目    录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明    

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，推进普及义务教育；

2、实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

为适应新形势下教育教学管理的要求，深化学校内部管理体制改革，进一步规范机构设置和干部职数管理，优化资源配置，提高党务、行政、群团管理工作效能，促进学校教育教学事业健康发展，根据上级有关文件精神，广水市第二实验小学小学对设立了履行学校治理和教育教学工作职能的办公室、教务处、政教处、总务处四个职能机构和一个工会组织，在党支部领导下开展工作。 

以上各机构按照“分工负责、团结协作”的原则，在学校党支部的领导下履行职责。

（一）办公室

办公室是在校长领导下处理学校日常行政事务、统筹协调各部门工作的办事机构。负责学校人事档案和文书档案的管理，做好文件收发、文秘写作、对外宣传、印章管理、考勤统计工作。协助校领导做好调查研究，组织完成需要各部门共同办理的综合性工作。负责学校行政例会、全校教职工大会和其它专题会议的组织、记录及服务工作，督促检查会议决策和重要事项的贯彻落实情况。

（二）教务处

教务处是学校的教学工作职能部门，负责计划、组织、实施、管理教学工作全过程。

1.制定学校教学工作计划和全校课程表，调配师资力量保证实施，保障正常的教学秩序，保证教学质量稳步提高。

2.负责教学质量过程管理和质量监督，指导教研组和备课组工作，提出改进课堂教学的方法和建议。指导考试命题，组织好成绩分析。管理教师业务考绩档案。

3.组织教师举办公开课、观摩课、示范课、研究课、交流会、研讨会等，培养教学骨干，指导青年教师。

4.负责学校的教育科研和师资培训工作，组织教师学习教育教学理论，开展教学研究，改进教学方法，提高课堂教学效益。

5.负责教师继续教育和课题研究工作。负责选修课程、活动课程和研究性学习课程的开发与实施，组织管理教学比赛、学科竞赛和辅导工作。

6.负责学校教育信息化工作，负责信息技术教学管理、实验室和仪器设备的日常监督管理工作，为学校教学、科研、管理提供现代化技术支持与服务。

（三）政教处

政教处是学校负责学生思想政治教育工作的职能机构，是学校德育、班级管理、校园常规等工作的管理机构，其主要任务是在学校党支部和行政的领导下，制定和完成学校德育工作计划，搞好学校德育工作和日常管理工作的布置、检查、评定，努力提高教育质量。其工作职责是：

1.全面贯彻、执行党和国家的教育方针、法律法规和政策，落实德育在素质教育中的首要位置。

2.组织全体班主任和科任教师加强教育学、心理学、管理学等理论学习，提高德育工作和学生管理工作的水平和能力。

3.组织实施和管理学校德育工作，结合学校学生思想实际，制定德育工作计划和德育工作规章制度，确定德育工作阶段重点和内容，抓好德育常规和学生日常行为规范养成教育工作，做好德育和日常管理等工作总结。

4.积极开展多渠道、多层次、多形式的学生思想教育工作，有计划、有组织地开展传统节日庆祝活动、社会实践、文体活动等，寓思想教育于有意义的活动中。

5.加强德育工作制度的建设，进一步探索完善科学有效的学生德育评估方案，改进和完善各项教育管理制度，有效地实施学生常规管理和日常行为规范。

6.严格学校德育常规，要求学生遵守《中学生日常行为规范》、《中学生守则》和学校规章制度，负责校风、校纪和课间情况的检查、评比工作。

7.面向全体学生，开展预防性与发展性的心理健康教育，办好学校心理健康咨询室。开展“未成年人保护法”等法律法规的宣传教育，切实保护青少年学生的合法权益。

8.负责学校安全工作。

（四）总务处

总务处是学校的后勤保障服务工作部门，负责校产管理、基建、采购和师生的饮食住宿服务工作。设主任一名，直接管理校产、财务、基建、采购等工作。

1.制订后勤管理各项规章制度，负责学校大宗物品采购、供应及校产保管、管理、检修、维护工作。

2.认真执行基建，维修项目的有关管理制度，做好校舍的维修改造、扩建、新建等工作。负责校园绿化、硬化、美化工作。

3.做好师生生活的后勤保障工作，办好食堂、宿舍，加强对后勤从业人员的管理监督，严格流程管理，确保师生饮食安全。

（五）工会

在党支部领导下，承担教代会工作机构任务，指导教职工参与学校民主管理，履行民主监督职能。关心教职工生活，开展群众性文化、体育、娱乐活动，做好退休教师的管理，困难职工的帮扶慰问工作。设工会主席一名，委员若干名。

1.围绕党的中心工作，根据学校党总支和上级工会的工作部署，制定工会工作计划，发挥工会全体委员的作用，布置、检查、指导各基层小组开展工作。

2.贯彻《教师法》、《中华人民共和国教育法》和《工会法》，努力维护教职工合法权益，为群众说话办事，沟通领导与教职工的联系，做好上情下达、下情上达的工作。

3.自觉履行教育职能，发挥工会的自身特点和优势，协助党总支做好教职工的思想政治教育工作，积极开展有益于精神文明和校园文化建设的各类教育活动，全面提高教职工的综合素质。

4.做好有关先进个人和先进集体的推荐、评选和表彰工作。

5.按期召开工会会员代表大会，组织筹备工会委员会的选举工作，主持起草工作报告，并向大会报告工作。

6.切实履行民主参与职能，组织和代表教职工参与学校民主管理和民主监督，充分发挥工会在民主渠道和教代会工作机构的作用；认真落实教代会的职权，教代会筹备工作和会务工作的开展。

