目录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分 2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资金经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市人大常委会办公室主要职责如下：

1、负责常委会机关的日常工作，协调组织机关各工作机构为人代会、常委会、主任会议和其他重要会议做好筹备及会务工作。

2、负责常委会开展的视察、检查、调查、评议等各项活动的组织协调工作。

3、负责督促检查并向常委会反馈人代会、常委会会议的决议、决定、审议意见的贯彻落实情况。

4、负责与镇、办人大主席团（工作委员会）的联系工作。

5、负责对外工作联络，为常委会领导和机关各工作机构的公务活动做好协调服务工作。

6、负责常委会日常综合性的文字工作和宣传信息工作。

7、负责机关的文书处理、档案、文印收发、保密、机要工作。

8、负责机关干部管理工作，为机关离退休干部提供服务。

9、负责机关财物管理、安全保卫、工作接待、后勤服务等各项日常事务。

10、负责办理市委及人大常委会、主任会议交办的其他事项。

二、机构设置

广水市人大常委会办公室预算组成单位有：广水市人大常委会机关本级。广水市人大常委会机关包括“一办七委三室一中心”，即：市人大常委会办公室、监察和司法工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、代表选举和人事任免工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、社会建设工作委员会信访室、理论研究室、规范性文件备案审查室和预算联网监督中心。　　

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市人大常委会办公室部门预算包括：广水市人大常委会办公室汇总预算、广水市人大常委会办公室本级预算。

其中部门所属独立核算单位有：，共计1家。

从单位人员情况看，2021年本单位现有编制39名，实有39人，其中：行政编制名28人，事业编制1人，机关工人10人，退休人员28名。

第二部分：2022年部门预算表

广水市人大2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市人大常委会办公室2022年收入总预算1227.87万元，其中：本年收入983.83万元，上年结转结余244.04万元，较上年预算安排增加311.8224万元，同比增长34%，主要原因是人员增加，相应人员经费也增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入950.83万元；其他收入33万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入217.74万元；单位收入26.3万元。

（二）广水市人大常委会办公室2022年支出总预算1227.87万元，其中：本年安排支出1227.87万元，较上年预算安排支出增加311.8224万元，同比增长34%，主要原因是人员增加，相应人员经费也增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出1227.87万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1227.87万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出1021.85万元；社会保障和就业支出118.18万元；卫生健康支出23.35万元；住房保障支出64.49万元；

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出515.39万元；商品和服务支出176.23万元；对个人和家庭的补助43.26万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出734.88万元（其中人员类558.65万元、运转类176.23万元）；项目支出433.7万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市人大常委会办公室2022年财政拨款收入预算950.84万元，较上年增加347824万元，同比增长3.8%，主要原因是人员经费。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款950.83万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款217.74万元。

（二）广水市人大常委会办公室2022年财政拨款支出预算1168.57万元，较上年增加2525224万元，同比增长27.6%，主要原因是人员增多，费用增多。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出1012.55万元；社会保障和就业支出93.18万元；卫生健康支出23.35万元；住房保障支出39.49万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市人大常委会办公室一般公共预算支出1168.57万元，教上年增加252.52万元，同比增加28%。主要原因是人员增加，人员相应经费用增加，同比增幅涨。

1、一般公共预算本年支出：人员经费安排支出558.65万元，公用经费安排支出176.23万元，项目经费安排支出433.7万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市人大常委会办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市人大常委会办公室2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为59.6万元，较上年减少0.4万元，同比减少3.8%，主要原因是：压缩费用，减少因公出国（境）活动。

其中：因公出国（境）费6.1万元，较上年减少0.4万元，同比下降6.1%，主要原因是：压缩费用，减少因公出国（境）活动；公务用车运行费25万元，较上年增加0万元，同比持平；公务接待费28.5万元，较上年增加0万元，同比持平。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市人大常委会办公室机关运行经费支出预算619.24万元，较上年增加2336886万元，同比增长60%，主要原因是人员增多，各项费用相应增加。

