目录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市徐家河国家湿地公园管理处主要职责如下：

1、贯彻执行国家有关度假区和湿地公园的法律、法规、规章和方针政策；

2、负责区内湿地保护与利用、生态旅游等事务;负责对湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管、审批和处罚；

3、负责实施湿地公园总体规划;研究制定并组织实施区内旅游发展战略；组织、协调区内旅游产品的形象策划、宣传和促销；制定湿地公园的管理计划和各项规章制度并组织实施;协调湿地公园与周边镇、村的关系；

4、负责争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金;对授权的相关资产进行经营、管理、合理开发和综合利用;组织实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、生态旅游开发及其他项目，并予以管理；

5、负责做好湿地资源的普查、评价工作;负责湿地保护、管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料的收集与整理，并按规定向有关部门报送调查和监测报告；

6、负责对外宣传、推广、交流与湿地科学知识普及、教育，参与国际国内湿地保护与利用的交流与合作；

7、配合有关部门做好区内的水行政、林业林政、渔业渔政、环境保护、区容区貌、园林绿化等工作；

8、承担上级交办的其他任务。

二、机构设置

广水市徐家河国家湿地公园管理处内设综合科、规划建设科、湿地公园科、旅游发展科四个科室，下设无。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市徐家河国家湿地公园管理处部门预算包括：广水市徐家河国家湿地公园管理处本级预算。

其中：部门所属独立核算单位有：广水市徐家河国家湿地公园管理处本级，共计1家；纳入本级预算管理，并入本级汇总公开。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制15名，实有13人，其中：在编在职12名，离休人员0名，退休人员0名，借调人员1名。

第二部分：2022部门预算表

2022年徐家河国家湿地公园管理处预算公开.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市徐家河国家湿地公园管理处2022年收入总预算109.97万元，其中：本年收入9.92万元，上年结转结余100.05万元，因新增单位，没有上年预算。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入8.42万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入1.5万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入90.05万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入10万元。

（二）广水市徐家河国家湿地公园管理处2022年支出总预算109.97万元，其中：本年安排支出109.97万元，年终结转结余0万元，因新增单位，没有上年预算。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出109.97万元；上年结转结余安排支出0万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出8.42万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出101.55万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出29.92万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出10万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出40.05万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出30万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市徐家河国家湿地公园管理处2022年财政拨款收入预算98.47万元，因新增单位，没有上年预算。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款8.42万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款90.05万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市徐家河国家湿地公园管理处2022年财政拨款支出预算98.47万元。因新增单位，没有上年预算。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出28.42万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出10万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出30.05万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出30万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0万元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市徐家河国家湿地公园管理处一般公共预算支出98.47万元，因新增单位，没有上年预算。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出8.42万元，公用经费安排支出0万元，项目经费安排支出0万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出8.42万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市徐家河国家湿地公园管理处没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市徐家河国家湿地公园管理处2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元，因是新增单位，没有上年预算。无增减情况。

其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务接待费”0万元、“公务用车购置费”0万元、“公务用车运行费”0万元，因是新增单位，没有上年预算。无增减情况。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市徐家河国家湿地公园管理处机关运行经费支出预算29.92万元，因新增单位，没有上年预算。

其中：办公费20万元；印刷费1.5万元；邮电费1万元；差旅费3万元；会议费1万元；福利费0万元；日常维修费0.42万元；专用材料及一般设备购置费1万元；办公用房水电费0万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用2万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市徐家河国家湿地公园管理处政府采购总预算0万元。

其中：面向中小企业0万元，面向小微企业0万元，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。因新增单位，没有上年预算。无增减情况。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市徐家河国家湿地公园管理处年初资产总额为131.8万元。总体情况为流动资产108.8万元，固定资产24.5万元，因新增单位，没有上年数字。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值4.8万元；其他资产价值19.7万元。

十、其他说明项

本年度无政府性基金预算、一般公共预算三公经费支出预算、政府采购预算、政府购买服务预算、资产配置预算、非税收入预算，以空表列示。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

1.本部门整体绩效目标是：年度目标为争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理，合理开发和综合利用，组织实施湿地公园生态保护修复工程。

2.年度目标：年度目标为争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理，合理开发和综合利用，组织实施湿地公园生态保护修复工程，具体指标设置为：

产出指标：增加生态廊道240平方米，鸟类监测点1处，监测设备5个、湿地公园界碑20座，有效实施率和验收合格率达到100%，完成时间为年底前，成本控制在100万元以内，指标设立依据是参照省级财政湿地保护补助资金项目湿地方案确定。

效益指标：提升湿地公园管理处监测能力，湿地植被恢复、湿地公园环境保护效果明显。

满意度指标：湿地公园职工和周边群众满意度≥90%，指标设立依据是根据社会调查。

2022年徐家河国家湿地公园管理处部门整体支出绩效申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市徐家河国家湿地公园管理处预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目1个，具体为：省级财政湿地保护补助资金项目（湿地修复与保护）。

1、湿地修复与保护项目主要内容是：对湿地公园的湿地修复与保护，2022年预算安排100万元，资金来源为省级财政湿地保护补助资金项目拨款。

2、项目绩效总目标：完成年度湿地保护与修复。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标是修复人工自然驳岸2000米，恢复堤岸植被100亩。质量指标是修建人工自然驳岸工程合格，恢复堤岸植被覆盖率100%。时效指标是2022年12月底前完成修建人工自然驳岸和恢复堤岸植被。成本指标是项目总成本100万元，指标设立依据是项目实施方案和工作要求。

效益指标：生态效益指标是减少水土流失有一定效果，保护湿地，保障生态环境获得好评。指标设立依据是项目实施方案和工作要求。

可持续影响指标：湿地生态环境持续好转。指标设立依据是项目实施方案和工作要求。

满意度指标：湿地周边居民满意度满意度≥90%。指标设立依据是项目实施方案和工作要求。

湿地修复与保护-2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。