目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资金经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市职业技术教育中心主要职责如下：

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策、法律法规

（二）职业高中教育

（三）职业培训

（四）普通高中教育

（五）广播电视大学教育

（六）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

广水市职业技术教育中心内设十个处室组，分别为校办公室、资助办公室、特种行业办公室、总务处、教务处、政教处、电大、电教处、财务处、年级组。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市职业技术教育中心部门预算包括：广水市职业技术教育中心本级预算。

其中：部门所属独立核算单位:广水市职业技术教育中心，共计1家。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制223名，实有277人，其中：在编在职127名（事业编制），离休人员1名，退休人员96名，借调人员21名，临聘人员32名，在校学生3806名。

第二部分：2022部门预算表

职教中心2022年部门预算.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市职业技术教育中心2022年收入总预算1544.3万元，其中：本年收入1499.3万元，上年结转结余45万元，较上年预算安排增加142.45万元，同比增长10.5%，主要原因是人员工资增长所致。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入1499.3万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入45万元。

（二）广水市职业技术教育中心2022年支出总预算1544.3万元，其中：本年安排支出1544.3万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加142.45万元，同比增长10.5%，主要原因是工资增长导致预算支出增加。。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出1499.3万元；上年结转结余安排支出45万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1499.3万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出45万元。

3.本年安排支出按功能分类分：教育支出1147.14万元；社会保障和就业支出268.13万元；卫生健康支出76.19万元；住房保障支出52.84万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出1369.12万元；商品和服务支出39.01万元；对个人和家庭的补助91.16万元；资本性支出45万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出1499.3万元（其中人员类1460.29万元、运转类84.01万元）；项目支出0万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市职业技术教育中心2022年财政拨款收入预算1499.3万元，较上年增加142.45万元，同比增长10.5%，主要原因是工资增长所致。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款1499.3万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市职业技术教育中心2022年财政拨款支出预算1499.3万元，较上年增加142.45万元，同比增长10.5%，主要原因是工资增长所致。

1.财政拨款本年支出：教育支出1499.3万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出0万元；住房保障支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市职业技术教育中心一般公共预算支出1499.30万元，较上年增加142.45万元，同比增加10.15%，主要原因是工资增长导致预算支出增加。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出1460.28万元，公用经费安排支出39.01万元，项目经费安排支出0万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市职业技术教育中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市职业技术教育中心2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元，较上年减少0万元，同比下降0%。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：近几年没有因公出国出境开支；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有购置公车；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：公务车改革单位没有公车；公务接待费0万元，较上年减少0万元，同比下降0%，主要原因是：加强内部管理，节约开支。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市职业技术教育中心机关运行经费支出预算39.01万元，较上年增加0万元，同比增长0%。主要原因为：办公费增中。

其中：办公费32.80万元；印刷费0万元；邮电费0万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费0万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用6.21万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市职业技术教育中心政府采购总预算0万元。其中：面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。

政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是办公电脑和增添学生桌椅开支增加。；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无政府采购工程预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无政府采购服务预算。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市职业技术教育中心年初资产总额为4034.23万元。总体情况为流动资产307.85万元，较上年减少12.345万元，同比减少1.2%，主要原因是其他应收款收回所致；固定资产4638.95万元，较上年增加142.06万元，同比增长3.2%，主要原因是固定资产投入增加所致。

其中固定资产：房屋36493.24平方米，价值2942.17万元；土地26680平方米，价值42万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2757542万元；其他资产价值1340.7019万元。

十，其他说明事项

广水市职业技术教育中心本年度无一般“三公”经费预算支出，以空表列示。

广水市职业技术教育中心本年度政府性基金预算支出，以空表列示。

广水市职业技术教育中心本年度无政府采购预算支出，以空表列示。

广水市职业技术教育中心本年度无政府购服务预算支出，以空表列示。

广水市职业技术教育中心本年度无资产配置预算支出，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：长期目标为高中教育持续、健康、科学发展；职业教育持续、健康、科学发展。年度目标为高中教育持续、健康、科学发展；职业教育持续、健康、科学发展。

长期目标1：高中教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：数量指标，高中教育资助人数=60人次，指标设立依据是高中学生资助工作计划。高中教育免学费人数=80人次，指标设立依据是高中免学费工作计划。普通高中教育公用经费人数 =328人次，指标设立依据是育才高中教育公用经费工作计划；质量指标，高中教育资助率=100%，指标设立依据是高中学生资助文件规定。高中教育免学费率=100%，指标设立依据是高中免学费文件规定。普通高中教育公用经费使用率=100%，指标设立依据是育才高中教育公用经费文件规定；时效指标，高中教育资助时间=每半年一次，指标设立依据是高中学生资助文件规定。高中教育免学费时间=每半年一次，指标设立依据是高中免学费文件规定。普通高中教育公用经费拨付时间=2022年12月底以 前，指标设立依据是育才高中教育公用经费文件规定；成本指标，高中教育资助标准= 2000 元/生/年，指标设立依据是高中学生资助文件规定。高中教育免学费标准= 1260 元/生/年，指标设立依据是高中免学费文件规定。普通高中教育公用经费标准= 1000 元/年/生，指标设立依据是育才高中教育公用经费文件规定；

