目  录

    第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资金经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市印台医院主要职责如下：

1、基础疾病门诊诊疗、住院治疗。

2、公共卫生服务，包括居民健康档案管理、预防接种工作、老年人健康管理、0-6岁儿童健康管理、高血压、糖尿病人健康管理、健康咨询、卫生健康宣传、传染病管理、卫生应急工作等

二、机构设置

广水市印台医院内设内科、外科、康复科、妇产、中医科、口腔科、检验科、放射科、心超室、公卫科、医保科、办公室、财务科、药剂科、医务科、护理部、接种门诊、社区服务站等30个科室（门诊、站），下设科室无。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年印台医院部门预算包括：印台医院本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制173名，实有230人，其中：行政编制0人，工勤编制0人，事业编制173人，在编在职173名，借调人员57名。

    第二部分：2022部门预算表

广水市印台院2022年二上部门预算_2022-03-05.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

 一、收支预算总体情况说明

    （一）广水市印台医院2022年收入总预算3370万元，其中：本年收入3370万元，上年结转结余0万元，较上年预算安排减少99万元，同比下降2.8%，主要原因是新冠疫情防控资金减少。

 1.本年收入：一般公共预算拨款收入520万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入2850万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市印台医院2022年支出总预算3370万元，其中：本年安排支出3370万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出减少22万元，同比下降0.6%，主要原因是防控支出减少。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出3370万元；上年结转结余安排支出0万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出520万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出2850万元。

3.本年安排支出按功能分类分：社会保障和就业支出300万元；卫生健康支出2990万元；住房保障支出80万元；

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出1608.4万元；商品和服务支出914.1万元；对个人和家庭的补助280万元；债务利息及费用4万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出252.2万元；对企业补助（基本建设）0万元；其他支出311.3万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出3117.80万元（其中人员类1638.4万元、运转类1479.4万元）；项目支出252.20万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）印台医院2022年财政拨款收入预算520万元，较上年减少66万元，同比下降11%，主要原因是因为疫情防控工作基本稳定，减少防控经费拨款。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款520万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）印台医院2022年财政拨款支出预算520万元，较上年减少14万元，同比减少27%，主要原因是减少人员经费。

1.财政拨款本年支出：卫生健康支出520万元；

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年印台医院一般公共预算支出520万元较上年减少14万元，同比减少27%，主要原因是减少人员经费。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出0万元，公用经费安排支出470万元，项目经费安排支出50万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

印台医院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

印台医院2022年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年增加0万元，同比增长0%。

按来源分：使用本年政府型基金预算拨款安排支出0万元，上年结转资金0万元；按支出类别分：安排基本支出0万元，安排项目支出0万元。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

印台医院2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为4万元，较上年增加4万元，同比增长0.04%，主要原因是疫情影响，公车运行增加。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年减少0万元，同比下降0%，主要原因是没有因公出国（境）费；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是2022年没有购置公务用车；公务用车运行维护费4万元，较上年增加4万元，同比增长0.04%， 主要 原因是疫情影响，公车运行增加；公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是没有产生公务接待费。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，印台医院机关运行经费支出预算470万元，较上年增加5万元，同比增长1%，主要原因是购置了CT设备，相应的卫生材料增加。

其中：办公费2万元；印刷费6万元；邮电费1.5万元；差旅费0.5万元；会议费0.6万元；福利费1万元；日常维修费6万元；专用材料及一般设备购置费435.10万元；办公用房水电费3.6万元；办公用房物业管理费2万元；公务用车运行维护费4万元；其他费用7.7万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市印台医院政府采购总预算252.2万元。其中：

面向中小企业100万元，总采购量同比增长下降30%，面向小微企业50万元，总采购量同比下降30%。

政府采购货物预算252.2万元，较上年减少183.8万元，同比下降42%，主要原因是上年根据服务能力提升要求，医院采购了CT设备348万元；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无政府采购服务预算。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市印台医院年初资产总额为3000万元，较上年增加466万元，同比增长16%，主要原因是上年根据服务能力提升要求，医院采购了CT设备348万元。总体情况为流动资产2106万元，较上年增加139万元，同比增长7%，主要原因是医疗保险基金结算滞后；固定资产875万元，较上年增加327万元，同比增长37%，主要原因是上年根据服务能力提升要求，医疗采购了CT设备。

