较上年增加2000万元，同比增长100%，主要原因是上年结转债券资金2000万元用于整体搬迁项目支出。

按来源分：使用本年政府型基金预算拨款安排支出0万元，上年结转资金2000万元；按支出类别分：安排基本支出0万元，安排项目支出2000万元。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市余店镇中心卫生院2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：广水市余店镇中心卫生院2022年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示。

  其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度无一般公共预算资金支出安排因公出国（境）费用；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度无一般公共预算资金支出安排公务用车购置；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度无一般公共预算资金支出安排公务用车运行费；公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度无一般公共预算资金支出安排公务接待费。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市余店镇中心卫生院机关运行经费支出预算745.54万元，较上年增加413.31万元，同比增长55.43%，主要原因是其他商品和服务支出包含临聘人员工资支出。

其中：办公费15万元；印刷费26万元；邮电费2万元；差旅费3万元；会议费0万元；福利费12.57万元；日常维修费25万元；专用材料及一般设备购置费120万元；办公用房水电费9.8万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费11万元；公务用车运行维护费2万元；其他费用519.17万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市余店物类镇中心卫生院货政府采购预算0元，工程类政府采购预算0元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：广水市余店镇中心卫生院2022年度无政府采购预算支出，以空表列示。

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。

政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是广水市余店镇中心卫生院2022年度无政府采购预算支出；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是广水市余店镇中心卫生院2022年度无政府采购预算支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是广水市余店镇中心卫生院2022年度无政府采购预算支出。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市余店镇中心卫生院年初资产总额为1435万元。总体情况为流动资产552万元，较上年减少332万元，同比下降37.56%，主要原因是在2021年启动第二批养老保险支付资金350万元，整体搬迁项目垫付资金400万元；固定资产1059万元，较上年增加58万元，同比增长5.7%，主要原因是因业务需求及设备老化，新增购置专用设备、通用设备。

其中固定资产：房屋7654平方米，价值450万元；土地10848平方米，价值2万元；车辆2辆，价值30万元；办公家具价值20万元；其他资产价值560万元。

十，其他说明事项

    本年度资产配置预算124.85万元，其中一般公共预算60万元，单位资金64.85万元。本年度政府购买服务预算、非税收入预算，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标：无长期目标；年度目标为：

1、医院根据发展需要，规划新建新医院；

2、落实国家基本公共卫生服务人群；

3、全面实行药品零差价销售；

年度目标1：医院根据发展需要，规划新建新医院，具体指标设置为计划指标。

（1）产出指标：住院人次≧3000人次，门诊人次≧50000人次；预计征地19998平方米，建筑面积16000平方米；建筑时效≧2年；预计该项目完工后，住院设立病床198张左右，包括内科60张、外科40张、妇科15张、理疗康复科83张。

（2）效益指标：建筑使用期≧50年，预计在两年内医疗业务收入达到年1900万目标。

（3）满意度指标：患者满意度≧95%。

年度目标2：落实国家基本公共卫生服务人群，具体指标设置为计划指标。

（1）产出指标：孕产妇健康管理年初指标值384人次，完成率95%；老年人健康管理年初指标值5275人次，完成率98%；高血压患者健康管理年初指标值4500人次，完成率98%；糖尿病患者管理年初指标值4500人次，完成率99%；精神病患者管理年初指标值80人次，完成率98%；健康教育年初指标值1377人次，完成率99%。

（2）效益指标：提高了老年人医疗卫生水平，项目可持续实施。

（3）满意度指标：服务对象满意率达到95%。

年度目标3：全面实行药品零差价销售，具体指标设置为计划指标。

（1）产出指标：收益人数58000人次，年度为病人提供28.8万元基本药物，药品零差价销售，为保管药品而发生的运输费、仓储保管费、过期失效报损费等。

（2）效益指标：居民就诊≧5万人次。

（3）满意度指标：出院病人满意度≧95%。

2023部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）基本公共卫生服务项目绩效目标

1、基本公共卫生服务项目主要内容是落实国家基本公共卫生服务人群。

2、项目绩效总目标是落实国家基本公共卫生服务人群；完成本辖区基本公共卫生服务人群；规范健康档案电子化管理；减少辖区病亡率，提高生活水平。 

3、项目绩效指标设置情况：

（1）产出指标：孕产妇健康管理年初指标值384人次，完成率95%；老年人健康管理年初指标值5275人次，完成率98%；高血压患者健康管理年初指标值4500人次，完成率98%；糖尿病患者管理年初指标值4500人次，完成率99%；精神病患者管理年初指标值80人次，完成率98%；健康教育年初指标值1377人次，完成率99%。

（2）效益指标：提高了老年人医疗卫生水平，项目可持续实施。

（3）满意度指标：服务对象满意率达到95%。

基本公共卫生服务(本级).pdf 

基本公共卫生服务-转移支付(省级).pdf

基本公共卫生服务-转移支付(中央).pdf

（二） 基本药物制度制度项目绩效目标

1、基本药物制度制度项目主要内容是全面实行药品零差价销售。

2、项目绩效总目标是根据国家有关政策，全面实行药品零差价销售，使药品价格得到合理有效控制，保证广大群众用药安全，降低居民基本用药负担。

3、项目绩效指标设置情况：

（1）产出指标：收益人数58000人次，年度为病人提供28.8万元基本药物，药品零差价销售，为保管药品而发生的运输费、仓储保管费、过期失效报损费等。

（2）效益指标：居民就诊≧6万人次。

（3）满意度指标：出院病人满意度≧95%。

基本药物补助-上级转移支付(中央).pdf

（三）广水市第一人民医院余店分院整体搬迁项目绩效目标

1、广水市印台医院整体搬迁项目主要内容是医院根据发展需要，规划新建新医院。

2、项目绩效总目标是医院根据发展需要，规划新建住院大楼、门诊综合楼、发热门诊各一栋、全框架结构，所有房屋按医疗用房标准建设，配套消防、电梯、中央空调、中心供供氧等相关辅助设施。

3、项目绩效指标设置情况：

（1）产出指标住院人次≧3000人次，门诊人次≧50000人次；预计征地19998平方米，建筑面积16000平方米；建筑时效≧2年；预计该项目完工后，住院设立病床198张左右，包括内科60张、外科40张、妇科15张、理疗康复科83张。

（2）效益指标：建筑使用期≧50年，预计在两年内医疗业务收入达到年3000万目标。

（3）满意度指标：患者满意度≧95%。

广水市第一人民医院余店分院综合楼项目(专项债券).pdf

第五部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

　　机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。