一、预算单位概况

（一）基本情况。

 1．主要职能。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本地与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项

 2．机构情况：独立核算事业单位1个。

 3．太平镇政府行政编制26人，2018年末实有人数32人，其中在职26人，事业补助人员6人，死亡1人，退休1人。

（二）部门预算单位构成

 广水太平镇政府从预算单位构成看，独立核算行政单位1个。

 广水太平镇政府机构设置及人员情况详细说明：2020年内实有人数为32人。

 二、名词解释

  一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

 机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、关于“三公”经费支出说明

（1）“三公”经费支出情况：根据中央八项规定、省委六条意见、广水市文件精神，严格控制“三公经费”，坚持厉行节约的原则，2019年镇政府“三公经费”支出对比情况如下：

2018年本单位“三公经费”决算总额36.7万元。

2019本单位：“三公经费”年初预算总额为44万元，其中公务接待费30万元，公务用车费14万元。

2019年“三公经费”决算总额28.5万元，其中公务接待费20.5万元，公务用车8万元；

与年初预算相比，三公经费”总额减少35.2%，其中公务接待费减少31.6%，公务用车减少38.4%；

与上年决算相对比，三公经费”总额28.5万元减少22.28%，其中公务接待费减少21.27%，公务用车减少了24.74%。

四、关于机关运行经费支出说明

（1）2019年太平政府总收入825.5万元，主要是财政补助收入，与支出持平。

2019年实际支出总额825.5万元，与收入基本持平。 2019年一般公共预算财政拨款收入825.5万元，支出825.5万元。其中人员经费支出548.3万元，日常公用经费184.7万元。日常公用经费支出184.7万元，其中办公费26.6万元、印刷费3.5万元，水费1.8万元、电费8.6万元、邮电费3.6万元、差旅费21.8万元、公务接待费20.5万元、劳务费10.9万元，委托业务费39.8万元、公务运行维护8万元、其他39.6万元、

五、关于政府采购支出说明

太平镇政府 2019 年度政府采购支出总额92.4582万元，新增92.4582万元

六、关于国有资产占用情况说明

2019年太平镇政府资产总额为344.0464万元。

其中固定资产304.3190元，非流动资产304.3190万元基金。流动资产39.7274万元。

资产负债简表与上年度一致，没的发生变化。

七、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、本年度单位运行绩效目标完成良好

广水市太平镇2019年部门整体支出绩效自评表.pdf

（二）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1、需进一步优化绩效目标的订立并严格预算执行。

（1）本年度部门决算等财务工作开展情况

（2）2019年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。

（3）加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入各项经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体。

广水市太平镇人民政府2019年度部门决算公开表.pdf

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