目     录

第一部分单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市八一学校主要职责如下：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，推进普及义务教育；

2、实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。 

二、机构设置

广水市八一学校内设党办、行政办、政教处、教务处、总务处。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市八一学校部门预算为本级预算。

其中部门所属独立核算单位有：广水市八一学校本级。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制31名，实有31人，其中：在编在职31名，离休人员0名，退   休人员30名，借调人员18名，临聘人员26名，在校学生1122名。

第二部分：2022部门预算表

广水市八一学校2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市八一学校2022年收入总预算660万元，其中：本年收入633万元，上年结转结余27万元，较上年预算安排减少56万元，同比（下降）9%，主要原因是上年项目投入较大。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入550万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入77万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入6万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入27万元；单位收入0万元。

（二）广水市八一学校2022年支出总预算660万元，其中：本年安排支出627万元，年终结转结余33万元，较上年预算安排支出（减少）56万元，同比（下降）9%，主要原因是项目资金减少。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出627万元；上年结转结余安排支出33万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出556万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出104万元；单位资金支出0万元。

3.本年安排支出按功能分类分：教育支出660万元；

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出439万元；商品和服务支出221万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出660万元（其中人员类439万元、运转类206万元）；项目支出15万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市八一学校2022年财政拨款收入预算660万元，较上年（减少）56万元，同比（下降）9%，主要原因是项目资金减少。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款627万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款33万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市八一学校2022年财政拨款支出预算660万元，较上年（减少）56万元，同比（下降）9%，主要原因是项目资金减少。

1.财政拨款本年支出：教育支出660万元；

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、政府性基金预算支出情况说明

广水市八一学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市八一学校2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为1.2万元.

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：无出国培训；公务用车购置0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：本单位没有购车权限；公务用车运行费0.45万元，较上年（减少）1.55万元，同比（下降）77%，主要原因是：教职工自己购买了汽车，公务用车减少；公务接待费0.75万元，较上年无变化。主要原因是：按文件要求，减少公务接待，同城不吃请。（三公”经费增减变化说明是部门预算公开考核的一项重要依据，需逻辑严谨，增加的理由必须充分并具较强说服力）。

五、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市八一学校商品服务经费支出预算58.67万元，较上年减少27.33万元，同比增下降46%，主要原因是学校压缩办公开支，上年维修已完成，本年维修费用及劳务费用相应减少。

其中：办公费9.64万元；印刷费1.13万元；邮电费0.38万元；差旅费0.3万元；会议费0万元；咨询费1.2万元；日常维修费26.79万元；劳务费2万元；委托业务费2万元；工会经费5.41万元；水电费6.22万元；培训费1.75万元；公务接待费0.75万元；公务用车运行维护费0.44万元；其他费用0.65万元。

七、政府采购支出情况说明

2022年，广水市八一学校政府采购总预算52万元。其中：

面向中小企业52万元，总采购量同比增长40%，面向小微企业52万元，总采购量同比增长40%。（根据政府采购政策口径据实填写，详见附件）

政府采购货物预算52万元，较上年增加15万元，同比增长40%，主要原因是学校维修工程增加；政府采购工程预算52万元，较上年增加15万元，同比增长40%，主要原因是学校维修工程增加；政府采购服务预算0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是。

八、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市八一学校年初资产总额为770万元。总体情况为流动资产27万元，较上年（减少）16万元，同比（下降）37%，主要原因是维修增多及学校购买校门电子屏；固定资产743万元，较上年增加）5万元，同比增长1%，主要原因是购置校门电子屏。

其中固定资产：房屋12048平方米，价值641万元；土地35060平方米，价值0万元（部队土地）；车辆1辆，价值10万元；办公家具价值11万元；其他资产价值81万元。（根据资产管理系统数据填报）

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

广水市八一学校2022年整体绩效目标申报.pdf

本单位从义务教育持续、健康、科学发展进行教育整体目标设置。分别从学生资助、经费保障、校舍维修几个方面进行指标设置，从而反映义务教育的持续、健康、科学发展。

1、年度目标1：义务教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥47人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=807人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积=1200平方米，依据2022年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=650元/年、初中=850/元/年，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在600元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育公用经费受益学校数=1所，校舍维修受益学生人数=807人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2022年工作计划确定以上满意度指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市八一学校预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目3个，具体为：义务教育公用经费预算项目支出、校园安全预算项目支出、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算项目支出。

广水市八一学校2022年度义务教育学校校舍维修项目地方配套预算支出项目绩效目标申报表.pdf

广水市八一学校2022年度义务教育学校公用经费预算支出项目绩效目标申报表.pdf

广水市八一学校2022年度校园安全经费预算项目支出绩效目标申报表.pdf

2022年本单位无重点支出项目。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。