目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职责

2、机构设置

　　　　3、部门预算单位构成及人员情况

　　　　第二部分 2022部门预算表

　　　　1、部门收支预算总表

　　　　2、部门收入预算总表

        3、部门支出预算总表

        4、财政拨款收支总表

　　　　5、一般公共预算支出总表

　　　　6、一般公共预算基本支出表

        7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

　　　　第三部分 2022年部门预算情况说明

　　　　1、收支预算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支预算总体情况说明

        3、一般公共预算支出情况说明

        4、政府性基金预算支出情况说明

        5、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　　　6、国有资本经营预算情况说明

　　　　7、机关运行经费支出情况说明

        8、政府采购支出情况说明

        9、国有资产占用使用情况说明

        10、其他说明事项

　　　第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

　　一、主要职责

广水市余店镇人民政府主要职责如下：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

广水市余店镇人民政府内设党政综合办，社会事务办，经济发展办，计生服务中心，林业站，退役军人服务站，农村社会事务服务中心；下设单位无

　　三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市余店镇人民政府部门预算包括：广水市余店镇人民政府本级预算。

 从单位人员情况看，2022年本单位现有编制55名，实有55人，其中：在编在职55名:行政在职34人，事业在职21人，离休人员0名，退休人员62名。

第二部分：2022部门预算表

广水市余店镇人民政府2022年部门预算.pdf

第三部分2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

　　（一）广水市余店镇人民政府2022年收入总预算2414.88万元，其中：本年收入2220.27万元，上年结转结余194.6万元，较上年预算安排减少369.13万元，同比下降15%，主要原因是上年结余194.61万元，2022年相对减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入2220.27万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入194.6万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收0万元。

（二）广水市余店镇人民政府2022年支出总预算2414.88万元，其中：本年安排支出2220.7万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出减少369.13万元，同比下降15%，主要原因是上年结余194.61万元，2022年相对减少。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出2220.7万元；上年结转结余安排支出194.61万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2414.88万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出0万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出2065.84万元；科学技术支出5万元；社会保障和就业支出260.8万元；卫生健康支出36.37万元；住房保障支出46.87万元；

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出697.93万元；商品和服务支出110.36万元；对个人和家庭的补助157.89万元；其他支出1448.7万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出966.18万元（其中人员类855.82万元、运转类110.36万元）；项目支出1448.7万元。

　　二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市余店镇人民政府2022年财政拨款收入预算2414.88万元，较上年减少369.13万元，同比下降15%，主要原因是上年结余194.61万元，2022年相对减少。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款2220.67万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款194.6万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市余店镇人民政府2022年财政拨款支出预算2414.88万元，较上年减少369.13万元，同比下降15%，主要原因是上年结余194.61万元，2022年相对减少。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出2065.84万元；科学技术支出5万元；社会保障和就业支出260.8万元；卫生健康支出36.37万元；住房保障支出46.87万元；

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

    2022年广水市余店镇人民政府一般公共预算支出2414.88万元，较上年减少369.13万元，同比下降15%，主要原因是上年结余194.61万元，2022年相对减少

    1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出855.82万元，公用经费安排支出110.36万元，项目经费安排支出1254.09万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出194.61万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市余店镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

政府性基金预算支出情况说明.pdf

　　五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市余店镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为17万元，较上年减少28万元，同比下降165%，主要原因是：根据国家政策节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费1万元，较上年减少11万元，同比下降110%，主要原因是：在上年度有车辆下帐，因而费用减少；公务接待费16万元，较上年减少17万元，同比下降106%，主要原因是：财政拨款资金减少没有资金安排支出。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况说明.pdf

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市余店镇人民政府机关运行经费支出预算110.36万元，较上年减少168.14万元，同比下降152%，主要原因是财政拨款资金减少没有资金安排支出。

其中：办公费15万元；印刷费15万元；邮电费3.5万元；差旅费10万元；会议费4万元；福利费0万元；日常维修费3.5万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费5万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费1万元；其他费用53.36万元。

　　八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市余店镇人民政府政府采购总预算50万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。没有此项支出

政府采购货物预算50万元，较上年增加32.81万元，同比增长65%，主要原因是在本年度购买一辆垃圾车，造成政府采购资金增加过大；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项支出。

　　九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市余店镇人民政府年初资产总额为3175.57万元。总体情况为流动资产1729.65万元，较上年减少638.61万元，同比下降40%，主要原因是货币资金减少较多；固定资产1280.4万元，较上年增加21.9万元，同比增长2%，主要原因是购买新的办公设备。

其中固定资产：房屋24538平方米，价值1036.05万元；土地11960平方米，价值26.3万元；车辆8辆，价值116.67万元；办公家具价值20.75万元；其他资产价值106.93万元。

