目录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资金经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市妇女联合会主要职责如下：

1、紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女儿童群众的合法权益作用，带领广大妇女积极投身和谐社会建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

2、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党委和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的拟定，努力从源头上维护妇女儿童合法权益。坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，促进妇女儿童事业的发展。

3、指导镇办、工业基地妇联和市直各单位妇委会开展妇女儿童工作；加强与各界妇女的联系，争取发展与各行各业妇女的联系，增进了解，加强合作。承担全市妇女儿童工作委员会办公室的工作。贯彻落实国家、省、市妇女儿童发展规划，组织推进广水市妇女儿童发展规划的实施。

4、承办市委、市政府和上级妇联交办的有关事项。

二、机构设置

1、 根据广水市机构编制委员会广机编【1996】8号文件精神，广水市妇女联合会不设内部机构，可根据需要对外挂牌。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年市妇联部门预算包括：市妇联本级预算。其中部门所属独立核算单位有：广水市妇女联合会本级，共计1家。

从单位人员情况看，2022年本单位核定编制7名，实有行政编制5人，其中：在编在职5名，退休人员2名， 工勤人员（以钱养事）1名。

第二部分：2022部门预算表

广水市妇女联合会2022年预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市妇女联合会2022年收入总预算149.69万元，其中：本年收入112.69万元，上年结转结余37万元，较上年预算安排增加56.09万元，同比增长37%，主要原因是工资普涨及疫情防控。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入87.69万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入25万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入7.33万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入29.67万元。

（二）广水市妇女联合会2022年支出总预算149.69万元，其中：本年安排支出112.69万元，年终结转结余37万元，较上年预算安排支出增加56.09万元，同比增长37%，主要原因是工资普涨及疫情防控。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出112.69万元；上年结转结余安排支出37万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出95.02万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出54.67万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出77.99万元；社会保障和就业支出9.03万元；卫生健康支出2.90万元；住房保障支出5.10万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出67.74万元；商品和服务支出4.58万元；对个人和家庭的补助1.50万元；资本性支出0万元；

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出128.48万元（其中人员95.02万元、运转类12.26万元）；项目支出21.2万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市妇女联合会2022年财政拨款收入预算95.02万元，较上年增加1.42万元，同比增长1.5%，主要原因是工资普涨。。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款87.69万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款7.33万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市妇女联合会2022年财政拨款支出预算95.02万元，较上年增加1.42万元，同比增长1.5%，主要原因是工资普涨。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出77.99万元；社会保障和就业支出9.03万元；卫生健康支出2.90万元；住房保障支出5.10万元；

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市妇女联合会一般公共预算支出95.02万元，较上年增加1.42万元，同比增加1.5%，主要原因是本工资上涨及物价上涨。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出69.24万元，公用经费安排支出4.58万元，项目经费安排支出21.1万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出7.33万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市妇女联合会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市妇女联合会2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元，较上年减少3万元，同比下降100%，主要原因是：本年度没有资金安排支出，按照上级文件要求逐年递减。以空表列示。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度没有资金安排支出。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。以空表列示。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市妇女联合会机关运行经费支出预算5.38万元，较上年预算安排增加3.85万元，同比增长67%，主要原因是本年度资金增加，相关费用增加。

其中：办公费1.25万元；印刷费0万元；邮电费0万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费0.8万元；办公用房水电费0万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用3.33万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市妇女联合会政府采购总预算0.8万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。无此项支出，以空表列示。

政府采购货物预算0.8万元，较上年减少5.2万元，同比下降650%，主要原因是现在办公设备已经基本满足办公需求及本年度没有资金购置新的办新的办公设备；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项支出。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市妇女联合会年初资产总额为43.32万元。总体情况为流动资产29.67万元，较上年增加1.1万元，同比增长4%，主要原因是货币资金增加；固定资产35.42万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度没有购置新的办公设备。

其中固定资产：房屋360平方米，价值18万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值4.45万元；其他资产价值2.60万元。

十、其他说明事项

本年度政府性基金预算、政府购买服务预算、非税收入预算没有支出，以空表列示

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022年广水市妇女联合会总收入149.69万元，上年结余37万元，其中：财政预算收入87.69万，支出为95.02万元，其中基本支出是128.48万元，项目支出21.2万元，项目支出具体情况在下面进行详细说明。

广水市妇联2022年整体绩效.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市妇女联合会预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目1个，具体为

公共服务管理项目：维护妇女儿童合法权益、提供家庭教育指导服务、开展各项公共服务项目、关爱留守妇女、留守儿童等弱势群体。其中巾帼建功工作经费3万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是响应政策，严格控制经费支出。实施妇女儿童发展规划3万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是响应政策，严格控制经费支出。维权及婚姻家庭纠纷人民调解经费5.2万元，较上年增加3.2万元，同比增长61.54%，主要原因是维权及调解件数增加，相对费用也有所增加。开展各项活动5万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是响应政策，严格控制经费支出。关爱弱势群体5万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是响应政策，严格控制经费支出。共计支出费用为21.2万元。

广水市妇联2022年项目绩效.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。