其中：办公费283.59万元；印刷费20.16万元；邮电费4.5万元；差旅费11.59万元；会议费80.45万元；福利费7.5万元；日常维修费23.37万元；专用材料及一般设备购置费21.55万元；办公用房水电费2.5万元；办公用房物业管理费0.65万元；公务用车运行维护费25万元；其他费用2.92万元；因公出国（境）费6.1万元；培训费33万元；公务接待费28.5万元；委托业务费3万元；工会经费18.8万元；其他交通费用46.06万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市人大常委会办公室政府采购总预算21.545万元。其中：

政府采购货物预算21.545万元，较上年增加0万元，政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市人大常委会年初资产总额为166.88万元。总体情况为流动资产43.34万元，较上年减少88.07万元，同比下降67%，主要原因是其他应收款垫发退休人员工资款，本年做下帐处理；固定资产180.43万元，较上年增加3.94万元，同比增长2%，主要原因是本年度购置办公设备。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值54.96万元；通用设备129.7万元；办公家具价值13.51万元；其他资产价值万元。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为1、依照法律相关规定，召开人民代表大会、常务会会议。2、组织人大代表开展视察、调研、执法检查、工作评议、召开人大会议等活动3、开展“聚力脱贫攻坚、人大代表在行动”主体活动。年度目标为1、依照法律相关规定，召开人民代表大会、常务会会议。2、组织人大代表开展视察、调研、执法检查、工作评议、召开人大会议等活动3、开展“聚力脱贫攻坚、人大代表在行动”主体活动。

（二）长期目标1：依照法律相关规定，召开人民代表大会、常务会会议，具体指标设置为：

产出指标：广水市第八届人民代表大会第三次会议=1次，指标设立依据是按照法律规定和工作安排如期召开；人大常委会会议≥6次，指标设立依据是会议按法律规定和工作安排举行；人代会参会率≥98﹪，指标设立依据是会议方案；人大常委会会议参会率≥98﹪，指标设立依据是会议方案；会议日期法律规定时间内召开，指标设立依据是会议方案；人代会会议标准=330元/天/人，指标设立依据是会议方案。

效益指标：监督“一府两院”工作，批准“一府两院”下一年度工作安排，指标设立依据是会议方案；会议影响力=当年。

满意度指标：人大代表满意度=100%，指标设立依据是会议方案。

2、组织人大代表开展视察、调研、执法检查、工作评议、召开人大会议等活动，具体指标设置为：

产出指标：代表活动数量≥40次，指标设立依据是活动方案；代表参加率≥98﹪，指标设立依据是活动方案；活动时间=按工作要点完成，指标设立依据是活动方案。

效益指标：监督相关部门依法履职尽责=取得相关调研资料，指标设立依据是活动方案；人大活动影响力=当年，指标设立依据是活动方案。

满意度指标：调研检查对象满意度≥95﹪，指标设立依据是活动方案。

3、开展“聚力脱贫攻坚、人大代表在行动”主体活动，具体指标设置为：

产出指标：开展主体活动≥1次，指标设立依据是活动方案；代表参加率≥98﹪，指标设立依据是活动方案；主体活动经费≥3万，指标设立依据是控制在预算范围内。

效益指标：“距离脱贫攻坚、人大代表在行动”=推动各项扶贫政策落实，指标设立依据是活动方案；“距离脱贫攻坚、人大代表在行动”=长期，指标设立依据是活动方案。

满意度指标：代表满意度≥98﹪，指标设立依据是活动方案。

（三）、年度目标1：依照法律相关规定，召开人民代表大会、常务会会议，具体指标设置为：

产出指标：广水市第八届人民代表大会第三次会议=1次，指标设立依据是按照法律规定和工作安排如期召开；人大常委会会议≥6次，指标设立依据是会议按法律规定和工作安排举行；人代会参会率≥98﹪，指标设立依据是会议方案；人大常委会会议参会率≥98﹪，指标设立依据是会议方案；会议日期法律规定时间内召开，指标设立依据是会议方案；人代会会议标准=330元/天/人，指标设立依据是会议方案。