十，其他说明事项

    本年度政府性基金预算、政府购买服务预算、非税收入预算、无数据以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022年广水市余店镇人民政府总收入2414.88万元，上年结余194.61万元，其中：财政预算收入2220.67万，支出为2414.88万元，其中基本支出是966.18万元，项目支出1448.7万元，项目支出具体情况在下面进行详细说明。

  年度指标1、美丽乡村建设

  数量指标：建设3个美丽乡村

  质量指标：美丽乡村完成率

  时效指标：12月底

  成本指标：计划成本

  经济效益：促进广水经济发展

  社会效益：居民生活质量得到改善

  生态效益：改善人居环境

  可持续发展：稳定可持续

  满意度指标：群众满意度100%

 年度指标1、完成环境整治工作

  数量指标：转动垃圾5000吨

  质量指标：环境整治达标率92%

  时效指标：12月底

  成本指标：计划成本

  社会效益：美化乡村环境，不断得到提高

  生态效益：改善人居环境

  可持续发展：稳定可持续

  满意度指标：群众满意度100%

余店政府2022年整体支出绩效目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市余店镇人民政府预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目12个，具体为：

1、平安建设：公共安全、基层司法建设，普法宣传、法制建设、强制隔离戒毒，司法救助。其他公共安全，支出金额为60万元。

平安建设.pdf

  数量指标：建设平安乡镇1个

  质量指标：平安乡镇达标率90%

  时效指标：12月底底

  成本指标：计划成本≤60万元

  社会效益：维护社会稳定得到提高 

  满意度指标：社会群众对工作满意度98%

2、国防动员：国防动员、国防教育、兵役征集、民兵训练、民兵管理，支出金额为7万元。

国防动员.pdf

  数量指标：规范化民兵训练次数≥3次，国防教育宣传次数≥6次，问退役军人人数≥60人，退役军人创业培训次数≥8人，大学生入伍奖励人数≥3人

  质量指标：培训规范达标率≥95%

 ，宣传督导达标率≥95%，慰问退役军人完成率≥95%，退役军人创业增加人数≥100人，大学生入伍奖励完成率≥95%

  时效指标：12月底底

  成本指标：计划成本≤7万元  社会效益：营造浓郁爱国主义氛围意识提高 

  满意度指标：社会群众对工作满意度98%

3、基层应急防治及应急管理：应急培训演练5次，应急救援演练3次，请安全专家进行安全隐患排查2次，支出金额为7万元。

基层应急防治及应急管理.pdf

 数量指标：规范化民兵训练次数≥3次，国防教育宣传次数≥6次，问退役军人人数≥60人，退役军人创业培训次数≥8人，大学生入伍奖励人数≥3人

  质量指标：培训规范达标率≥95%

 ，宣传督导达标率≥95%，慰问退役军人完成率≥95%，退役军人创业增加人数≥100人，大学生入伍奖励完成率≥95%

  时效指标：12月底底

  成本指标：计划成本≤7万元  社会效益：营造浓郁爱国主义氛围意识提高 

  满意度指标：社会群众对工作满意度98%

1. 科学技术管理及普及：科学宣传培训10次，支出金额5万。

   科学技术管理及普及.pdf

2. 社会保障与就业：发放60岁以上养老金1.5万人，集中供养特困人员60人，鼓励就业创业宣传5次，支出金额27万元。

   社会就业与保障.pdf

3. 公共卫生健康管理：公共卫生服务及计生服务，基础卫生服务40万人次，计划生育服务500人次，疫苗接种率90%，重点人员隔离达到100%，支出金额为124.44万元。

   公共事务管理.pdf

4. 村干部工资：村干部人数为173人，支出金额为337.76万元

   村干部工资.pdf

5. 农林水事务管理：保障农林水服务，农作物病虫防治20次，护林防炎森林病虫防治13万亩，农技指导4.5万亩，畜禽疫病防控10头（只），支出金额23万元。

   农林水事务管理.pdf

6. 突发事件处理：处理上访事件10件，调解群众纠纷15次，疫情防控宣传20次，支出金额50万元。

   突发事件处理.pdf

7. 公共事务管理：政府各部门事务管理，人大监督活动4次，新闻宣传200篇，群团开展活动4次，39个村的环境整治，招商引资，转运垃圾5000吨，集镇保洁2平方公里，支出金额613万元

   公共事务管理.pdf

8. 革命老区建设：革命老区道路刷黑5公里，支出金额为11万元。

   革命老区建设.pdf

9. 美丽乡村建设：建立美丽乡村示范点5个，整修堰塘15口，栽种景观村700棵，兴建长廊120米，修建文化广场5个等 ，支出金额183.6万元。
   

10. 美丽乡村建设 .pdf

第五部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

　　机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。