目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他需要说明的

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

广水市委统战部主要负责：

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求。发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全市统一战线各方面关系，组织和落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）研究拟定全市统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向随州市委统战部和市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全市各地区各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养全市党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟定全市统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情，并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派成员，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）统一领导全市民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟定有关政策措施并督促落实，领导市民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，协调处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界的代表人士。

（七）负责联系、培养无党派代表人士。支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（八）参与制定、推动落实鼓励、支持、引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究全市非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（九）统一领导全市海外统战工作，开展港澳台统战工作。联系海外有关社团及代表人士，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好全市统一战线外事管理工作。

（十）统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究市内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

（十一）受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。代管市台胞台属联谊会、市光彩事业促进会、市党外知识分子联谊会、市新的社会阶层人士联谊会。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

广水市委统战部内设机构为：办公室、干部股、经济联络股、民族宗教工作股、党外知识分子工作股、台湾事务股、侨务综合股（港澳事务股）等7个股室。

二、部门预算单位构成及人员情况

广水市委统战部机构设置及人员情况详细说明：2021年内设民宗局、港澳台侨务办公室。现有编制16名，实有23人，其中：在编在职22名，借调人员1名，工勤人员5名。

第二部分：2022年部门预算表

广水市统战部2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）市统战部2022年收入总预算386.39万元，其中：本年收入368.65万元，上年结转结余17.74万元，较上年预算安排增加35.26万元，同比增长6.9%，主要原因是人员经费增加及新增部分项目经费。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入368.65万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入1.44万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入16.3万元。

（二）市统战部2022年支出总预算386.39万元，其中：本年安排支出386.39万元，年终结转结余17.74万元，较上年预算安排支出增加35.26万元，同比增长6.9%，主要原因是人员经费工资调整及部分项目资金增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出368.65万元；上年结转结余安排支出17.74万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出368.65万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出17.74万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出308.29万元；社会保障和就业支出46.31万元；卫生健康支出12.01万元；住房保障支出19.79万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出243.19万元；商品和服务支出19.89万元；对个人和家庭的补助19.11万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出282.19万元（其中人员类262.3万元、运转类19.89万元）；项目支出87.9万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）市统战部2022年财政拨款收入预算370.09万元，较上年增加17.52万元，同比增长5%，主要原因是人员经费调资增长。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款368.65万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款1.44万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）市统战部2022年财政拨款支出预算370.09万元，较上年增加17.524万元，同比增长5%，主要原因是人员经费调资增长。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出291.99万元；社会保障和就业支出46.31万元；卫生健康支出12.01万元；住房保障支出19.79万元。

2.财政拨款年终结转结余0万元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年市统战部一般公共预算支出370.09万元，较上年增加16.52万元，同比增加4.67%，主要原因是人员经费略有增长。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出262.3万元，公用经费安排支出19.89万元，项目经费安排支出87.9万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出1.44万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

市统战部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

市统战部2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为10.33万元，较上年减少5.67万元，同比下降35.4%，主要原因是：公务接待费厉行节简压缩支出。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无因公出国（境）活动；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：单位无公务用车；公务接待费10.33万元，较上年减少5.67万元，同比下降35.4%，主要原因是：公务接待费厉行节俭压缩支出。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，以空表列示。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，市统战部机关运行经费支出预算19.89万元，较上年增加13.29万元，同比增长201.36%，主要原因是机构合并，港澳台、侨务、民族宗教并于统战部，相应机关运行经费支出增加。

其中：办公费1.4万元；印刷费0.5元；水电费0.56万元；邮电费0.54万元；差旅费0.5元；会议费0.5万元；福利费0万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务接待费0.5；其他交通费用14.2万元；其他商品和服务支出0.2万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，统战部政府采购总预算21.21万元。其中：面向小微企业18.96万元，总采购量同比下降33.9%。

政府采购货物预算21.21万元，较上年减少5.37万元，同比下降33.9%，主要原因是通用办公用品；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%；政府采购服务预算0万元，较上年增加（0万元，同比增长0%。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年市统战部年初资产总额为24.71万元。总体情况为流动资产12.07万元，较上年减少68.8万元，同比下降73.6%，主要原因是以前年度代付退休人员工资下帐处理，；固定资产43.9万元，较上年增加4万元，同比增长10%，主要原因是购置办公设备。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值7.2万元；通用设备价值36.7万元其他资产价值0万元。

十、其他需要说明的

本年度无政府性基金预算，无政府购买服务预算，无非税收支预算，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022年市委统战部预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，部门整体支出绩效386.39万元，年度目标为①加强对党外政协委员、党外干部及党外代表人士的教育管理和培养目标；②调动组织新的社会阶层人士为经济社会发展做贡献；③联系港澳台等海外人士确保社会和谐稳定健康发展；④依法加强对全市民族宗教事务管理，开展民族宗教工作调研、召开工作会议、开展业务培训，宣传贯彻执行党和国家民族、宗教工作方针、政策；⑤开展涉及少数民族方面矛盾纠纷和突发事件调处；⑥困难少数民族群众救助、帮扶。详细绩效指标如下表:

统战部2022部门整体支出绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年市统战部预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目2个，具体为：广水市委统战部统战事务项目、广水市委统战部统战事务管理项目。统战事务项目主要是依法加强对全市民族宗教事务管理，开展民族宗教工作调研、召开工作会议、开展业务培训，宣传贯彻执行党和国家民族、宗教工作方针、政策，开展涉及少数民族方面矛盾纠纷和突发事件调处。统战事务管理项目主要是加强对党外政协委员、党外干部及党外代表人士的教育管理和培养，调动组织新的社会阶层人士为经济社会发展作贡献，联系港澳台等海外人士确保社会和谐稳定健康发展。广水市委统战部统战事务项目支出年度目标为①加强对党外政协委员、党外干部及党外代表人士的教育管理和培养目标②调动组织新的社会阶层人士为经济社会发展做贡献目标③联系港澳台等海外人士确保社会和谐稳定健康发展；广水市委统战部统战事务管理项目支出年度目标为①依法加强对全市民族宗教事务管理，开展民族宗教工作调研、召开工作会议、开展业务培训，宣传贯彻执行党和国家民族、宗教工作方针、政策。②开展涉及少数民族方面矛盾纠纷和突发事件调处目标③开展涉及少数民族方面矛盾纠纷和突发事件调处。项目具体绩效指标如下表：

广水市委统战部统战事务管理项目.pdf

广水市委统战部统战事务项目.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。