目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市蔡河镇卫生院主要职责如下：

1、承担为人民身体健康提供医疗与预防及保健服务。

2、卫生技术人员培训。
    3、基本公共卫生均等化服务。

4、为本区域儿童提供计划免疫接种服务工作。

5、居民医疗保险组织与管理。

6、卫生监督与卫生信息管理等工作。

二、机构设置

广水市蔡河镇卫生院内设内设门诊、住院部、中医理疗科、发热门诊、公共卫生服务部、妇产科等科室；下设无单位。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市蔡河镇卫生院部门预算包括：广水市蔡河镇卫生院本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制74名，行政编0人，事业编74人；实有73人，其中：在编在职67名离休人员0名，退休人员42名，借调人员0名，遗属人员6名。

第二部分：2022部门预算表

广水市蔡河镇卫生院2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市蔡河镇卫生院2022年收入总预算936万元，其中：本年收入936万元，上年结转结余0万元，较上年预算安排增加15万元，同比增长1.63%，主要原因是受疫情影响估计增加业务收入可能性不达。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入176万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入760万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市蔡河镇卫生院2022年支出总预算936万元，其中：本年安排支出936万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出减少15万元，同比下降1.63%，主要原因是年初预算没有变动。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出936万元；上年结转结余安排支出0万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出176万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出760万元。

3.本年安排支出按功能分类分：社会保障和就业支出52.25万元；卫生健康支出845.44万元；住房保障支出38.32万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市蔡河镇卫生院2022年财政拨款收入预算176万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是年初没有增加预算。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款176万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市蔡河镇卫生院2022年财政拨款支出预算176万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是年初预算没有增加。

1.财政拨款本年支出：卫生健康支出176万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市蔡河镇卫生院一般公共预算支出176万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是年初预算没有增加。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出0万元，公用经费安排支出140万元，项目经费安排支出36万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市蔡河镇卫生院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

广水市蔡河镇卫生院2022年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年增加（0万元，同比增长0，主要原因是没有政府性基金。

按来源分：使用本年政府型基金预算拨款安排支出0万元，上年结转资金0万元；按支出类别分：安排基本支出0万元，安排项目支出0万元。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市蔡河镇卫生院2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为4万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：厉行节约，控制成本。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无人因公出国（境）；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度没有购置公务用车计划；公务用车运行费4万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：厉行节约，控制成本；公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有公务接待费用计划。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市蔡河镇卫生院机关运行经费支出预算845万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是按提倡厉行节约原则编制。

其中：办公费2万元；印刷费6.8万元；邮电费0.5万元；差旅费0.9万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费6万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费1万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费4万元；其他费用823.8万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市蔡河镇卫生院政府采购总预算96.43万元。其中：

面向中小企业60万元，总采购量同比增长下降7.69%，面向小微企业36.43万元，总采购量同比下降12.07%。

政府采购货物预算36.43万元，较上年减少2万元，同比下降5.2%，主要原因是厉行节约，控制成本；政府采购工程预算40万元，较上年减少6万元，同比下降13.04%，主要原因是按厉行节约原则编制；政府采购服务预算20万元，较上年减少2万元，同比增长下降9.1%，主要原因是按厉行节约原则编制。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市蔡河镇卫生院年初资产总额为1545万元。总体情况为流动资产498万元，较上年增加17万元，同比增长4%，主要原因是货币资金增加；固定资产1047万元，较上年增加586万元，同比增长127%，主要原因是新建设发热门诊和2015年门诊住院装修和公共卫生部及放射科建设在2021年决算入帐及专用设备通用设备增加。

其中固定资产：房屋5285平方米，价值1025万元；土地4500平方米，价值50万元；车辆3辆，价值124万元；办公家具价值65万元；其他资产价值126万元。

十，其他说明事项

本年度政府购买服务预算、非税收入预算，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

1、 业务实现服务工作量就诊门诊29200人次，住院2869人次。服务对象社会满意率达到95%以上；

2、 积极参与疫情防控工作，完成上级各单位和部门布置的工作任务。满意率达到95%；

3、 为人民群众提供基本医疗保障服务及家庭医生签约服务，满意率达到90%；

4、 为辖区人民提供基本公共卫生服务及孕产妇保健服务，服务对象社会满意率达到90%；

5、 为本区域提供计划免疫接种65000剂次。服务对象满意率达到90%左右。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“基本公卫均等化项目”主要内容是：基本公共卫生服务18项内容。2022年预算安排325万元，其中：300万元资金来源为当年一般公共预算资金，25万元资金来源为单位自筹资金。

2、项目绩效总目标是：提升基本公共卫生服务水平。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标:健康档案管理≧38750人次;健康教育≧180场次，预防接种≧5200人次:0-6岁儿童管理≧1650人次;孕产妇管理≧350人次;65岁以上老年人管理≧4635人次;高血压管理≧3005人次;糖尿病管理≧950人次;严重精神障碍患者管理≧230人次;传染病报告处理≧36人次，中医药管理≧3000次，卫生协管≧100次，签约人次≧28000人次，指标设立依据是基层医疗机构基本公共卫生绩效考核细则。

质量指标:基本公卫均等化项目服务完成率≧95%，指标设立依据是基层医疗机构基本公共卫生绩效考核细则。

效益指标:基本公卫均等化项目服务社会效益≧90%，指标设立依据是基层医疗机构基本公共卫生绩效考核细则。

满意度指标:基本公卫均等化项目服务社会满意度≧90%，指标设立依据是基层医疗机构基本公共卫生绩效考核细则。

财政支出项目绩效目标申报表（蔡河院）.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。