目    录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资金经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市长岭镇中心卫生院主要职责如下：

1、为人民身体健康提供医疗和预防保健服务；

2、常见病多发病护理；

3、恢复期病人康复治疗与护理

4、预防保健卫生技术人员培训

5、初级卫生保健规划实施

6、合作医疗组织与管理

7、卫生监督与卫生信息管理

二、机构设置情况：

广水市长岭镇中心卫生院内设内科、外科、康复科、妇产科等临床科室，检验科、放射科、心超室等辅助检查科室，办公室、财务科、医务科、护理部、总务科、药剂科、医保科、公卫科等管理科室。

三、部门预算单位构成及人员情况

广水市长岭镇中心卫生院属于独立核算单位，隶属上级主管部门是广水市卫生健康局

从广水市长岭镇中心卫生院单位人员情况看，2022年本单位现有编制114名，实有在岗人员142人，其中：事业编制在编在职114名，临聘人员28名。实有离退休人员54人，其中：离休人员1名，退休人员53名。

第二部分：2022部门预算表

广水市长岭中心卫生院2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市长岭镇中心卫生院2022年收入总预算2353万元，其中：本年收入2353万元，上年结转结余0万元，较上年预算安排减少1866万元，同比减少44%，主要原因是院整体搬迁项目2000万元国债资金暂时没有编制预算，上级转移支付资金财政没给预算，没有编支出。

1.本年收入2353万元，其中：一般公共预算拨款收入259万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入2094万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市长岭镇中心卫生院2022年支出总预算2353万元，其中：本年安排支出2353万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出减少1866万元，同比减少44%，主要原因是院整体搬迁项目2000万国债暂时没有预算，上级转移支付资金财政没给预算，没有编支出。

1.本年安排支出2353万元，按资金来源分：本年收入安排支出2353万元；上年结转结余安排支出0万元。

2.本年安排支出2353万元，按资金性质分：一般公共预算拨款支出259万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出2094万元。

3.本年安排支出按功能分类分：卫生健康支出2039万元，社会保障和就业支出275万元，住房保障支出39万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市长岭镇中心卫生院2022年财政拨款收入预算259万元，较上年减少447万元，同比下降63%，主要原因是上级转移支付资金没有纳入预算收入。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款259万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市长岭镇中心卫生院2022年财政拨款支出预算259万元，较上年减少447万元，同比下降63%，主要原因是上级转移支付资金没有纳入预算收入。

1.财政拨款本年支出：卫生健康支出259万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市长岭中心卫生院一般公共预算支出259万元，较上年减少447万元，同比减少63%。主要原因是2022年加强了财务管理，降低了成本支出。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出0万元，公用经费安排支出200万元，项目经费安排支出59万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市长岭镇中心卫生院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明：

广水市长岭镇中心卫生院2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元，较上年增加0万元，同比增长0%。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：基层医疗卫生单位属差额拨款单位，所拨款项满足不了人员支出，三公经费只能用自有资金列支；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：基层医疗卫生单位属差额拨款单位，所拨款项满足不了人员支出，三公经费只能用自有资金列支；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：基层医疗卫生单位属差额拨款单位，所拨款项满足不了人员支出，三公经费只能用自有资金列支；公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：基层医疗卫生单位属差额拨款单位，所拨款项满足不了人员支出，三公经费只能用自有资金列支。

自有资金三公经费列支，其中：公务用车运行维护费10万元，较上年增加2万元，同比增长25%，主要原因是疫情用车较多，公务接待费4万元，较上年减少1万元，同比减少20%，主要原因是：响应厉行节约政策。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费安排情况：

2022年，广水市长岭镇中心卫生院运行经费支出预算1034万元，较上年增加109万元，同比增长12%，主要原因是业务收入预计增加15%。

其中：办公费4万元；印刷费15万元；邮电费3万元；差旅费5万元；会议费6万元；福利费25万元；日常维修费50万元；专用材料及一般设备购置费716万元；办公用房水电费31万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费13万元；公务用车运行维护费10万元；其他费用156万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市长岭镇中心卫生院政府采购总预算0万元，用空表列示。

九、国有资产占用情况：

2022年广水市长岭镇中心卫生院年初资产总额为2220.84万元，较上年增加1402.72万元、同比增长63.16%，主要原因是职工养老保险未交，合作医疗资金未及时拨付，购置设备。总体情况为流动资产1486.35万元（其中货币资金478.27万元，应收账款780.82万元，其他应收款37.46万元，存货189.45万元），较上年增加610.94万元，同比增长69.79%，主要原因是货币资金增加385.01万元，职工养老保险未交;应收账款增加180万元，合作医疗资金未及时拨付；存货增加45.93万元，主要原因是业务需要；非流动资产2142.22万元，较上年增加796.79万元，同比增长59.22%，主要原因是设备购置及院整体搬迁购置土地。

其中固定资产：房屋13656平方米，价值1391.76万元；土地256平方米，价值0.5万元；车辆4辆，价值86.1万元；办公家具价值73.62万元；在建工程461.83万元，其他资产价值128.41万元。

十、其他说明事项：

本年度一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、政府采购预算表、政府购买服务预算、非税收入预算，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、院整体搬迁目标。1)由于基层卫生院建设年代较长，门诊楼及住院楼老化，多次维修，效果较差;　2)由于镇府规划，医院处于长岭徐家河大坝底下，偏僻交通不便利,　3)老院范围窄，没有发展空间，辖区10万人的生病救治及健康咨询要有保障，4）经请示上级主管部门，发改委审批，可行性研究报造，多部门协商决定整体搬迁。明细见附表。

整体搬迁绩效表2022.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

1、基本公卫产出指标、效益指标、满意度指标见附表。

基本公共卫生服务项目绩效2022.pdf

2、设备购置产出指标效益指标、满意度指标见附表。

设备购置绩效表2022.pdf

3、基本药物制度补助产出指标、效益指标、满意度指标见附表。

基本药物绩效表2022.pdf

第五部分：名词解释