一、预算单位概况

（一）主要职能

广水市武胜关镇人民政府和国家其他镇政府一样，是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在。

（二）部门预算单位构成

广水市武胜关镇人民政府从预算单位构成看，广水市武胜关镇人民政府预算包括：广水市武胜关镇人民政府本级预算。

  广水市武胜关镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：现有行政编制实有53名，事业编制13人。 

二、名词解释

　  一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　  政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

　　机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、关于“三公”经费支出说明

我镇严格执行国家和上级相关管理规定，在实际运行中做到厉行节约，2019年我镇公务用车运行维护费预算90000.00元，2019年实际支出60703.84元，公务用车保有量为2辆，公务用车执行和加大公车改革相关规定，减少用车费用；2019年我镇公务接待预算540000.00元，2019年公务接待实际支出322647.4元，接待费严格控制，安排政府食堂接待；出国出境费用不发生。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市武胜关镇人民政府2019 年度机关运行经费支出 203.47 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少145.13万元，降低41.6%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少25万、办公经费减少40万、资产运行维护支出减少12万、信息系统运行维护支出减少30万、劳务人员数量减少18万、落实过紧日子要求压减公务接待 20万支出等。  

五、关于政府采购支出说明

本单位 2019 年度政府采购支出总额 0.835万元，其中：政府采购货物支出 0.835万元。

六、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，广水市武胜关镇人民政府共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车2 辆；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019部门整体支出绩效进行评价，评分97分。评价情况来看，基本达到预算绩效目标。                                                                                                                                                                                              

2019年度武胜关镇部门整体支出绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

广水市武胜关镇人民政府2019年度决算公开表.pdf

广水市武胜关镇人民政府