目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资金经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市实验高级中学主要职责如下：

实施高中学历教育，促进基础教育发展；

二、机构设置

广水市实验高级中学内设办公室、年级组、教务处、政教处、总务处。下设单位无。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市实验高级中学部门预算包括：广水市实验高级中学本级预算

其中部门所属独立核算单位有：湖北省广水市实验高级中学本级，共计1家。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制229人，实有279人，其中：在编在职201人，离休人员0人，退休人员85人，借调人员28人，经费自理人员50人，在校学生3000人。

第二部分：2022部门预算表

广水市实验高级中学2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市实验高级中学2022年收入总预算3684.18万元，其中：本年收入2690.21万元，上年结转结余993.97万元，较上年预算安排增加5万元，同比增长0.1%，主要原因是财政拨款人员经费增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入2690.21万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入917.12万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入76.85万元。

（二）广水市实验高级中学2022年支出总预算3684.18万元，其中：本年安排支出3684.18万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加5万元，同比增长0.1%，主要原因是财政拨款人员经费增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出2690.21万元；上年结转结余安排支出993.97万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3607.33万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出76.85万元。

3.本年安排支出按功能分类分：教育支出3145.84万元；社会保障和就业支出339.62万元；卫生健康支出109.41万元；住房保障支出89.31万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市实验高级中学2022年财政拨款收入预算3607.33万元，较上年增加5万元，同比增长0.1%，主要原因是人员经费增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款2690.21万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款917.12万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市实验高级中学2022年财政拨款支出预算3607.33万元，较上年增加5万元，同比增长0.1%，主要原因是人员经费增加。

1.财政拨款本年支出：教育支出3105.83万元；社会保障和就业支出302.78万元；卫生健康支出109.41万元；住房保障支出89.31万元；

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市实验高级中学一般公共预算支出3607.32万元，较上年增加5万元，同比增加0.1%，主要原因是人员经费增加。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出2366.62万元，公用经费安排支出307.34万元，项目经费安排支出933.36万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出917.12万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市实验高级中学无政府性基金预算，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市实验高级中学2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：压缩开支，节约用费。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：压缩开支，节约用费；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：单位暂无相关需求；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：压缩开支，节约用费；公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：压缩开支，节约用费。

六、国有资本经营预算情况说明

广水市实验高级中学无国有资本经营预算。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市实验高级中学机关运行经费支出预算307.34万元，较上年增加18.34万元，同比增长6.3%，主要原因是学生人数增加，单位运行费用增加。水路、电路老化，需要更新、增容。

其中：办公费30万元；印刷费0万元；邮电费0万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费150万元；专用材料及一般设备购置费60万元；办公用房水电费60万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用7.34万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市实验高级中学政府采购总预算40万元。较上年减少5万元，同比下降11%，主要原因是保运转压缩采购支出。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业40万元，总采购量同比下降5%。

政府采购货物预算40万元，较上年减少5万元，同比下降11%，主要原因是保运转压缩采购支出。政府采购货物预算40万元，较上年减少5万元，同比下降11%，主要原因是保运转压缩采购支出；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是单位暂无相关项目；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是单位暂无相关项目。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市实验高级中学年初资产总额为3367万元，较上年增加207万元，同比增长6.6%，主要原因是固定资产增加和流动资产增加。总体情况为流动资产233.5万元，较上年增加198.5万元，同比增长567%，主要原因是年末部分奖励工资暂未执行，部分支出暂未支付；固定资产5064万元，较上年增加55万元，同比增长1%，主要原因是增加学生床桌椅等。

其中固定资产：房屋86720平方米，价值3812万元；土地175421平方米，价值501万元；车辆1辆，价值19万元；办公家具价值131万元；其他资产价值601万元。

