目   录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市武胜关镇卫生院主要职责如下：

1、承担为人民身体健康提供医疗与预防及保健服务。

2、卫生技术人员培训。

3、基本公共卫生均等化服务。

4、为本区域儿童提供计划免疫接种服务工作。

5、居民医疗保险组织与管理。

6、卫生监督与卫生信息管理等工作。

二、机构设置

广水市武胜关镇卫生院内设门诊及住院大楼、中医理疗科、发热门诊、公共卫生服务部。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市武胜关镇卫生院属独立核算单位，隶属上级主管部门是广水市卫生健康局。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制58名，实有66人，其中：行政编在职0名，事业编在职40名，临聘人员26名，退休人员38名，借调人员10名。

第二部分：2022部门预算表

2022年部门预算报表-武胜关院.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市武胜关镇卫生院2022年收入总预算916.92万元，其中：本年收入916.92万元，上年结转结余0万元，较上年预算安排增加了9万元，基本持平，主要考虑原因是受疫情影响估计增加业务收入可能性不大。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入142万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入760.62万元、其他收入14.3万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市武胜关镇卫生院2022年支出总预算916.92万元，其中：本年安排支出916.92万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出减少15万元，同比下降6%，主要原因是：节约开支，压缩费用支出。较上年预算安排支出减少9万元，基本持平。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出916.92万元；上年结转结余安排支出0万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出142万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出760.62万元；其他资金支出14.3万元。

3.本年安排支出按功能分类分：卫生健康支出916.92万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出289万元；商品和服务支出341.13万元；对个人和家庭的补助6万元；资本性支出20.79万元；业务材料支出260万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出916.92万元（其中人员类295万元、运转类621.92万元）；项目支出0万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市武胜关镇卫生院2022年财政拨款收入预算142万元，较上年较上年增加9万元，同比增长0.7%，主要原因是增加人员经费。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款142万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市武胜关镇卫生院2022年财政拨款支出预算142万元，较上年增加9万元，同比增长0.7%，主要原因是增加人员经费支出。

1.财政拨款本年支出：一般共公共服务支出142万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年武胜关镇卫生院一般公共预算支出142万元，较上年减少5.78万元，同比下降2%，主要原因是减少公务招待费和印刷费用。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出72万元，公用经费安排支出259.12万元，项目经费安排支出10万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市武胜关镇卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市武胜关镇卫生院2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因：无“三公”经费，以空表列示。2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：公益二类事业单位未安排一般公共预算“三公”经费预算金额。广水市武胜关镇卫生院2022年自有资金支付“三公”经费预算总支出数为8万元，与年初预算数相比增加2万元，同比下降33%，原因为：厉行节约，过紧日子，疫情防控工作经费增加。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：公益二类事业单位无因公出国（境）费。公务用车购置0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：本年无需购置车辆；公务用车运行费3万元，较上年增加（减少）1万元，同比增长（下降）33%，主要原因是：疫情防控工作经费增加车辆运行费用；公务接待费5万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：厉行节约，过紧日子，缩减公务接待费。

六、国有资本经营预算情况说明

广水市武胜关镇卫生院2022年一般公共预算国有资本经营安排预算数为0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因：无国有资本经营，以空表列示。

七、单位运行经费支出情况说明

2022年，广水市武胜关镇卫生院单位运行经费支出预算361.92万元，较上年378.25万元，同比下降9%，主要原因是按提倡厉行节约原则编制。

其中：办公费10万元；印刷费8.2万元；邮电费2万元；差旅费2万元；会议费0万元；福利费10万元；日常维修费6万元；专用材料及一般设备购置费20.79万元；办公用房水电费8万元；办公用房物业管理费9.8万元；公务用车运行维护费4万元；其他费用12万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市武胜关镇卫生院政府采购预算0元，。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市武胜关镇卫生院年初资产总额为1569万元。总体情况为流动资产562万元，较上年增加60万元，同比增加4%，主要原因是业务收入增加；固定资产1248万元，较上年增加266万元，同比增长27%，主要原因是在建工程发热门诊项目验收后转固。

其中固定资产：房屋4211平方米，价值976万元；土地2901平方米；专用设备186万元；车辆3辆，价值27万元；办公家具价值17万元；其他资产价值423万元。

十，其他说明事项

本年度政府购买服务预算、非税收入预算为0.

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为2022年度目标为提升基本公共卫生服务水平

2、年度目标：提升基本公共卫生服务水平，具体指标设置为：

产出指标：健康档案管理≥1160人次；健康教育≥155场次；预防接种≥967人次；0-6岁儿童管理967人次；孕产妇管理≥773人次；65岁以上老年人管理≥1160人次；高血压管理≥1160人次；糖尿病管理1932人次；中精神病管理≥580人次；传染病报告处理≥72人次；中医药管理≥58次；卫生协管≥150次；指标设立依据是基层医疗机构基本公共卫生绩效考核细则。

质量指标：基本公卫均等化项目服务完成率≥95%，指标设立依据是基层医疗机构基本公共卫生绩效考核细则。

效益指标：基本公卫均等化项目服务社会效益≥90%，指标设立依据是基层医疗机构基本公共卫生绩效考核细则。

满意度指标：基本公卫均等化项目服务社会满意度≥90%，指标设立依据是基层医疗机构基本公共卫生绩效考核细则。

二、重点项目绩效目标编制情况

说明本部门每个项目安排主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据。

1、“基药补助”主要内容是：提高药品质量，保障基本药物的用药安全，降低医疗风险，统一在基药平台采购，药品执行零差价，给予相对应药品管理、运输、储存、损耗成本补助。2022年预算安排20.90万元，20.90万元资金为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：提高医疗服务质量，降低医疗风险

3、项目绩效指标设置情况：

（1）业务实现服务工作量就诊门诊24686人次，住院2855人次。服务对象社会满意率达到90%以上；

（2）积极参与疫情防控工作，完成上级各单位和部门布置的工作任务。满意率达到95%；

（3）为人民群众提供基本医疗保障服务及家庭医生签约服务，满意率达到90%；

（4）为辖区人民提供基本公共卫生服务，服务对象社会满意率达到90%。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。