目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资本经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市第一人民医院主要职责如下：

1、基本医疗服务、危重急症病人的抢救和公共卫生救治；

2、承担对乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站的业务技术指导和卫生人员的进修培训；

3、完成卫生行政部门安排的卫生支农工作，承担一定的教学和科研任务；

4、提供疾病预防及卫生保健服务。

二、机构设置

广水市第一人民医院内设32个临床科室：消化内科、神经内科、呼吸内科、中医科、泌尿外科、神经外科、肝胆甲乳外科、胃肠普胸外科、儿科、新生儿科、感染性疾病科等，17个行管、后勤科室：党政办、财务科、审计科、医保办、人事科、运营部等；下设无。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市第一人民医院部门预算包括：广水市第一人民医院本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制720名，实有1224人，其中：事业编在编在职484名，离休人员1名，退休人员353名，借调人员0名，临聘人员386名。

第二部分：2022部门预算表

广水市第一人民医院2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市第一人民医院2022年收入总预算42,689.95万元，其中：本年收入42,689.95万元，上年结转结余0万元，较上年预算安排增加5694.40万元，同比增长15.39%，主要原因是疫情过后日常业务正常开展，收入增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入519.95万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入42,170万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市第一人民医院2022年支出总预算42,689.95万元，其中：本年安排支出42,689.95万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加5694.40万元，同比增长15.39%，主要原因是日常业务活动开支增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出42689.95万元；上年结转结余安排支出0万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出519.95万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出42170万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出9万元；卫生健康支出42680.95万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4、本年安排支出按经济分类分：工资福利支出15,237万元；商品和服务支出20,839万元；对个人和家庭的补助20万元；资本性支出（基本建设）6563.95万元；其他支出30万元。

5、本年安排支出按支出类别分：基本支出36,126万元（其中人员类15,257万元、运转类20,869万元）；项目支出6,563.95万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市第一人民医院2022年财政拨款收入预算519.95万元，较上年增加434.40万元，同比增长507.77%，主要原因是拨公立医院改革140万元，基本公共卫生服务50万元，非税收入40万元。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款519.95万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市第一人民医院2022年财政拨款支出预算519.95万元，较上年增加234.40万元，同比增长82.09%，主要原因是公立医院改革140万元，基本公共卫生服务50万元。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出519.95万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市第一人民医院一般公共预算支出519.95万元，较上年增加234.4万元，同比增加82.09%，主要原因是增加项目支出190万元，公用经费40万元。

1.一般公共预算本年支出：一般公共预算本年支出：人员经费安排支出289.95万元，公用经费安排支出40万元，项目经费安排支出190万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市第一人民医院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市第一人民医院2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有安排一般公共预算“三公”经费。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有安排因公出国（境）费；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有安排公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有安排公务用车运行维护费；公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有安排公务接待费。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市第一人民医院机关运行经费支出预算20869万元，较上年增加142万元，同比增长6.84%，主要原因是日常维修费增加了。

其中：办公费100万元；印刷费40万元；邮电费18万元；差旅费20万元；会议费10万元；福利费220万元；日常维修费1075万元；专用材料及一般设备购置费16875万元；办公用房水电费550万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费382万元；公务用车运行维护费60万元；其他费用1519万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市第一人民医院政府采购总预算3144.92万元，较上年增加437.92万元，同比增长16.18%，主要原因是业务量增加。其中：

面向中小企业3144.92万元，总采购量同比增长16.18%，占采购总金额的100%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%，占采购总金额的0%。

政府采购货物预算3144.92万元，较上年增加437.92万元，同比增长16.18%，主要原因是增加专用设备；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是没有安排政府采购工程预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是没有安排政府采购服务预算。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市第一人民医院年初资产总额为56596.12万元，较上年增加1190.73万元，同比增长2.15%，主要原因是应收账款增加；总体情况为流动资产24267.02万元，较上年减少1953.88万元，同比下降7.45%，主要原因是支付工程款；固定资产17477.2万元，较上年减少1106.57万元，同比下降5.95%，主要原因是固定资产报废。

其中固定资产：房屋53579平方米，价值8955万元；土地28318平方米，价值35万元；车辆16辆，价值132万元；办公家具价值187万元；其他资产价值8203万元。

十，其他说明事项

广水市第一人民医院本年度无一般公共预算“三公”经费支出、无政府性基金预算支出、无政府购买服务预算，以空表列示；非税收入预算40万元，其中：国有资产出租25万元，处置15万元。以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标：无长期目标；年度目标为顺利通过三级医院等级评审。