效益指标：社会效益，高中资助受益人数=60人次，指标设立依据是高中学生资助工作计划。高中免学费受益人数=80人次，指标设立依据是高中免学费工作计划；可持续发展，高中资助影响力=当年，指标设立依据是高中学生资助工作计划。高中免学费影响力=当年，指标设立依据是高中免学费工作计划。高中教育公用经费影响力=当年，指标设立依据是育才高中教育公用经费工作计划。

满意度指标：服务对象满意度指标，高中资助对象满意率≥95%，指标设立依据是高中学生资助工作计划。高中免学费对象满意率≥95%，指标设立依据是高中免学费工作计划。

长期目标2：职业教育持续、健康、科学发展

产出指标：数量指标，中职资助人数=400人次，指标设立依据是中职学生资助工作计划。中职免学费人数=4000人次，指标设立依据是中职免学费工作计划；质量指标，中职资助达标率=100%，指标设立依据是中职学生资助文件规定。中职免学费达标率=100%，指标设立依据是中职免学费文件规定；时效指标，中职资助时间=每半年一次，指标设立依据是中职学生资助文件规定。中职免学费时间=每半年一次，指标设立依据是中职免学费文件规定；成本指标，中职资助标准=贫困学生 2000 元 /生/年，指标设立依据是中职学生资助文件规定。中职免学费标准= 符合条件学生400 元/生/年，指标设立依据是中职免学费文件规定。

效益指标：社会效益，中职资助受益人数=400人次，指标设立依据是中职学生资助工作计划。中职免学费受益人数=4000人次，指标设立依据是中职免学费工作计划；可持续发展，中职资助影响力=当年，指标设立依据是中职学生资助工作计划。中职免学费影响力=当年，指标设立依据是中职免学费工作计划。

满意度指标：服务对象满意度指标，中职资助对象满意率≥95%，指标设立依据是中职学生资助工作计划。中职免学费对象满意率≥95%，指标设立依据是中职免学费工作计划。

3、年度目标1：高中教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：数量指标，高中教育资助人数=60人次，指标设立依据是高中学生资助工作计划。高中教育免学费人数=80人次，指标设立依据是高中免学费工作计划。普通高中教育公用经费人数 =328人次，指标设立依据是育才高中教育公用经费工作计划；质量指标，高中教育资助率=100%，指标设立依据是高中学生资助文件规定。高中教育免学费率=100%，指标设立依据是高中免学费文件规定。普通高中教育公用经费使用率=100%，指标设立依据是育才高中教育公用经费文件规定；时效指标，高中教育资助时间=每半年一次，指标设立依据是高中学生资助文件规定。高中教育免学费时间=每半年一次，指标设立依据是高中免学费文件规定。普通高中教育公用经费拨付时间=2022年12月底以 前，指标设立依据是育才高中教育公用经费文件规定；成本指标，高中教育资助标准= 2000 元/生/年，指标设立依据是高中学生资助文件规定。高中教育免学费标准= 1260 元/生/年，指标设立依据是高中免学费文件规定。普通高中教育公用经费标准= 1000 元/年/生，指标设立依据是育才高中教育公用经费文件规定；

效益指标：社会效益，高中资助受益人数=60人次，指标设立依据是高中学生资助工作计划。高中免学费受益人数=80人次，指标设立依据是高中免学费工作计划；可持续发展，高中资助影响力=当年，指标设立依据是高中学生资助工作计划。高中免学费影响力=当年，指标设立依据是高中免学费工作计划。高中教育公用经费影响力=当年，指标设立依据是育才高中教育公用经费工作计划。

满意度指标：服务对象满意度指标，高中资助对象满意率≥95%，指标设立依据是高中学生资助工作计划。高中免学费对象满意率≥95%，指标设立依据是高中免学费工作计划。

年度目标2：职业教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：数量指标，中职资助人数=400人次，指标设立依据是中职学生资助工作计划。中职免学费人数=4000人次，指标设立依据是中职免学费工作计划；质量指标，中职资助达标率=100%，指标设立依据是中职学生资助文件规定。中职免学费达标率=100%，指标设立依据是中职免学费文件规定；时效指标，中职资助时间=每半年一次，指标设立依据是中职学生资助文件规定。中职免学费时间=每半年一次，指标设立依据是中职免学费文件规定；成本指标，中职资助标准=贫困学生 2000 元 /生/年，指标设立依据是中职学生资助文件规定。中职免学费标准= 符合条件学生400 元/生/年，指标设立依据是中职免学费文件规定。

