目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其它情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

共青团广水市委员会主要职责如下：

1.领导全市共青团工作，负责全市少先队的日常工作；

2.参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作，协助处理或协调与青少年利益有关的事务；负责市未成年人保护委员会的日常工作；

3.调查青年思想动态和青年工作状况，组织研究青少年理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题；

4.协助市委、市政府有关部门做好中、小学生的教育管理工作；

5.加强希望工程的建设和管理，建立健全希望工程的实施规范；

6.组织全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务；

7.负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；

8.培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；做好青年创业就业工作;

9.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

团市委不设内设机构，必要时可对外挂牌。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年团市委部门预算包括：团市委汇总预算、团市委本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制6名，在职实有人数5人，其中：行政编制4人，工勤编制1人。离退休人员2人，其中：退休2人。

第二部分：2022部门预算表

广水市共青团2022年财政预算总表.pdf

                       第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）团市委2022年收入总预算118.73万元，其中：本年收入96.45万元，上年结转结余22.28万元，较上年预算安排增加55.8万元，同比增长88%，主要原因是较上年有结转结余收入，同时本年人员预计增加2人。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入88.65万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入7.8万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入11.34万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入10.94万元。

（二）团市委2022年支出总预算118.73万元，其中：本年安排支出118.73万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加55.8万元，同比增长88%，主要原因是本年开展多次大型活动，同时单位人员预计增加2人。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出96.45万元；上年结转结余安排支出22.28万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出99.99万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出18.74万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出90.14万元；教育支出4万元；社会保障和就业支出13.97万元；卫生健康支出3.32万元；住房保障支出5.55万元；灾害防治及应急管理支出1.76万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出73.45万元；商品和服务支出5.61万元；对个人和家庭的补助1.5万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出91.5万元（其中人员类85.09万元、运转类5.61万元）；项目支出27.23万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）团市委2022年财政拨款收入预算99.99万元，较上年增加37.06万元，同比增长59%，主要原因是较上年有结转结余收入，同时本年人员预计增加2人。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款88.65万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款11.34万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）团市委2022年财政拨款支出预算99.99万元，较上年增加37.06万元，同比增长59%，主要原因是本年开展多次大型活动，同时单位人员预计增加2人。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出78.84万元；社会保障和就业支出10.53万元；卫生健康支出3.32万元；住房保障支出5.55万元；灾害防治及应急管理支出1.76万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年团市委一般公共预算支出99.98万元，较上年增加37.05万元，同比增加37.05%，主要原因是人员增加，项目支出增加。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出74.95万元，公用经费安排支出5.61万元，项目经费安排支出8.08万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出11.34万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

团市委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

团市委2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0.5万元，较上年减少2.5万元，同比下降83%，主要原因是：进一步精简办公。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置0万元，与上年持平；公务用车运行费0.3万元，较上年增加0.3万元，主要原因是：进一步推进县域共青团改革需频繁到基层调研；公务接待费0.2万元，较上年减少2.8万元，同比下降93%，主要原因是：进一步精简办公。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，团市委机关运行经费支出预算5.61万元，较上年增加4.58万元，同比增长445%，主要原因是本年开展多次大型活动，同时单位人员预计增加2人、工资及物价上涨。

其中：办公费0.5万元；印刷费0.05万元；邮电费0.1万元；差旅费0.1万元；会议费0.15万元；福利费0.3万元；培训费0.1万元；公务接待费0.2万元；其他交通费用4.08万元；其他商品和服务支出0.03万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，团市委政府采购总预算0万元。

面向中小企业采购总预算0万元；面向小微企业预算0万元。

政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年团市委年初资产总额为12.12万元。总体情况为流动资产0万元，较上年持平；固定资产12.12万元，较上年减少0.01万元，同比下降0.1%，主要原因是折旧损耗。

其中固定资产：房屋360平方米，价值8.32万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值1.75万元；其他资产价值0万元。

十、其他说明事项

本年度无政府购买服务预算、政府性基金预算，政府采购预算、国有资本经营预算、资产配置预算，非税收入，以空表示列。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

