一、预算单位概况

   （一）主要职能

   （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

   （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

   （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

   （二）部门预算单位构成

蔡河镇政府从预算单位构成看，蔡河镇政府预算包括：蔡河镇政府本级预算。

蔡河镇政府机构设置及人员情况详细说明：2020年无内设单位。现有编制63名，实有63人，其中：在编在职63名，借调人员0名。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、关于“三公”经费支出说明

蔡河镇政府“三公”经费支出情况为: 无“因公出国（境）费”，无“因公出国（境）费”预算，“公务用车购置及运行费”3.3万元，全年预算8万元，与预算比较减少58％，“公务接待费”29.4万元，接待批次680次，人次6542人，全年预算公务接待费35万元，实际比预算减少16％。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 1166.7万元，年初全年预算1195万元，比年初预算数减少28.3 万元，降低2.4%。主要原因是：响应政策，落实过紧日子要求压减三公经费支出。

五、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额5.08万元，其中：政府采购货物支出 5.08万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出7.2 万元。

六、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2辆、其他用车 0辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，实现了部门整体绩效目标，达到了绩效效果。我部门已严格按照年初定的单位职能目标，以高质量要求做到加强财政管理，狠抓增收节支；落实财政政策，支持改善民生，推进社会事业发展；加强内部管理，推进改革创新，提升了部门整体绩效考核水平。

广水市蔡河镇人民政府2019年整体支出绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年没有项目，也没有在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

广水市蔡河镇人民政府2019年度决算公开表.pdf

                                                                                    广水市蔡河镇人民政府