效益指标：社会效益，中职资助受益人数=400人次，指标设立依据是中职学生资助工作计划。中职免学费受益人数=4000人次，指标设立依据是中职免学费工作计划；可持续发展，中职资助影响力=当年，指标设立依据是中职学生资助工作计划。中职免学费影响力=当年，指标设立依据是中职免学费工作计划。

满意度指标：服务对象满意度指标，中职资助对象满意率≥95%，指标设立依据是中职学生资助工作计划。中职免学费对象满意率≥95%，指标设立依据是中职免学费工作计划。

广水市职业技术教育中心2022年整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“普通高中生均公用经费项目”主要内容是：公用经费。2022年预算安排32.8万元，其中：32.8万元资金来源为当年一般公共预算资金；“中职发展奖补项目”主要内容是：奖励中职发展。2022年预算安排253万元，其中：253万元资金来源为当年一般公共预算资金；“中职、高中免学费项目”主要内容是：免学费。2022年预算安排170.08万元，其中：170.08万元资金来源为当年一般公共预算资金；“家庭困难学生生活补助项目”主要内容是：学生助学金。2022年预算安排92万元，其中：92万元资金来源为当年一般公共预算资金；

2、项目绩效总目标是： 1、高中教育持续、健康、科学发展。

2、职业教育持续、健康、科学发展。

3、项目绩效指标设置情况：

年度目标1：高中教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：数量指标，高中教育资助人数=60人次，指标设立依据是高中学生资助工作计划。高中教育免学费人数=80人次，指标设立依据是高中免学费工作计划。普通高中教育公用经费人数 =328人次，指标设立依据是育才高中教育公用经费工作计划；质量指标，高中教育资助率=100%，指标设立依据是高中学生资助文件规定。高中教育免学费率=100%，指标设立依据是高中免学费文件规定。普通高中教育公用经费使用率=100%，指标设立依据是育才高中教育公用经费文件规定；时效指标，高中教育资助时间=每半年一次，指标设立依据是高中学生资助文件规定。高中教育免学费时间=每半年一次，指标设立依据是高中免学费文件规定。普通高中教育公用经费拨付时间=2022年12月底以 前，指标设立依据是育才高中教育公用经费文件规定；成本指标，高中教育资助标准= 2000 元/生/年，指标设立依据是高中学生资助文件规定。高中教育免学费标准= 1260 元/生/年，指标设立依据是高中免学费文件规定。普通高中教育公用经费标准= 1000 元/年/生，指标设立依据是育才高中教育公用经费文件规定；

效益指标：社会效益，高中资助受益人数=60人次，指标设立依据是高中学生资助工作计划。高中免学费受益人数=80人次，指标设立依据是高中免学费工作计划；可持续发展，高中资助影响力=当年，指标设立依据是高中学生资助工作计划。高中免学费影响力=当年，指标设立依据是高中免学费工作计划。高中教育公用经费影响力=当年，指标设立依据是育才高中教育公用经费工作计划。

满意度指标：服务对象满意度指标，高中资助对象满意率≥95%，指标设立依据是高中学生资助工作计划。高中免学费对象满意率≥95%，指标设立依据是高中免学费工作计划。

年度目标2：职业教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：数量指标，中职资助人数=400人次，指标设立依据是中职学生资助工作计划。中职免学费人数=4000人次，指标设立依据是中职免学费工作计划；质量指标，中职资助达标率=100%，指标设立依据是中职学生资助文件规定。中职免学费达标率=100%，指标设立依据是中职免学费文件规定；时效指标，中职资助时间=每半年一次，指标设立依据是中职学生资助文件规定。中职免学费时间=每半年一次，指标设立依据是中职免学费文件规定；成本指标，中职资助标准=贫困学生 2000 元 /生/年，指标设立依据是中职学生资助文件规定。中职免学费标准= 符合条件学生400 元/生/年，指标设立依据是中职免学费文件规定。

效益指标：社会效益，中职资助受益人数=400人次，指标设立依据是中职学生资助工作计划。中职免学费受益人数=4000人次，指标设立依据是中职免学费工作计划；可持续发展，中职资助影响力=当年，指标设立依据是中职学生资助工作计划。中职免学费影响力=当年，指标设立依据是中职免学费工作计划。

满意度指标：服务对象满意度指标，中职资助对象满意率≥95%，指标设立依据是中职学生资助工作计划。中职免学费对象满意率≥95%，指标设立依据是中职免学费工作计划。

广水市职业技术教育中心公用经费项目绩效评价表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。