十，其他说明事项

本年度政府购买服务预算、非税收入预算，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

本单位从合理安排公用经费、有效提升综合环境治理、积极改善办学条件、逐步提高工资福利待遇等方面着手，通过持续健康、务实创新的发展，对学校进行整体教育目标设置。为提升教育教学水平，促进基础教育发展打下牢固根基。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市实验高级中学预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目4个，具体为：实验高中教育公用经费、实验高中校园安全管理经费、实验高中办公设备更新、实验高中退养民办教师生活补助。

（一）、实验高中教育公用经费

广水市实验高中教育公用经费绩效目标申报表.pdf

1、“实验高中教育公用经费”的主要内容：根据湖北省财政厅、湖北省教育厅《关于进一步完善学前教育与普通高中教育财政经费保障有关事项的通知》（鄂财教发〔2020〕35号），按照公办高中每生每年1000元标准拨付普通高中公用经费。2022年安排预算资金300万元。

2、项目绩效总目标是：学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：高中学校学生人数=3000人，依据2021年教育事业统计年报数据设定指标。资金拨付率=100%，依据上级文件规定设置此指标。高中公用经费标准=1000元/人学年。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标：受益教师人数=279人，受益学校数=1所，依据2021年教育事业统计年报确定指标值。高中生毕业率=100%，依据国家规定的义务教育阶段学生毕业率确定。

满意度指标：师生、学生和家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

（二）、实验高中校园安全管理经费

广水市实验高中校园安全管理绩效目标申报表.pdf

1、“实验高中校园安全管理经费”的主要内容：根据广水市政府八届三十九次常务会议纪要，同意按照国家规定的学校保安人员配备标准为我市公办学校（含公办幼儿园）配备专职保安，市政府按照每名专职保安1250元/月的标准给予资金补贴，并纳入市级财政预算。2022年安排预算资金12万元。

2、项目绩效总目标是：配备专职保安8人，保证学校正常运转，确保保安人员素质得到提升，学校安全得到保障。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：专职保安人数=8人，配备保安学校数=1所，依据国家规定的学校保安人员配备标准测算。保安经费补贴标准=1250元/人月，依据广水市政府八届三十九次常务会议纪要。

效益指标：受益学生人数=3000人，依据文件规定享受配备专职保安学校2021年年报学生人数确定指标值。

满意度指标：师生、家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

（三）、实验高中办公设备更新

广水市实验高级中学办公设备更新绩效目标申报表.pdf

1、“实验高中办公设备更新”的主要内容：根据湖北省集中采购目录执行采购计划，项目实施有效改善高中办学条件，提高教育教学质量。2022年安排预算资金40万元。

2、项目绩效总目标是：项目实施有效地改善了学校办学条件

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：办公设备购置数246台（个），设备使用年限专职≥5年，配置设备成本为执行集中采购标准。

效益指标：教育质量提升受益（人）≥2017人，学校办学条件改善（所）=1所。

满意度指标：师生、家长综合满意度≥95%，依据工作计划确定指标设定值。

（四）、实验高中退养民办教师生活补助

广水市实验高中退养民师生活补助绩效目标申报表.pdf

1、主要内容：根据湖北省教育厅、湖北省财政厅关于建立退养民师退养费与公办退休中小学教师退休金增长联动机制等有关问题的通知（鄂教师[2012]26号）。每人每月生活补助在2160元以上。并且随公办中小学退休教师工资联动增加，项目实施逐年提高了退养民办教师生活补助，使他们老有所养，无后顾之忧。2022年安排预算资金5.5万元。

2、项目绩效总目标是：加强资金管理，做到专款专用。严格执行政策，及时足额发放退养民办教师生活补助。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：退养民师人数=2人，依据2021年底退养民师生存状况设定此指标。资助拨付率=100%，依据上级文件规定设置此指标。退养民师补助标准≥2160元/人月。依据上级文件规定设定此指标。

效益指标：退养民师补助的实施进一步促进社会稳定，依据省政府文件确定指标。

满意度指标：退养民师满意度=100%，依据工作计划确定指标设定值。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。