目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分 2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其它情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市财政局长岭干部学校主要职责如下：

1、承担培训财政和财务会计人员

2、承办财政部干部教育培训中心交办的培训任务

二、机构设置

广水市财政局长岭干部学校从预算单位构成看，广水市财政局长岭干部学校部门预算包括：广水市财政局长岭干部学校本级预算。单位无内设机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市财政局长岭干部学校部门预算包括：广水市财政局长岭干部学校本级预算。单位无内设机构。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制7名，实有7人，其中：在编在职7名。其中事业管理编制4人、事业工勤编制3人。退休人员14名，经费自理人员4名。

第二部分：2022部门预算表

广水市财政局长岭干部学校2022部门预算表.pdf

第三部分2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市财政局长岭干部学校2022年收入总预算180.33万元，其中：本年收入169.05万元，上年结转结余11.28万元，较上年预算安排减少9.22万元，同比下降5.45%，主要原因是上年度有人员调出，人员经费预算减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入89.05万元；单位资金收入80万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入11.28万元。

（二）广水市财政局长岭干部学校2022年支出总预算180.33万元，其中：本年安排支出180.33万元，较上年预算安排支出减少9.22万元，同比下降5.45%，主要原因是上年度有人员调出，人员经费预算减少。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出169.05万元；上年结转结余安排支出11.28万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出100.33万元；单位资金支出80万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出101.15万元；社会保障和就业支出31.83万元；卫生健康支出14.06万元；住房保障支出33.39万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出86.06万元；商品和服务支出3.14万元；对个人和家庭的补助11.12万元；资本性支出（基本建设）80.01万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出150.33万元（其中人员类97.19万元、运转类53.14万元）；项目支出30万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市财政局长岭干部学校2022年财政拨款收入预算100.33万元，较上年增加1.02万元，同比增长1%，主要原因是本年度有政策性增资，工资调整。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款89.05万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款11.28万元。

（二）广水市财政局长岭干部学校2022年财政拨款支出预算100.33万元，较上年增加1.02万元，同比增长1%，主要原因是本年度有政策性增资，工资调整。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出65.05万元；社会保障和就业支出21.83万元；卫生健康支出7.06万元；住房保障支出6.39万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市财政局长岭干部学校一般公共预算支出100.33万元，较上年增加1.02万元，同比增长1%，主要原因是本年度有政策性增资，工资调整。

1. 一般公共预算本年支出：人员经费安排支出97.19万元，公用经费支出3.14万元，项目经费支出0万元。

2. 一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市财政局长岭干部学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

政府基金预算支出表.pdf

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市财政局长岭干部学校2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元，较上年减少0万元，同比下降0%，主要原因是本年度无此项支出。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有因公出国费用；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有购置公务车；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有公务用车运行费；公务接待费0万元，较上年减少0万元，同比下降0%，主要原因是：无此项支出。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，以控表列示。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市财政局长岭干部学校机关运行经费支出预算3.14万元，较上年增加0.27万元，同比增长8.5%，主要原因是本年度人均公用经费调高了。

其中：印刷费0.02万元；差旅费1.83万元；会议费0.27万元；办公用房水电费0.53万元；其他费用0.49万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市财政局长岭干部学校政府采购总预算0万元。较上年预算增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度无此项支出预算。其中：

 面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。

政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是主要原因是本年度无此项支出预算；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是主要原因是本年度无此项支出预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是主要原因是本年度无此项支出预算。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市财政局长岭干部学校年初资产总额为1064.16万元。总体情况为流动资产240.74万元，固定资产823.42万元，较上年没有变动。

其中固定资产：房屋8439平方米，价值567.04万元；土地15250平方米，价值16.30万元；车辆2辆，价值28.46万元；办公家具价值41.71万元；其他资产价值169.91万元。

十、其它情况说明

本年度无政府采购预算、政府购买服务预算、国有资本经营预算、非税收入预算、政府性基金预算，三公”经费预算，资产配置预算，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

财校2022年度整体绩效目标申报表.pdf

一、部门整体绩效目标编制情况

广水市财政局长岭干部学校2022年度设立了部门整体支出绩效，明确了部门职能及主要工作任务，设立了年度总体目标并对产出指标、效益指标及满意度指标进行了细化。

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标是：以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，抓好各项创建工作；

年度目标是：为以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，抓好各项创建工作；

2、长期目标1：长期目标为以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，完成各项业务培训工作。

具体指标设置为：

产出指标：业务学习培训3次；组织活动3次；党支部会议召开12次，指标设立依据是年初规划。

质量指标：业务培训学习参加率达到98%；组织活动参加率达到98%；年度考核合格率为合格，指标设立依据是年初规划。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是让服务对象满意

3、年度目标1：长期目标为以党建为引领，扎实推动财政事务各项业务工作，完成各项业务培训工作。

具体指标设置为：

产出指标：业务学习培训3次；组织活动3次；党支部会议召开12次，指标设立依据是年初规划。

质量指标：业务培训学习参加率达到98%；组织活动参加率达到98%；年度考核合格率为合格，指标设立依据是年初规划。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是让服务对象满意。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“房屋修缮”主要内容是：房屋维修维护、专用设备购置、，办公设备购置等。2022年预算安排27万元，其中：27万元资金来源为单位资金。

项目绩效总目标是：房屋维修维护、专用设备购置、，办公设备购置等

项目绩效指标设置情况：

产出指标：更换窗帘数量15套；更换门窗数量12套；房屋墙面粉刷维护面积2000㎡;屋顶防水维修面积1000㎡;院内地砖维修面积200㎡;屋内地面瓷砖更换面积300㎡.指标设立依据为年初规划

效益指标: 房屋维修合格率100%

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是让服务对象满意。

房屋修缮绩效目标表.pdf

2、“财政业务建设”主要内容是：误餐交通补助，职工健康，物资储备等。2022年预算安排3万元，其中：3万元资金来源为单位资金。

项目绩效总目标是：误餐交通补助，职工健康，物资储备等

项目绩效指标设置情况：

产出指标：疫情防控期间值班人数为10人;发放防疫物资批次6次;购买物资批次6次,防疫宣传活动5次，指标设立依据为年初规划。

效益指标: 长岭财校来访人员安全防护率100%，设立依据为年初规划。

满意度指标：受益群众满意度≥95%，指标设立依据是让服务对象满意。

财政业务建设绩效目标表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。

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附件：《关于严格落实政府采购促进中小企业发展有关政策的通知》