7.着力履行维护职能，发挥工会桥梁纽带作用，不断促进教职工工作、生活条件的改善。重视从源头上维护教职工的正当权益，参与学校有关改革与发展的重大问题讨论。维护女职工的特殊利益，积极开展女教职工委员会工作。

8.组织好群众性文体活动，充分利用教工之家等活动场所，搞好群众性的文化娱乐、体育活动，更好地丰富教职工的文体生活，使教职工在各项活动中陶冶情操，增长知识。

9.做好新会员的接收和工会基本知识的教育。

10.收缴、管理和合理使用工会经费。

11.关心教职工生活，做好教职工集体福利工作。

12.加强工会组织的自身建设，努力提高工会干部的综合素质。

三、部门预算单位构成及人员情况

广水市第二实验小学从预算单位构成看，广水市第二实验小学预算包括：广水市第二实验小学本级预算.  广水市第二实验小学机构设置及人员情况详细说明：2022年内设广水市第二实验小学一家单位。实有在职86人，其中：在编在职63名，借调人员借进43名，借出1名，临聘教师23人。

第二部分 2022部门预算表

广水市第二实验小学2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市第二实验小学2022年收入总预算800.28万元，其中：本年收入753.33万元，上年结转结余46.95万元，较上年预算安排增加476.83万元，同比上年增加147%，主要原因是新增人员经费及学生生活费纳入总账。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入353.33万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入400万元（食堂）。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入46.95万元。

（二）广水市第二实验小学2022年支出总预算800.28万元，其中：本年安排支出800.28万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加476.83万元，同比增长147%，主要原因是新增人员经费及食堂纳入总账支出。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出753.33万元；上年结转结余安排支出46.95万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出353.33万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出446.95万元。

3.本年安排支出按功能分类分：教育支出770.49万元；社会保障和就业支出18万元；卫生健康支出5.4万元；住房保障支出6.39万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出188.92万元；商品和服务支出49.55万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出238.47万元（其中人员类188.92万元、运转类49.55万元）；项目支出114.86万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市第二实验小学2022年财政拨款收入预算353.33万元，较上年增加29.88万元，同比增长9.2%。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款353.33万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市第二实验小学2022年财政拨款支出预算353.33万元，较上年增加29.88万元，同比增长9.2%。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出323.54万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、政府性基金预算支出情况说明

广水市第二实验小学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。 

广水市第二实验小学政府性基金支出.pdf

四、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市第二实验小学2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0.4万元，较上年减少0.45万元，同比下降53%，主要原因是接待学习和培训次数减少。

公务接待费0.4万元，较上年减少0.45万元，同比下降53%，主要原因是组织培训和接待学习人数减少。

五、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、机关运行经费支出情况说明

    2022年，广水市第二实验小学机关运行经费支出预算49.55万元，其中：办公费4.96万元；印刷费25.79万元；日常维修费18.80万元。邮电费0万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费0万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费0万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用0万元。

七、政府采购支出情况说明

2022年，广水市第二实验小学政府采购总预算3.8万元。其中：政府采购货物预算3.8万元，较上年减少65.8万元，同比下降95%，主要原因是减少采购预算。                                              

八、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市第二实验小学年初资产总额为2017.45万元。总体情况为流动资产46.95万元，较上年减少154.15万元，同比下降77%，主要原因是运动场基础建设项目支出增加；固定资产1561.76万元，较上年增加167.68万元，同比增长12%，主要原因是学校食堂在建工程转入固定资产。

其中固定资产：房屋10132.1平方米，价值1469.70万元；土地14070平方米，价值383.8万元；办公家具价值49.33万元；其他资产价值42.74万元。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

广水市第二实验小校2022年整体绩效目标申报.pdf

本单位从义务教育持续、健康、科学发展进行教育整体目标设置。分别从学生资助、经费保障、校舍维修几个方面进行指标设置，从而反映义务教育的持续、健康、科学发展。

年度目标：义务教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数≥55人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=1864人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积=216平方米，依据2022年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=650元/年、初中=850/元/年，根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在600元-1000元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育公用经费受益学校数=1所，校舍维修受益学生人数=1864人，依据2021年教育事业统计年报义务教育人数确定。

满意度指标：资助对象满意率≥95%；校舍维修项目学校满意率≥95%；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2022年工作计划确定以上满意度指标。

二、重点项目绩效目标编制情况 

2022年广水市第二实验小学预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目4个，具体为：义务教育公用经费，学前教育公用经费、办公设备更新、校园安全。附:绩效申报表:

广水市第二实验小学义务教育公用经费预算支出项目绩效目标申报表.pdf

义务教育学校公用经费的投入，学校日常保障有力，教育活动开展有序，各类教学水平不断提高。同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了学校教学教研工作，教师专业化水平和综合能力不断提升，全校教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。

广水市第二学前教育公用经费预算支出项目绩效目标申报表.pdf

学前教育生均公用经费的投入，幼儿园日常保障有力，教育活动开展有序，幼教水平不断提高。同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了学前教育活动的开展，教师专业化水平和综合能力不断提升，全园学前教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。

广水市第二实验小学2022年机关办公设备更新预算支出项目绩效目标申报表.pdf

办公设备更新项目实施后机关办公条件得到一定改善，工作效率能得到有效提高

广水市第二实验小学校园安全预算支出项目绩效目标申报表.pdf

校园安全管理经费用于公办学校（含公办幼儿园）配备专职保安。市政府按照每名专职保安1250元/月的标准给予资金补贴，并纳入市级财政预算。项目实施后对校园安全有一定的促进作用，提升公办学校整体教育形象，人民群众对教育的满意率不断提高。

2022年广水市第二实验小学无重点项目绩效目标编制情况。

第五部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。