一、预算单位概况

（一）主要职能

广水市马坪镇人民政府主要负责组织指导好本地各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定 ；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作 ；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

广水市马坪镇人民政府从预算单位构成看，广水市马坪镇人民政府预算包括：广水市马坪镇人民政府本级预算。

广水市马坪镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2020年内设广水市马坪镇人民政府单位。现有编制40名，实有42人，其中：在编在职40名，借调人员2名。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、关于“三公”经费支出说明

   “三公”经费支出表应按“因公出国（境）费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开，经费支出总额及分项数额与全年预算数进行对比，说明增减变动原因，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出1231.6万元，比年初预算数增加24.9万元，增长2.06%。主要原因是：人员编制数量增加人员经费增加。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

五、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额7.866万元，其中：政府采购货物支出 7.866万元。授予中小企业合同金额 7.866万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.866 万元，占政府采购支出总额的 100%。

六、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 6 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0台。

七、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，根据《广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表》评分内容可得分28.35分，三个年度目标共得分67.91分，合计得分96.26分，在预算绩效管理上本年度取得较好成绩。

广水市马坪镇人民政府2019年整体支出绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

马坪镇2019年无项目绩效

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

本单位根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

广水市马坪镇人民政府2019年度决算公开表.pdf

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