目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资金经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市第四高级中学主要职责如下：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

4、积极办好本校高中教育。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、对照课标，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

广水市第四高级中学内设行政办公室、教务处、政教处、总务处、信息中心、校团委。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市第四高级中学部门预算包括：广水市第四高级中学本级预算

其中：部门所属独立核算单位有：广水市第四高级中学本级预算，共计1家；部门所属未独立核算单位有：广水市第四高级中学，共计1家。

 从单位人员情况看，2022年本单位现有编制105名，实有105人，其中：在编在职81名，离休人员0名，退休人员17名，借调人员4名，军转安置人员4名，遗嘱补助人员8人，在校学生733名。

第二部分：2022部门预算表

广水市第四高级中学2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

　　（一）广水市第四高级中学2022年收入总预算1137.68万元，其中：本年收入1101.55万元，上年结转结余36.13万元，较上年预算安排减少113.08万元，同比下降9%，主要原因，2021年纳入专户管理的非税收入235.62万元纳入本级预算，2022年此笔预算由财政局专户统一预算收支。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入1101.55万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入36.13万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入36.13万元。

（二）广水市第四高级中学2022年支出总预算1137.68万元，其中：本年安排支出1137.68万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出减少113.08万元，同比下降9%，主要原因是人员退休财政保障经费减少。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出1101.55万元；上年结转结余安排支出36.13万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1101.55万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出0万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出921.33万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出138.40万元；卫生健康支出38.60万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出39.35万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

　　二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市第四高级中学2022年财政拨款收入预算1101.55万元，较上年增加86.41万元，同比增长8.5%，主要原因是正常工资晋级。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款1101.55万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市第四高级中学2022年财政拨款支出预算1101.55万元，较上年增加86.41万元，同比增长8.5%，主要原因是正常工资晋级。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出1101.55万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出885.20万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出138.40万元；卫生健康支出38.60万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出39.35万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

    2022年广水市第四高级中学一般公共预算支出1101.55万元，较上年增加86.41万元，同比增加8.5%，主要原因是正常工资晋级

    1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出1023.29万元，公用经费安排支出63.26万元，项目经费安排支出15万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市第四高级中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

　　五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市第四高级中学2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：加强内部管理，节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0，主要原因是：本单位本度无该项经费安排；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本单位本度无该项经费安排；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本单位本度无该项经费安排；公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：加强内部管理，节约开支。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市第四高级中学机关运行经费支出预算63.26万元，较上年增加5.2万元，同比增长8.96%，主要原因是日常维修费增加。

其中：办公费10万元；印刷费0万元；邮电费0万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费21万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费17万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费15万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用0.26万元。

　　八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市第四高级中学政府采购总预算0万元。较上年预算安排的增加0万元，同比增长0%，主要原因为：本单位本年度没有安排政府采购支出。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。

政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本单位本年度没有安排政府采购支出；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本单位本年度没有安排政府采购支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本单位本年度没有安排政府采购支出。

　　九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市第四高级中学年初资产总额为473.71万元。总体情况为流动资产168.49万元，较上年增加84.04万元，同比增长99.54%，主要原因是零余额账户余额和财政应返还额度增加（应付款增加）；固定资产1453.41万元，较上年增加17.38万元，同比增长1.2%，主要原因是改善办学条件，新增通用设备17.38万元。

其中固定资产：房屋38829.1平方米，价值1198.80万元；土地4280.5平方米，价值0.0002万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值49.87万元；其他资产价值160.61万元。

十，其他说明事项

广水市第四高级中学2022年一般公共预算“三公”经费支出无预算安排，以空表列示；

广水市第四高级中学2022年政府性基金支出无预算安排，以空表列示；

广水市第四高级中学2022年政府采购预算无预算安排，以空表列示；

广水市第四高级中学2022年政府购买服务无预算安排，以空表列示；

广水市第四高级中学2022年资产配置无预算安排，以空表列示。

广水市第四高级中学2022年非税收入计划357万元，较上年增加72万元，同比增长25.26%，主要原因为学生增加。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本单位从高中教育持续、健康、科学发展进行教育整体目标设置。在目标中分别从公用经费、校园安全、两个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

本部门整体绩效目标是：长期目标为高中教育持续、健康、科学发展。

年度目标：高中教育持续、健康、科学发展.

产出指标：数量指标：公用经费人数630人，贫困生资助85人，高中免学费85人；质量指标：公用经费使用率100%，贫困生资助100%，高中免学费100%；时效指标：公用经费拨付时2022年12月31日前完成，贫困生资助每学期一次，高中免学费，每学年初完成，成本指标：高中教育资助标准为脱贫户子女3000元/生/年，其他贫困户子女1500元/年/生，高中免学费标准：重点高中1800元/年，普通高中1260元/年

效益指标：社会效益：高中资助受益人数85人，高中免学费受益人数85人，高中教育公用经费受益学校1所；可持续发展：高中资助影响力为当年，高中免学费影响力为当年，高中教育公用经费影响力为当年。

满意度指标：服务对象满意度：高中资助对象满意率>=95%,高中免学费对象满意率>=95%，高中资助对象满意率>=95%。

广水四中2022年整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

广水市第四高级中学2022年公用经费项目的政策依据

湖北省人民政府办公厅关于进一步完善普通高中经费保障机制的通知（鄂政办函[2015]97号）。湖北省财政厅、教育厅关于进一步完善学前教育和普通高中教育财政经

费保障有关事项的通知（鄂财教发[2020]35号）。

1、“广水市第四高级中学公用经费项目主要内容是：2022年预算安排63万元，其中：63万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：通高中各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。    

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：学生人数630人，资金拨拨率100%，资金使用率100%，资金按月拨付，普通高中公用经费校准1000元/生/年

效益指标：受益师生数911人，受益学校数1所，学生毕业率100%

满意度指标：教师、学生和家长综合满意度>=90%.

第五部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

　　机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。