年度目标：顺利通过三级医院等级评审，具体指标设置为：

产出指标：门诊人次达到50万人次，完成时间为本年度完成，优化门诊流程312万元，指标设立依据是参照历史标准。

效益指标：门诊收入增加1500万元，服务人次增加5万人次，指标设立依据是参照历史标准。

满意度指标：患者满意度≥96%，指标设立依据是参照计划标准。

2022年部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）传染病区

1、传染病区项目主要内容是：属于国家、省卫生系统短板，抗疫特别国债项目，为我市传染病防治、突发公共卫生事件应急能力、综合医疗服务能力的重大工程。2022年预算安排10592.42万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，8314万元资金来源为当年政府性基金预算财政拨款，2278.42万元资金来源为其他资金。

2、项目绩效总目标是：计划投资10592.42万元，框架结构8层一栋，占地面积1400平方米，总建筑面积11200平方米。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：建筑面积=11200平方米，建筑物楼层=8层，项目验收合格率≥100%，设备验收合格率≥100%，开工时间2021年，完工时间2022年，设备总成本=1514万元，项目总投资=10592.42万元，指标设立依据是参照历史标准。

效益指标：建筑综合利用率≥90%，建筑使用年限50年，设备使用年限≥6年，指标设立依据是参照历史标准。

满意度指标：工程满意度≥100% ，患者满意度≥97%，指标设立依据是参照计划标准。

2022年预算项目支出绩效目标申报表 - 传染病区.pdf

（二）卫生均等化

1、卫生均等化主要内容是：孕妇的建档、孕检、新生儿的预防接种及疾病筛查。2022年预算安排20万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，20万元资金来源为当年政府性基金预算财政拨款。

2、项目绩效总目标是：孕妇建卡≥700人次。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：孕妇建卡≥700人次，孕妇疾病筛查 700人次，新生儿的预防接种及疾病筛查700人次，孕妇建卡率=100%，孕妇疾病筛查率=100%，新生儿的预防接种及疾病筛查率=100%，孕妇建档周期一年，孕妇建档成本≥4000元，孕妇艾滋、梅毒等检查费用≥156000元，新生儿的疾病筛查费用≥4000元，指标设立依据是参照历史标准。

效益指标：中长期提高孕妇保健，指标设立依据是参照计划标准。

满意度指标：孕妇建档及疾病筛查满意度=100%，新生儿的预防接种及疾病筛查=100%，指标设立依据是参照计划标准。

2022年预算项目支出绩效目标申报表 - 卫生均等化.pdf

（三）结核病防治

1、结核病防治主要内容是：结核病防治是提高全市结核病患者筛查率。2022年预算安排30万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，30万元资金来源为当年政府性基金预算财政拨款。

2、项目绩效总目标是：发现并治疗管理肺结核患者合格率≥99%。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：发现并治疗管理肺结核患者人数≥1800人次，发现并治疗管理肺结核患者合格率≥99%，病原学阳性路结核患者耐药筛查率≥80%，病原学阳性路结核患者密切接触筛查率≥95%，结核病防治本年完成时间一年，结核病防治费用30万元，指标设立依据是参照历史标准。

效益指标：中长期提高居民健康水平，指标设立依据是参照计划标准。

满意度指标：患者满意度≥99%，指标设立依据是参照计划标准。

2022年预算项目支出绩效目标申报表 - 结核病防治.pdf

（四）公立医院综合改革补助

1、公立医院综合改革补助主要内容是：取消药品、卫材加成的补助。2022年预算安排140万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，140万元资金来源为当年政府性基金预算财政拨款。

2、项目绩效总目标是：取消药品、卫材加成应弥补的金额740万元。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：取消药品、卫材加成对床位等价格的调整=924万元，取消西药加成对收入的影响=1241万元，取消中成药对收入的影响=133万元，取消卫材加成对收入的影响=290万元，本年度完成时间一年，指标设立依据是参照历史标准。

效益指标：中长期降低患者就医费用，指标设立依据是参照计划标准。

满意度指标：患者满意度≥99%，指标设立依据是参照计划标准。

2022年预算项目支出绩效目标申报表 - 公立医院综合改革.pdf

（五）专用设备购置

1、专用设备购置主要内容是：医院购专用医疗设备。2022年预算安排3144万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，3144万元资金来源为当年政府性基金预算财政拨款。

2、项目绩效总目标是：购置设备数量1939台。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：购置设备数量1939台，政府采购率≥100%，质量合格率≥100%，安装工程验收合格率≥100%，设备故障率≦90%，指标设立依据是参照历史标准。

效益指标：设备利用率≥100%，设备使用年限≥6年，指标设立依据是参照计划标准。

满意度指标：使用人员满意度≥99%，指标设立依据是参照计划标准。

2022年预算项目支出绩效目标申报表 - 专用设备.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。