效益指标：监督“一府两院”工作，批准“一府两院”下一年度工作安排，指标设立依据是会议方案；会议影响力=当年。

满意度指标：人大代表满意度=100%，指标设立依据是会议方案。

2、组织人大代表开展视察、调研、执法检查、工作评议、召开人大会议等活动，具体指标设置为：

产出指标：代表活动数量≥40次，指标设立依据是活动方案；代表参加率≥98﹪，指标设立依据是活动方案；活动时间=按工作要点完成，指标设立依据是活动方案。

效益指标：监督相关部门依法履职尽责=取得相关调研资料，指标设立依据是活动方案；人大活动影响力=当年，指标设立依据是活动方案。

满意度指标：调研检查对象满意度≥95﹪，指标设立依据是活动方案。

3、开展“聚力脱贫攻坚、人大代表在行动”主体活动，具体指标设置为：

产出指标：开展主体活动≥1次，指标设立依据是活动方案；代表参加率≥98﹪，指标设立依据是活动方案；主体活动经费≥3万，指标设立依据是控制在预算范围内。

效益指标：“距离脱贫攻坚、人大代表在行动”=推动各项扶贫政策落实，指标设立依据是活动方案；“距离脱贫攻坚、人大代表在行动”=长期，指标设立依据是活动方案。

满意度指标：代表满意度≥98﹪，指标设立依据是活动方案。

人大常委会办公室2022年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市人大常委会办公室预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目3个，具体为：人大会议、人大监督、人大代表履职活动。

（一） “人大会议项目”

1、主要内容是：保障人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及各类工作会议的正常举行。2022年预算安排148.42万元，其中：148.42万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：提供优质会议服务，有效保障人大会议顺利进行。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：广水市第八届人民代表大会第三次会议=1次，指标设立依据是按照法律规定和工作安排如期召开；人大常委会会议≥6次，指标设立依据是会议按法律规定和工作安排举行；人代会参会率≥98﹪，指标设立依据是会议方案；人大常委会会议参会率≥98﹪，指标设立依据是会议方案；会议日期法律规定时间内召开，指标设立依据是会议方案；人代会会议标准=330元/天/人，指标设立依据是会议方案。

效益指标：监督“一府两院”工作，批准“一府两院”下一年度工作安排，指标设立依据是会议方案；会议影响力=当年。

满意度指标：人大代表满意度=100%，指标设立依据是会议方案。

（二）“人大监督项目”

1、主要内容是：保障人大及其常务委员会监督工作有效进行。2022年预算安排199.23万元，其中：199.23万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：开展各项监督工作，确保人大及其常务委员会依法行使监督职权，推进常委会日常工作有序开展，提高监督工作质量和效率。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：代表活动数量≥40次，指标设立依据是活动方案；代表参加率≥98﹪，指标设立依据是活动方案；活动时间=按工作要点完成，指标设立依据是活动方案。

效益指标：监督相关部门依法履职尽责=取得相关调研资料，指标设立依据是活动方案；人大活动影响力=当年，指标设立依据是活动方案。

满意度指标：调研检查对象满意度≥95﹪，指标设立依据是活动方案。

（三）“人大代表履职能力提升项目”

1、主要内容是：保障代表活动有效开展。2022年预算安排86.05万元，其中：86.05万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：根据全年工作要点，适时组织代表开展培训、视察、检查、调研及“人大代表在行动”等活动。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：开展主体活动≥1次，指标设立依据是活动方案；代表参加率≥98﹪，指标设立依据是活动方案；主体活动经费≥3万，指标设立依据是控制在预算范围内。

效益指标：“距离脱贫攻坚、人大代表在行动”=推动各项扶贫政策落实，指标设立依据是活动方案；“距离脱贫攻坚、人大代表在行动”=长期，指标设立依据是活动方案。

满意度指标：代表满意度≥98﹪，指标设立依据是活动方案。

人大常委会办公室2022年预算项目人大代表履职活动支出绩效目标申报表.pdf

人大常委会办公室2022年预算项目人大会议支出绩效目标申报表.pdf

人大常委会办公室2022年预算项目人大监督支出绩效目标申报表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。