目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资金经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

中共广水市委直属机关工作委员会主要职责如下：

1、领导市直机关、市直属事业单位、党组织关系在地方的垂直管理企事业单位党的工作；

2、督促指导市直机关党组织按期换届；

3、负责市直机关党员发展、教育和管理工作；

4、培训轮训市直机关党组织书记等党务干部；

5、配合市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设。

二、机构设置

2022年内设办公室、党建股、宣传群工股三个股室单位。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年中共广水市委直属机关工作委员会部门预算包括：中共广水市委直属机关工作委员会本级预算。

    从单位人员情况看，2022年本单位现有编制8名，实有11人，其中：在编在职8名，退休人员3名，机关工勤人员1名。

第二部分：2022部门预算表

中共广水市委直属机关工委2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）中共广水市委直属机关工作委员会2022年收入总预算175.94万元，其中：本年收入166.5万元，上年结转结余9.44万元，较上年预算安排增加48.76万元，同比增长38.33%，主要原因是单位人员增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入166.5万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入9.44万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）中共广水市委直属机关工作委员会2022年支出总预算175.94万元，其中：本年安排支出175.93万元，年终结转结余0.01万元，较上年预算安排支出增加48.76万元，同比增长38.33%，主要原因是单位人员增加。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）2022年财政拨款收入预算172.11万元，较上年增加45.76万元，同比增长36.21%，主要原因是单位人数增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款166.5万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款5.61万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）中共广水市委直属机关工作委员会2022年财政拨款支出预算172.11万元，较上年增加45.76万元，同比增长36.21%，主要原因是单位人数增加。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出143.23万元; 社会保障和就业支出16.1万元；卫生健康支出4.45万元；住房保障支出8.33万元.

2.财政拨款年终结转结余0.01万元。

三、一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

中共广水市委直属机关工作委员会2022年一般公共预算拨款基本支出172.11万元，其中：本年收入安排支出166.5万元，上年结转资金安排支出5.61万元。比上年增加45.76元，增长36.21%。

人员经费106.21万元，主要包括：基本工资36.81万元、津贴补贴23.51万元、奖金17.05万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费12万元、职工基本医疗保险缴费3.57万元、住房公积金8.33万元、其他社会保障缴费0.88万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费4.05万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、其他对个人家庭补助0万元。

公用经费7.67万元，主要包括：办公费0.3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.6万元、物业管理费0万元、差旅费0.2万元、因公出国（境）费用0万元、维修(护)费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.6万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用5.63万元、其他商品和服务支出0.05万元。

项目支出58.22万元，主要包括：培训市直机关党委书记、副书记8万元、培训市直部门及企事业单位党支部书记10万元、培训党员发展对象8万元、轮训市直机关党员6元、基层组织建设经费15万、全市市直机关企事业单位党员干部下沉社区工作经费6.24万元、干部教育培训4.98万元。

    四、政府性基金预算支出情况说明

中共广水市委直属机关工作委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

中共广水市委直属机关工作委员会2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0.6万元，较上年减少0.4万元，同比下降60%，主要原因是：项目未列预算。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；公务用车购置0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；公务接待费0.6万元，较上年减少0.4万元，同比下降60%，主要原因是：项目未列预算。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，中共广水市委直属机关工作委员会机关运行经费支出预算7.67万元，较上年减少3.38万元，同比下降30.58%，主要原因是缩紧开支。

其中：办公费0.3万元；印刷费0万元；邮电费0.6万元；差旅费0.2万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费0.1万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用0万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，中共广水市委直属机关工作委员会政府采购总预算0万元。以空表列示。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年中共广水市委直属机关工作委员会年初资产总额为6.8万元。总体情况为流动资产0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无流动资产；固定资产6.8万元，较上年减少0.6万元，同比下降8%，主要原因是资产折旧。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0.26万元；其他资产价值6.54万元。

十、其他说明事项

2022年，中共广水市委直属机关工作委员会无其他说明事项。以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

2022年机关工委绩效自评表（整体、发展党员项目）.pdf

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022年中共广水市委直属机关工作委员会总收入166.5万元，上年结余9.44万元，其中财政预算收入166.5万元，支出为172.11万元，其中基本支出117.71万元，项目支出58.22万元，项目支出具体情况在下面进行详细说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年中共广水市委直属机关工作委员会预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目6个，具体为：市直机关企事业单位党员干部下沉社区工作、培训市直机关党委书记、副书记、培训党员发展对象、培训市直部门及企事业单位党支部书记、基层组织建设。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。