目   录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资本经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市科学技术和经济信息化局主要职责如下：

（一）贯彻落实国家和省、市关于工业商贸经济发展、科技创新、新型工业化和信息化、军民融合发展的政策，拟订相关规范性文件，提出全市工业商贸经济、科技创新、新型工业化和信息化、军民融合的发展战略和政策建议，协调解决发展进程中的重大问题，促进全面高质量发展。

（二）拟定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。

（三）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；为重点企业提供“直通车”服务，指导工业企业加强安全生产工作，负责民爆企业安全生产监管工作；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，承担工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按市政府规定权限审核、批准市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。承担振兴装备制造业组织协调的责任，依托国家、省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推动产学研结合，促进相关科研成果产业化。

（五）拟订县域经济发展规划和政策，指导培育发展特色产业和产业集群；负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

（六）负责机械、汽车、石化、轻工、纺织、冶金、建材、食品、医药、包装等工业行业管理，指导相关行业和所监管企业加强安全生产管理；承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

（七）贯彻执行国家对外开放、利用外资、国际经济合作和国内外贸易发展战略和政策，拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展规划和政策措施，制定实施办法；参与研究全市对外开放、利用外资、国内外贸易和现代流通体制改革并提出建议。

（八）贯彻执行商贸、物流和服务业相关法律法规的实施细则，负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，负责推进流通产业结构调整，指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式发展。

（九）组织实施全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设和农村现代流通网络工程。指导报废汽车管理和再生资源回收工作；按有关规定对拍卖、典当、租赁、旧货流通活动和对成品油、城镇蔬菜流通进行监督管理。

（十）承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导；推动全市商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十一）贯彻执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标等相关政策，拟订和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市进出口业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编制年度进出口指导目标；贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；指导和组织参与在境内外举办的外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。

（十二）统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，编制市级科技计划，并负责组织实施。牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。引导科技资源合理布局、协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（十三）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。指导全市科技安全工作。组织开展全市对外科技合作工作，负责引进国外智力工作，建立外国专家联系服务机制。会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和措施，推动科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及和科学传播的规划和措施。负责拟订市校合作政策措施，促进产学研深度融合。负责科技奖励的推荐和申报工作。组织申报高新技术企业、产品、成果及高新技术产业化和中小企业创新基金项目。

（十四）统筹推进工业领域信息化发展，指导工业领域信息安全，推动信息资源和信息基础设施综合利用。拟定信息化和工业化融合发展、工业信息安全规划，提出政策建议。指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

（十五）依据国家法律法规赋予的职责，承担成品油、煤炭的行政审批和执法工作。

（十六）推动军民融合产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作。

（十七）负责地震观测环境的保护和宏观观测点数据采集上报工作。

（十八）承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置

广水市科学技术和经济信息化局内设办公室、人事股、财务股、工业运行股、商贸秩序股、内贸电商股、科技创新股、市校合作股、外资外贸股、老干股、信息股。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市科学技术和经济信息化局部门预算包括：广水市科学技术和经济信息化局本级预算、

其中部门所属独立核算单位有：广水市科学技术和经济信息化局共计1家。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制57名，实有57人，其中：在编在职57名。

第二部分：2022部门预算表

广水市科学技术和经济信息化局2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市科学技术和经济信息化局2022年收入总预算974.56万元，其中：本年收入916.77万元，上年结转结余57.79万元，较上年预算安排增加109.04万元，同比增加11%，主要原因是人员工资普涨及疫情防控。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入866.77万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入50万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入14.61万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入43.18万元。

（二）广水市科学技术和经济信息化局2022年支出总预算974.56万元，其中：本年安排支出974.56万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加109.04万元，同比增加11%，主要原因是人员工资普涨及疫情防控。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出916.77万元；上年结转结余安排支出57.76万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出866.77万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出50万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出35万元；科学技术支出654.94万元；社会保障和就业支出151.88万元；卫生健康支出19.28万元；商业服务等支出54.23万元；住房保障支出39.23万元；灾害防治及应急管理支出10万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出568.46万元；商品和服务支出70.13万元；对个人和家庭的补助69.55万元

