目   录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3.一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况。

第五部分  名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职责

广水市红十字会主要职责如下：

1.宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，指导和推动全市基层红十字会组织的各项工作。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.依法开展社会募捐活动，依法接受国内外组织和个人的捐赠，加强对捐赠款物管理和使用的监督。

7.参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；并依照有关规定开展工作。

8.在上级红十字会指导下，与红十字会组织开展人道主义主义方面的合作与交流。

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义活动。

10.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

广水市红十字会内设办公室和业务股。无二级单位。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市红十字会部门预算包括：广水市红十字会本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制5名，实有4人，其中：在编在职1人，在职1人，借调人员2人。

第二部分：2022部门预算表

广水市红十字会2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市红十字会2022年收入总预算59.79万元，比上年增加59.79万元，增幅100%。其中：本年收入53万元，比上年增加53万元，增幅100%；上年结转结余6.79万元，比上年增加6.79万元，增幅100%。主要原因是广水市红十字会为2021年新成立单位，2021年没有预算，上级补助有结转结余。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入50万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元，上级补助收入3万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入6.29万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0.5万元。

（二）广水市红十字会2022年支出总预算59.79万元，比上年增加59.79万元，增幅100%。其中：本年安排支出59.79万元，比上年增加59.79万元，增幅100%。年终结转结余0万元，比上年增加0万元，增幅0%。主要原因是广水市红十字会为2021年新成立单位，2021年没有预算。

1.本年安排支出按资金来源分：本年安排支出53万元；上年结转结余安排支出6.79万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出59.29万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出0.5万元。

3.本年安排支出按功能分类分：社会保障和就业支出59.79万元，国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.本年安排支出按支出类别分：基本支出0万元（其中人员类0万元，运转类0万元）；项目支出59.79万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市红十字会2022年财政拨款收入预算56.29万元，比上年增加56.29万元，增幅100%。主要原因是广水市红十字会为2021年新成立单位，2021年没有预算。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款50万元，政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款6.29万元，政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市红十字会2022年财政拨款支出预算56.29万元，比上年增加56.29万元，增幅100%。主要原因是广水市红十字会为2021年新成立单位，2021年没有预算。

1.财政拨款本年支出：社会保障和就业支出56.29万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0万元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市红十字会一般公共预算支出56.29万元，较上年增加56.29万元，同比增加100%，主要原因是广水市红十字会为2021年新成立单位，2021年没有预算。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出0万元，公用经费安排支出0万元，项目经费安排支出50万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出6.29万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市红十字会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

政府性基金预算支出情况说明.pdf

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年，广水市红十字会一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元，比上年增加0元，同比增长0%，主要原因是：广水市红十字会为2021年5月份新成立单位，2022年初因工作人员调动手续未办理到位，2名工作人员为在职在岗不在编，因此2022年年初编制预算时无人员信息，导致系统测算机关运行经费为0，一般公共预算三公经费也为0。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无因公出国（境）费用；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比0%，主要原因是：公务用车购置费用；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无公务用车运行费用；公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：广水市红十字会为2021年5月份新成立单位，2022年初因工作人员调动手续未办理到位，2名工作人员为在职在岗不在编，因此2022年年初编制预算时无人员信息，导致系统测算机关运行经费为0，一般公共预算三公经费也为0。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况说明.pdf

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市红十字会机关运行经费支出预算为0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，原因为：广水市红十字会为2021年5月份新成立单位，2022年初因工作人员调动手续未办理到位，2名工作人员为在职在岗不在编，因此2022年年初编制预算时无人员信息，导致系统测算机关运行经费为0元。2021年机关运行经费也为0元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市红十字会未列政府采购计划，政府采购总预算为0元，无货物类、服务类、工程类采购情况。

2022年，广水市红十字会政府采购总预算0万元。较上年预算无变化，因为2021年5月才成立，上年无预算。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。

政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无政府采购货物；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无政府采购工程预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无政府采购服务预算。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市红十字会年初资产总额为8.5785万元，同比减少10%，减少原因为固定资产折旧耗损。总体情况为流动资产0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是广水市红十字会无流动资产；固定资产8.5785万元，较上年减少0.9178万元，同比减少10%，主要原因是：固定资产折旧耗损。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.1413万元；其他资产价值7.355万元。

十、其他说明事项

本年度无政府性基金预算，无政府采购预算，无非税收入预算，无国有资本经营预算，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

    1、本部门整体绩效目标是：长期目标为建立健全红十字会工作长效机制，推进各项活动常态化开展。年度目标为推进基层组织建设，认真履行“三救三献”、应急救护培训和人道精神传播等工作职责。

    2、长期目标：建立健全红十字会工作长效机制，推进各项活动常态化开展。具体设置为：

    产出指标：基层组织覆盖率100%，志愿者队伍建设10支，人道精神传播覆盖率100%，完成时限2025年，以上指标设立依据均为行业标准。

    效益指标：促进社会发展—明显促进；是否建立长效机制—是。以上指标设立依据均为行业标准。

    满意度指标：群众满意度-满意。指标设立依据为行业标准。

    3、年度目标：推进基层组织建设，认真履行“三救三献”、应急救护培训和人道精神传播等工作职责。

    产出指标：应急救护培训人数=1000人，指标设立依据为行业标准；招募志愿者人数≧200人，指标设立依据为计划标准；指标设立依据为计划标准。

    效益指标：促进经济发展，明显促进，指标设立依据为计划标准；促进社会发展，明显促进，指标设立依据为计划标准；是否建立长效机制，是，指标设立依据为计划标准。

    满意度指标：群众满意度-满意，指标设立依据为计划标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）应急救护培训项目

    1、应急救护培训项目主要内容是：组织开展救护员培训，达到“人人学急救，急救为人人”的目标；举办应急救护普及性培训，使广大市民尽快掌握基本的应急救护知识和技能，确保在意外伤害发生时，能及时、正确的自救，最大限度减少伤残、挽救生命。2022年预算安排19.79万元，其中10万元资金来源为当年一般公共预算资金，6.29万元资金来源为财政拨款结转结余，3.5万元为单位资金。

    2、项目绩效总目标是：培训初级救护员1000人，群众普及培训5000人。

    3、项目绩效指标设置情况：

    产出指标：应急救护培训人数=1000人，群众普及培训≧5000人，培训考核成绩为合格，考试合格率≧95%，以上指标设立依据为行业标准；完成时间为2022年11月前，指标设立依据为计划标准。

    效益指标：群众应急救护水平明显提升，指标设立依据为行业标准。

    满意度指标：群众满意度=100%，指标设立依据为行业标准。

  （二）人道主义传播项目

    1、人道主义传播项目主要内容是：推进“三救三献”和人道主义精神传播等活动常态化开展。加强人道救助服务体系建设，积极助力保障和改善民生，做好“小天使”“天使阳光”大病救助项目，持续做好“博爱送万家”活动；开展红十字人道精神传播志愿服务活动。2022年度预算安排10万元，项目资金来源为当年一般公共预算资金。

    2、项目绩效总目标是：推进人道主义事业发展，推进“三救三献”和人道主义精神传播等活动常态化开展。

    3、项目绩效指标设置情况：

    产出指标：开展活动场次5场，人道精神传播率100%，完成时间为2022年11月前，以上指标设立依据为计划标准。

    效益指标：人道精神传播-可促进，指标设立依据为计划标准。

    满意度指标：群众满意度=100%，指标设立依据为计划标准。

广水市红十字会2022年度部门整体绩效目标申报表.pdf

广水市红十字会2022年度部门预算项目申报表.pdf

广水市红十字会2022年度部门预算项目申报表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。 

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。