    年度目标为开展青少年思想引领、做好团内事务发展。

    1、本部门整体绩效目标是：长期目标为加强希望工程的建设管理、做好青年创业就业工作，调查组织青少年事业发展；年度目标为完成团内事务、青少年引领工作。

    2、长期目标1：加强希望工程的建设管理、做好青年创业就业工作，组织青少年事业发展：

    产出指标：开展活动次数大于等于70场次，指标设立依据是根据计划标准。

    效益指标：重要政策及精神知晓率≥90%，指标设立依据是根据计划标准。

    满意度指标：广大青年满意度≥95%，指标设立依据是根据社会调查。

3、年度目标1：完成团内事务、青少年引领工作，具体指标设置为：

产出指标：开展活动次数大于等于70场次，指标设立依据是根据计划标准。

效益指标：重要政策及精神知晓率≥90%，指标设立依据是根据计划标准。

满意度指标：广大青年满意度≥95%，指标设立依据是根据社会调查。

2022年团市委财政预算收入118.73万元，支出为118.73万元，其中基本支出是91.51万元，项目支出27.22万元，项目支出具体情况在下面进行详细说明。

广水团市委2022年整体支出绩效目标申报.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年团市委预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理一级项目2个，具体为：共青团事务管理、全省基层共青团事务工作（专项）。二级项目5个，具体为：

1. 基层团组织建设（省级）主要内容是：负责全市乡镇基层团组织建设、团员发展，协助党组织管理、选拔和培训团的干，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。2022年预算安排4.19万元，其中：4.19万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：完成镇办基层团组织阵地建设，开展团的各项活动，提高基层团组织服务质效。

    产出指标：团的各类活动≥2次，指标设立依据是活动参加次数

    效益指标：重要政策及精神知晓率≥90%，指标设立依据是培养爱国情怀

    满意度指标：服务对象满意率≥80%，指标设立依据是青少年群体满意度。

2. 群众团体工作事务主要内容是：开展青少年思想引领、权益维护、志愿活动等团的主责主业活动。2022年预算安排17.5万元，其中：17.5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：围绕主责主专业开展各类活动不少于12次，包括青少年发展与权益维护、团组织建设、青少年思想工作、学校共青团和少先队工作、志愿服务及其他社会活动。

    产出指标：青少年思想引领≥12次，指标设立依据是青少年参加培训次数

    效益指标：重要政策及精神知晓率≥90%，指标设立依据是培养爱国情怀

    满意度指标：服务对象满意率≥80%，指标设立依据是青少年群体满意度。

3. 设备购置及维护维修主要内容是：购买办公设备，维护现有办公设施设备，提高机关办公效率。2022年预算安排1.1万元，其中：1.1万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：购置办公设备，维护现有办公设施设备，保证办公室打印机及其他硬软件设施设备正常使用。

    产出指标：维护设备≥3次，指标设立依据是维护维修次数

    效益指标：办公成本降低5%，指标设立依据是办公耗能

    满意度指标：干部满意率≥80%，指标设立依据是干部群体满意度。

4. 争优创先工作主要内容是：支持开展卫生城市创建、平安广水建设、法治政府建设、综合治理、档案管理、党建纪检及其他争优创先工作。2022年预算安排2.68万元，其中：2.68万元资金来源为当年一般公共预算。

项目绩效总目标是：完成党建、平安法治建设、文明创建等相关活动≥15次。

    产出指标：开展活动≥3次，指标设立依据是活动次数

    效益指标：思想政策目标对象知晓率≥80%，指标设立依据是社会和谐

    满意度指标：群众满意率≥80%，指标设立依据是干部群体满意度。

5. 应急处突工作主要内容是：处理突发应急事务，如抢险救灾、公共突发事件及其他未能预知的突发性事务，缩短反应时间，提升处置能力。2022年预算安排1.75万元，其中：1.75万元资金来源为当年一般公共预算。

项目绩效总目标是：开展应急防控工作，完成相关宣传工作2次。

    产出指标：应急突处反应时间<2小时，指标设立依据是反应时间

    效益指标：思想政策目标对象知晓率≥80%，指标设立依据是社会和谐

    满意度指标：群众满意率≥80%，指标设立依据是干部群体满意度。

广水团市委2022年项目支出绩效目标.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。