目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

吴店镇人民政府主要负责：

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科学、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇区、新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。 、

3、保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。                               、

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

吴店镇人民政府从决算单位构成看，吴店镇人民政府决算包括：吴店镇人民政府本级决算。

吴店镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2021年内设吴店镇人民政府单位。现有编制28名，实有26人，其中：在编在职26名，借调人员0名。

第二部分 2021部门决算公开表

吴店镇人民政府2021年部门决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于吴店镇人民政府2021年收支决算总体情况说明

吴店镇人民政府2021年决算收入总计7571.78万元，其中：本年收入6486.02万元，年初结转和结余1085.76万元，与上年总收入相比增加1652.29万元，同比增加27.9%，增加的原因为：税收增收；决算支出总计7571.78万元，其中：本年支出6945.17万元，年末结转结余626.61万元，与上年总支出相比增加1652.29万元，同比增加27.9%，增加的原因为：乡镇基础设施增多。

二、关于吴店镇人民政府2021年决算财政拨款收支总体情况说明

吴店镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款收入决算6167.69万元，与年初预算数相比减少1462.31万元，同比下降23.7%，减少的原因为：乡镇税收收入减少，与上年数相比增加688.67万元，同比增加12.5%，增加的原因为：税收增收；一般公共预算财政拨款支出决算6945.17万元，与年初预算数相比减少684.83万元，同比下降9.8%，减少的原因为：年初结转和结余多，与上年数相比增加2096.88万元，同比增加43.2%，增加的原因为：乡镇基础设施增多。

三、关于吴店镇人民政府2021年“三公”经费支出情况说明

吴店镇人民政府2021年“三公”经费总支出数为34.07万元，与年初预算数相比减少17.33万元，同比下50.8%，原因为：节约开支，比上年数增加28.77万元，同比增加542.8%，原因为：红色旅游发展招待费增加。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元，原因为：无因公出国（境）情况；公务用车购置数0辆，保有量2辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，比上年数增加0万元，原因为：无新购置车辆，公务用车运行维护费1.5万元，与年初预算数相比减少9.9万元，同比下降66%，原因为：压缩三公经费支出，比上年数增加0.92万元，同比增加158.6%，原因为:：公务用车维修次数增多；公务接待费32.57万元，国内公务接待24522批次265862人次，与年初预算数相比减少7.43万元，同比下降22.8%，因为：压缩三公经费支出，比上年数增加27.85万元，同比增加590%，原因为：红色旅游发展招待人次大幅增加。

四、关于机关运行经费支出说明

吴店镇人民政府2021年度机关运行经费支出 930.51万元，比年初预算数增加107.73万元，增长13%。与上年数减少552.43万元，降低59.3%。主要原因是：人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

五、关于政府支出采购说明

吴店镇人民政府2021年度政府采购支出总额602.13万元，其中：政府采购货物支出17.64万元、政府采购工程支出530.49万元、政府采购服务支出 54万元。授予中小企业合同金额530.49万元，占政府采购支出总额的 88%，其中：授予小微企业合同金额71.64万元，占政府采购支出总额的12%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，吴店镇人民政府共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吴店镇人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金3720万元，占一般公共预算项目支出总额的53％。从评价情况来看，财政预算开支正常合理。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，财政预算开支正常合理，加强了部门整体规划和绩效目标管理。

2021年度吴店镇人民政府部门整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

红色广场建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为3100万元，执行数为3100万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是建设游客服务中心、民兵训练基地综合楼和红色中心；二是长期维护生态环境。发现的问题及原因：一是绩效内容设定方面不够完善；二是数量指标内容不够完整。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理和审核；二是提高对业务人员的培训。

吴店镇人民政府2021年度红色广场建设项目自评表.pdf

爱国主义教育基地建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是建设爱国主义教育基地基础设施等；二是长期提高文化收入和文化教育水平。发现的问题及原因：一是绩效指标细化程度不够深；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理和审核；二是提高对业务人员的培训。

吴店镇人民政府2021年度爱国主义教育基地建设项目自评表.pdf

擦亮小城镇、幼儿园建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是新建幼儿园综合楼；二是提高办学条件。发现的问题及原因：一是绩效指标细化程度不够深；二是数量指标内容不够完整。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理和审核；二是提高对业务人员的培训。

吴店镇人民政府2021年度擦亮小城镇、幼儿园建设项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

开展绩效评价工作，加强了绩效目标管理、增强了资金绩效理念，优化了资金支出结构、强化了资金管理水平、提高了资金使用效益，后期将严格按照预算绩效管理要求，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

吴店镇人民政府2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

吴店镇人民政府2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项

第四部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。