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出708.15万元（其中人员类638.01万元、运转类70.13万元）；项目支出173.23万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市科学技术和经济信息化局2022年财政拨款收入预算866.77万元，较上年增加1.25万元，同比增加2%，主要原因是人员人员工资普涨及疫情防控。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款881.38万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款14.61万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市科学技术和经济信息化局2022年财政拨款支出预算881.38万元，较上年增加15.86万元，同比减少2%，主要原因是人员工资普涨及疫情防控。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出881.38万元；科学技术支出654.94万元；社会保障和就业支出151.88万元；卫生健康支出19.28万元；商业服务等支出54.23万元；住房保障支出39.23万元；灾害防治及应急管理支出10万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市科学技术和经济信息化局一般公共预算支出881.38万元，较上年增加15.86万元，同比增加21%，主要原因是疫情防控，工资上涨及物价上涨。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出638.01万元，公用经费安排支出70.13万元，项目经费安排支出173.23万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出14.61万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市科学技术和经济信息化局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市科学技术和经济信息化局2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为5万元，较上年增加0.5万元，同比增长10%，主要原因是：疫情防控造成经费支出增加。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有此项；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有此项；公务用车运行费0万元，较上年减少0万元，同比下降0%，主要原因是：没有此项支出，公务接待费为5万元，较上年增加0.5万元，主要原因是：疫情防控造成经费支出增加。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市科学技术和经济信息化局机关运行经费支出预算70.13万元，较上年减少25.29万元，同比下降36%，主要原因是响应国家政策节约开支。

其中：办公费5万元；印刷费2万元；咨询费1万元、手续费0.5万元、水费0.5万元、电费1.5万元、邮电费1万元；差旅费4万元；福利费3万元；日常维修费3万元；会议费3万元；培训费3万元；公务接待费5万元；委托业务费2万元、公务用车运行维护费0万元；其他费用34.64万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市科学技术和经济信息化局政府采购总预算0万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。无此项

政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项支出；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市科学技术和经济信息化局固定资产年初资产总额为316.13万元。总体情况为流动资产314.99万元，较上年减少243.87万元，同比下降71%，主要原因是其他应收款的减少较大；固定资产316.12万元，较上年增加309.17万元，同比增长97%，主要原因是单位机构改革，科技局，商务局，经信局三个单位合并，固定资产帐户一并合帐，造成固定资产增加较大。

其中固定资产：房屋3501.75平方米，价值273.78万元；土地6279.37平方米，价值20.94万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值5.98万元；其他资产价值36.37万元。

十、其他说明事项

本年度政府性基金预算、政府购买服务预算，政府采购预算，新增资产配置预算，非税收入预算没有支出，以空表列示

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022年广水市科学技术和经济信息化局总收入113.77万元，上年结余4.46万元，其中：财政预算收入109.31万，支出为113.74万元，其中基本支出是63.02万元，项目支出50.74万元，项目支出具体情况在下面进行详细说明。

广水市科学技术和经济信息化局2022年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市科学技术和经济信息化局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目2个，具体为：

1、市场规范和商务行业专项业务：企业信用体系建设、法制建设，工业、商贸企业进规进限，工业、商贸十四五规划，商务稽查及行业管理，规上工业、成品油企业安全生产等项目，支出费用为89万元。

2、科学技术研究与开发：高新技术培育与管理，　科技创新平台、人才引进、科技特派员，市校合作和科技成果转化，支出费用为60万元。

广水市科学技术和经济信息化局2022年预算项目支出绩效目标申报表(市场规范和商务行业专项业务经费).pdf

广水市科学技术和经济信息化局2022年预算项目支出绩效目标申报表(科学技术研究与开发经费).pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。