目  录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市蔡河镇人民政府主要职责如下：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本地与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

广水市蔡河镇人民政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、政法办公室。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市蔡河镇人民政府部门预算包括：广水市蔡河镇人民政府汇总预算广水市蔡河镇人民政府本级预算。其中部门所属独立核算单位有：广水市蔡河镇人民政府本级共计1家。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制63名，实有61人，其中：在编在职61名，离休人员0名，退休人员27名，借调人员0名。

第二部分：2022部门预算表

广水市蔡河镇人民政府2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市蔡河镇人民政府2022年收入总预算2410.95万元，其中：本年收入2000.95万元，上年结转结余410万元，较上年预算安排增加128.45万元，同比增长5.6%，主要原因是城乡社区建设支出增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入1767.55万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入233.4万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入410万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市蔡河镇人民政府2022年支出总预算2410.95万元，其中：本年安排支出2410.95万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加128.45万元，同比增长5.6%，主要原因是城乡社区建设支出增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出2000.95万元；上年结转结余安排支出410万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2177.55万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出233.4万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出829.98万元；国防支出5万元；公共安全支出4万元；社会保障和就业支出177.68万元；卫生健康支出33.23万元；城乡社区支出848万元；农林水支出292.52万元；资源勘探工业信息等支出100万元；住房保障支出50.54万元；灾害防治及应急管理支出10万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出747.1万元；商品和服务支出128.57万元；对个人和家庭的补助76.1万元，其他支出1459.18万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出973.16万元（其中人员类823.2万元、运转类128.57万元）；项目支出1437.79万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市蔡河镇人民政府2022年财政拨款收入预算2177.55万元，较上年减少104.95万元，同比下降4.6%，主要原因是税收下降，财政拨款减少。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款1767.55万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款410万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市蔡河镇人民政府2022年财政拨款支出预算2177.55万元，较上年104.95万元，同比下降4.6%，主要原因是税收下降，财政拨款减少。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出808.57万元；国防支出5万元；公共安全支出4万元；社会保障和就业支出177.68万元；卫生健康支出33.23万元；城乡社区支出736万元；农林水支出292.52万元；住房保障支出50.54万元；灾害防治及应急管理支出10万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年蔡河镇人民政府一般公共预算支出 2177.55万 元，较上年减少104.95万元，同比下降4.6%，主要原因是税收下降，财政拨款减少。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出823.2万元，公用经费安排支出128.57万元，项目经费安排支出1225.79万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出410万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市蔡河镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

政府性基金预算支出情况说明.pdf

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市蔡河镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为41万元，较上年减少13万元，同比下降24.1%，主要原因是：控制公务接待费用，并按要求逐年降低。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加00万元，同比增长0%，主要原因是：全年无因公出国（境）情况；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：全年无购置公车情况；公务用车运行费10万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：公车运行费用稳定；公务接待费31万元，较上年减少13万元，同比下降29.5%，主要原因是：控制公务接待费用，并按要求逐年降低。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。以空表列示

国有资本经营预算支出情况说明.pdf

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市蔡河镇人民政府机关运行经费支出预算128.57万元，较上年减少126.43万元，同比下降49.58%，主要原因是三公经费缩减，维修预算减少。

其中：办公费21万元；印刷费8万元；差旅费6万元；会议费1万元；福利费3.85万元；日常维修费12.15万元；专用材料及一般设备购置费1万元；办公用房水电费1.3万元；公务用车运行维护费10万元；劳务费1.7万元；其他费用26.57万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市蔡河镇人民政府采购总预算10万元。其中：

面向中小企业1.3万元，总采购量同比增加100%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。

政府采购货物预算10万元，较上年减少66.85万元，同比下降87%，主要原因是电脑采购预算减少，办公楼维修预算减少。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市蔡河镇人民政府年初资产总额为4765.02万元。总体情况为流动资产3273.11万元，较上年增加1824.1万元，同比增长125.89%，主要原因是其他应收账款增加；固定资产1491.9万元，较上年增加643.65万元，同比增长75.88%，主要原因是公共基础设施建设中，新录入公路资产情况。

其中固定资产：房屋18873.39平方米，价值792.74万元；土地10125平方米，价值21.4万元；车辆7辆，价值81.03万元；办公家具价值35.29万元；其他资产价值656万元。

十、其他需要说明的

广水市蔡河镇人民政府无非税收支预算，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

 广水市蔡河镇人民政府2022年度设立了部门整体支出绩效，明确了部门职能及主要工作任务，设立了年度总体目标并对产出指标、效益指标及满意度指标进行了细化。

 本部门整体绩效目标是：年度目标：1、经济稳定增长；2、人居环境明显改善

1、年度目标1：经济稳定增长，具体指标设置为：

  数量指标：财政总收入2141万，工业总产值9.1亿元,，限上商贸销售额1.42亿元。

  质量指标：财政总收入完成率100%，工业总产值完成率100%，限上商贸销售额完成率100%。

  时效指标：本年年底

  成本指标：三公经费压缩率5%

  经济效益：人均收入增长率8%

  社会效益：就业增长率5%

  生态下一：环境可持续发展100%

  可持续发展：稳定可持续

  满意度指标：群众满意度100%

2、年度指标2：人居环境明显改善，具体指标设置为：

  数量指标：垃圾清理数量8640吨

  质量指标：环境整治覆盖率100%和环境清洁度为干净整洁

  成本指标：专项整治经费100万元

  效益指标：宜居

  生态效益：环境明显改善

  满意度指标：群众满意度100%

2022年蔡河镇政府整体目标绩效.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市蔡河镇人民政府预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目3个，具体为：公共管理服务、农林水事务管理、卫生健康管理。

（一）、农林水事务管理项目预算主要用于发展种养殖业等，保障本部门农林水事务管理顺利有序开展。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：防汛演练次数≥1次，巡河巡水库≥1次，农机和农技推广村17个，巩固脱贫成果持续支出，防汛抗旱及时率≥98%

效益指标：农业农村持续增收

满意度指标：群众满意度≥98%

广水市蔡河镇政府2022年农林水支出绩效目标.pdf

（二）、卫生健康管理项目预算主要用于常态化疫情防控物资储备、计划生育补贴等，该项目的实施能够提高群民的生活水平，提升群众幸福感。

项目绩效指标设置情况：

  产出指标：购买防疫物资≥5批

  时效目标：突发公共卫生事件应对及时率≥98%

  成本指标：卫生健康支出113万元以下

  社会效益指标：基层医疗卫生条件不断改善

  满意度指标：群众满意度≥98%

广水市蔡河镇2022年卫生支出绩效目标1.pdf

(三）、公共管理服务是指政府部门为加强公共服务管理能力而开展的建设。

  项目绩效指标设置情况：

  数量指标：人大召开次数不少于2次，招商引资企业≥1个，工会经费保障人数≥55人；宣传牌数量≥50个

  质量指标：宣传普及率≥98%

  成本指标：278.5万元以下

  满意度指标：群众满意度≥98%

广水市蔡河镇政府2022年公共服务管理项目绩效目标.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。