目录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市老区建设促进会主要职责如下：

1、宣传老区人民对党和革命事业做出的巨大牺牲和贡献，动员社会各界关心支持老区建设；

2、深入老区调查研究，反映老区人民的要求，提出政策性建议；

3、开展信息交流，提供咨询服务，兴办实体，帮助老区发展经济；

4、牵线搭桥，为老区引进建设项目的实施，开展业务培训工作，提高老区群众素质；

5、加强国内外联络工作，开展国际间合作，动员社会力量，接受国内外社会团体、企事业单位和个人捐款，扶持老区发展科技、文化、妇幼和医疗卫生事业；

6、加强与各地老促会的联系，交流经验，互相学习，互相配合，共同促进老区建设和发展。

二、机构设置

广水市老区建设促进会内设综合办公室。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市老区建设促进会部门预算包括：广水市老区建设促进会部门预算本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制0名，实有0人。

第二部分：2022部门预算表

广水市老区建设促进会2022年部门预算公开表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市老区建设促进会2022年收入总预算27.02万元，其中：本年收入10.53万元，上年结转结余16.49万元，较上年预算安排减少27.96万元，同比下降103%，主要原因是本单位没有人员经费，减少的主要是项目经费。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入10.53万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入9.93万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入6.56万元。

（二）广水市老区建设促进会2022年支出总预算27.02万元，其中：本年安排支出27.02万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出减少27.96万元，同比下降103%，主要原因是本单位没有人员经费，减少的主要是项目经费。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出10.53万元；上年结转结余安排支出16.49万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出20.46万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出6.56万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出27.02万元。

4.本年安排支出按经济分类分：商品服务支出27.02万元。其中：办公费0.36万元、印刷费4.85万元、邮电费0.3万元、差旅费1.3万元、公务接待费0.8万元、委托业务费18.56万元、其他交通费0.85万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出0万元（其中人员类0万元、运转类0万元）；项目支出27.02万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市老区建设促进会2022年财政拨款收入预算20.46万元，较上年减少34.52万元，同比下降168%，主要原因是本单位没有人员经费，减少的主要是项目经费。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款10.53万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款9.93万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市老区建设促进会2022年财政拨款支出预算20.46万元，较上年减少34.52万元，同比下降168%，主要原因是本单位没有人员经费，减少的主要是项目经费。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出20.46万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市老区建设促进会一般公共预算支出20.46万元，较上年减少18.03万元，同比下降46.84%，主要原因是项目经费减少。其中：一般公共预算本年支出：人员经费安排支出0万元，公用经费安排支出0万元，项目经费安排支出20.46万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市老区建设促进会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市老区建设促进会2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0.8万元，较上年增加0.3万元，同比增长37%，主要原因是：本年度增加学习交流次数。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项支出；公务接待费0.8万元，较上年增加0.3万元，同比增长37%，主要原因是：学习交流交数增加。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市老区建设促进会机关运行经费支出预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本单位本年度没有机关运行费用。

其中：办公费0万元；印刷费0万元；邮电费0万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费0万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用0万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市老区建设促进会政府采购总预算0万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。

政府采购货物预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度没有此项支出；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度没有此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度没有此项支出。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市老区建设促进会无国有资产占用情况，所属资产全部为广水市政府所有。

十，其他说明事项

本年度政府性基金预算、政府购买服务预算、非税收入预算、无数据以空表列示

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

本单位2022年设立了部门整体绩效，明确部门主要职责和任务，设立了经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标。

本单位部门整体绩效目标是：效益指标：编撰出版《百年党史广水记忆》、《广水革命老区发展史》，弘扬老区文化，宣传革命精神。

老促会部门整体支出绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市老区建设促进会预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目1个，具体为：革命老区“两史”编撰出版，此项目支出金额为27.02万元。

老促会预算项目申报表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。