目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市陈巷镇人民政府主要职责如下：

1. 组织实施农业生产和各业安全生产工作，紧抓扶贫工作，抓好招商引资，促进经济发展；

2. 实施村镇建设规划，部署重点工程建设，加强地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3. 负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力;

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚;

6．完成上级政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广水市陈巷镇人民政府从决算单位构成看，广水市陈巷镇人民政府决算包括：广水市陈巷镇人民政府本级决算。

    广水市陈巷镇人民政府机构设置及人员情况详细说明 ：陈巷镇镇政府为独立核算机构1个 ，与上年无增减。2021年内设党政综合办公室(人大常委会办公室）、政法办公室（应急办公室）、经济发展办公室 ，社会事务办公室（民政办公室）四个单位。现有编制53名 ，实有53人 ，其中在编在职53人。

第二部分：2021年部门决算公开表

广水市陈巷镇人民政府决算公开表2021年.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市陈巷镇人民政府2021年收支决算总体情况说明

广水市陈巷镇人民政府2021年决算收入总计1389.69万元，其中：本年收入1385.55万元，年初结转和结余4.15万元，与上年总收入相比增加222.75万元，同比增加19.09%，增加（减少）的原因为：城乡社区建设项目需求导致财政拨款收入增加；决算支出总计1389.69万元，其中：本年支出1385.55万元，年末结转结余4.15万元，与上年总支出相比增加222.75万元，同比增加(下降)19.09%,增加（减少）的原因为：城乡社区建设项目的资本性支出增加。

二、关于广水市陈巷镇人民政府2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市陈巷镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款收入决算1385.55万元，与年初预算数相比减少100万元，同比下降13.86%，减少的原因为：在职人员调出及退休较多；与上年数相比增加222.76万元，同比增加19.16%，增加的原因为：因城乡社区建设导致项目经费增加；一般公共预算财政拨款支出决算1385.55万元，与年初预算数相比减少100万元，同比下降13.86%，减少的原因为：根据上级要求，政府节约支出，在职人员调出及退休较多，与上年数相比增222.76万元，同比增加19.16%，增加的原因为：城乡社区建设项目经费增加。

三、关于广水市陈巷镇人民政府2021年“三公”经费支出情况说明

广水市陈巷镇人民政府2021年“三公”经费总支出数为50.07万元，与年初预算数相比减少21.93万元，同比下降30.46%，原因为：压减三公经费，比上年数减少6.34万元，同比下降11.24%，原因为：压减三公经费。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：没有因公出国需求，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：没有因公出国需求；公务用车购置数0辆，保有量3辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：本年度没有公车购置计划，比上年数增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：上年度和本年度都没有公车购置，公务用车运行维护费8.85万元，与年初预算数相比减少1.15万元，同比下降11.5%，原因为：压减支出，比上年数减少1.02万元，同比下降10.33%，原因为：2020年疫情防控公车费用较多；公务接待费41.22万元，国内公务接待528批次6015人次，与年初预算数相比减少20.78万元，原同比下降33.52%，因为：压减三公经费，比上年数减少5.32万元，同比下降11.43%，原因为：压减三公经费。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市陈巷镇人民政府2021年度机关运行经费支出195.16万元，比年初预算数减少100万元，降低51.24%。与上年数减少32.42万元，降低14.25%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

五、关于政府支出采购说明

广水市陈巷镇人民政府 2021年度政府采购支出总额  2.25万元，其中：政府采购货物支出  2.25 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额  2.25万元，占政府采购支出总额的  100%，授予中小企业合同金额比上年减少0.73万元，同比减少24.5%，主要原因为21年政府采购总金额减少，占政府采购支出总额的同比不变。其中：授予小微企业合同金额2.25 万元，占政府采购支出总额的100%，比上年减少0.73万元，同比减少24.5%，主要原因为21年政府采购总金额减少，占政府采购支出总额的同比不变。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市陈巷镇人民政府共有车辆3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车2 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值  100 万元以上专用设备  0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市陈巷镇人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，经济持续稳定增长，完成了年初经济增长指标的104%；基层组织建设平稳发展，100%的完成了新增党支部数量1个新建党员群众服务中心数量3个，镇村两级党支部换届27个的绩效目标；擦亮小城镇建设取得较好成效，100%的完成了安装地下雨水管网的绩效目标，达成了集镇面貌进一步规范整齐的社会效益；巩固脱贫攻坚成果获得较好成绩，完成了返贫率≤2%的质量指标；部门整体支出绩效评价达到了预期绩效目标，效果良好。

2021年度陈巷镇人民政府整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市陈巷镇人民政府2021年无项目支出预算。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，根据年初部门整体绩效目标，在经济发展、招商引资、脱贫攻坚和环境整治方面，强化绩效目标指标值的实现，进一步科学规划资金使用，提高了资金使用效率，部门整体支出绩效目标结果与年初绩效目标申报以及预算安排相一致。

部门绩效评价结果拟应用情况。进一步加强各项工作的科学谋划和资金的合理分配，完善资金分配办法和管理办法，以进一步提高资金使用效率。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市陈巷镇人民政府2021年无政府性基金预算财政拨款收支，以空表列示。

广水市陈巷镇人民政府2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市陈巷镇人民政府2021年无国有资本经营预算财政拨款收支，以空表列示。

广水市陈巷镇人民政府2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要的说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待费和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。