其中固定资产：房屋3723平方米，价值377万元；土地3260平方米，价值20万元；车辆3辆，价值53万元；办公家具价值40万元；其他资产价值385万元。

十，其他说明事项

    印台医院本年度政府购买服务预算、非税收入预算、以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标：无长期目标；年度目标为：

1、医院根据发展需要，规划新建新医院；

2、落实国家基本公共卫生服务人群；

3、全面实行药品零差价销售；

年度目标1：医院根据发展需要，规划新建新医院，具体指标设置为计划指标。

（1）产出指标：住院人次≧5000人次，门诊人次≧60000人次；预计征地35亩，建筑面积8000平方米；建筑时效≧2年；预计该项目完工后，住院设立病床200张左右，包括内科60张、外科40张、妇科15张、理疗康复科85张。

（2）效益指标：建筑使用期≧50年，预计在两年内医疗业务收入达到年3000万目标。

（3）满意度指标：患者满意度≧95%。

年度目标2：落实国家基本公共卫生服务人群，具体指标设置为计划指标。

（1）产出指标：孕产妇健康管理年初指标值5738人次，完成率95%；老年人健康管理年初指标值76000人次，完成率98%；高血压患者健康管理年初指标值21468人次，完成率98%；糖尿病患者管理年初指标值4718人次，完成率99%；精神病患者管理年初指标值686人次，完成率98%；健康教育年初指标值90人次，完成率99%。

（2）效益指标：提高了老年人医疗卫生水平，项目可持续实施。

（3）满意度指标：服务对象满意率达到95%。

年度目标3：全面实行药品零差价销售，具体指标设置为计划指标。

（1）产出指标：出院人次3500人，门诊人次100000人，年度为病人提供600万元基本药物，药品零差价销售，为保管药品而发生的运输费、仓储保管费、过期失效报损费等。

（2）效益指标：居民就诊≧10万人次。

（3）满意度指标：出院病人满意度≧95%。

部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）基本公共卫生服务项目绩效目标

1、基本公共卫生服务项目主要内容是落实国家基本公共卫生服务人群。2022年预算安排696万元，其中：696万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是落实国家基本公共卫生服务人群；完成本辖区基本公共卫生服务人群；规范健康档案电子化管理；减少辖区病亡率，提高生活水平。 

3、项目绩效指标设置情况：

（1）产出指标：孕产妇健康管理年初指标值5738人次，完成率95%；老年人健康管理年初指标值76000人次，完成率98%；高血压患者健康管理年初指标值21468人次，完成率98%；糖尿病患者管理年初指标值4718人次，完成率99%；精神病患者管理年初指标值686人次，完成率98%；健康教育年初指标值90人次，完成率99%。

（2）效益指标：提高了老年人医疗卫生水平，项目可持续实施。

（3）满意度指标：服务对象满意率达到95%。

（二） 基本药物制度制度项目绩效目标

1、基本药物制度制度项目主要内容是全面实行药品零差价销售。2022年预算安排59万元，其中：59万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是根据国家有关政策，全面实行药品零差价销售，使药品价格得到合理有效控制，保证广大群众用药安全，降低居民基本用药负担。

3、项目绩效指标设置情况：

（1）产出指标：出院人次3500人，门诊人次100000人，年度为病人提供600万元基本药物，药品零差价销售，为保管药品而发生的运输费、仓储保管费、过期失效报损费等。

（2）效益指标：居民就诊≧10万人次。

（3）满意度指标：出院病人满意度≧95%。

（三）广水市印台医院整体搬迁项目绩效目标

1、广水市印台医院整体搬迁项目主要内容是医院根据发展需要，规划新建新医院。2022年预算安排2800万元，其中：2800万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是医院根据发展需要，规划新建住院大楼、门诊综合楼、发热门诊各一栋、全框架结构，所有房屋按医疗用房标准建设，配套消防、电梯、中央空调、中心供供氧等相关辅助设施。

3、项目绩效指标设置情况：

（1）产出指标：住院人次≧5000人次，门诊人次≧60000人次；预计征地35亩，建筑面积8000平方米；建筑时效≧2年；预计该项目完工后，住院设立病床200张左右，包括内科60张、外科40张、妇科15张、理疗康复科85张。

（2）效益指标：建筑使用期≧50年，预计在两年内医疗业务收入达到年3000万目标。

（3）满意度指标：患者满意度≧95%。

基本公共卫生服务补助（中央级）.pdf

 基本药物制度补助支出（中央级）.pdf

 广水市印台医院整体搬迁项目.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。