目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市长岭镇人民政府是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关工作部署的乡镇级政府。主要职能有：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、部门决算单位构成

广水市长岭镇人民政府从决算单位构成看，广水市长岭镇人民政府决算包括：广水市长岭镇人民政府本级决算。

广水市长岭镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2020年无内设单位。现有编制42名，实有71人，其中：在编在职42名，财政补助拨款29人。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市长岭镇人民政府2021年部门决算信息公开.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市长岭镇人民政府2021年收支决算总体情况说明

广水市长岭镇人民政府2021年决算收入总计3523.46万元，其中：本年收入3522.78万元，年初结转和结余0.68万元，与上年总收入相比增加481.46万元，同比增加15.83%，增加的原因为：税收增加；决算支出总计3523.46万元，其中：本年支出3522.78万元，年末结转结余0.68万元，与上年总支出相比增加481.46万元，同比增加15.83%，增加的原因为：疫情防控经费增加。

二、关于广水市长岭镇人民政府2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市长岭镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款收入决算3522.78万元，与年初预算数相比减少585.81万元，同比下降14%，减少的原因为：经济下行，预期收入减少和部分项目没有实施；与上年数相比增加481.46万元，同比增加15.83%，增加的原因为：由于经济发展，税收增加，财政收入增加。一般公共预算财政拨款支出决算3522.78万元，与年初预算数相比减少611.81万元，同比下降14.8%，减少的原因为：公用经费压缩，与上年数相比增加481.46万元，同比增加15.83%，增加的原因为：人员增加，调资增加，城镇建设项目增加。

三、关于广水市长岭镇人民政府2021年“三公”经费支出情况说明

广水市长岭镇人民政府2021年“三公”经费总支出数为35.84万元，与年初预算数相比减少33.66万元，同比下降48.43%，原因为：响应政策，压缩三公经费；比上年数减少3.95万元，同比下降10%，原因为：响应政策，压缩三公经费。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加（减少）0万元，比上年数增加（减少）0万元；公务用车购置数2辆，保有量1辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，比上年数增加（减少）0万元，公务用车运行维护费7.86万元，与年初预算数相比减少5.68万元，同比下降42%，原因为：响应政策，压缩三公经费，比上年数减少0.75万元，同比下降8.7%，原因为：响应政策，压缩三公经费；公务接待费27.99万元，国内公务接待1296批次9573人次，与年初预算数相比减少27.97万元，原同比下降50%，因为：响应政策，压缩三公经费，比上年数减少3.2万元，同比下降10.26%，原因为：响应政策，压缩三公经费。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市长岭镇人民政府2021年度机关运行经费支出 1972.79万元，比年初预算数增加392.73 万元，增长24.86%。与上年数增加39.88万元，增长2.06%。主要原因是：本年度公务员招录人员增加，以及人员增资和五项奖励工资增加

五、关于政府支出采购说明

广水市长岭镇人民政府2021年度政府采购支出总额869.32万元，其中：政府采购货物支出35.32 万元、政府采购工程支出 820 万元、政府采购服务支出14万元。授予中小企业合同金额34.32万元，占政府采购支出总额的 4%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市长岭镇人民政府共有车辆 6 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是垃圾卫生车2辆，消防车2辆，越野车1辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市长岭镇人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金728万元，占一般公共预算项目支出总额的83.74％。从评价情况来看，所有项目资金使用能严格按照年初项目绩效申报开展，项目整体效益达到预期。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，发展党员33人，全年培训干部150人，实现了培训学习覆盖率100%。提高了党员与群众的联系，不断地完善政策导向强化廉政建设。评价情况来看，达到了预期绩效目标，效果良好。

长岭政府2021年度广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表1、表2）.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

长岭镇黄家坝河平林村段河道整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是河道内清淤2000米；二是河道两岸做安全滑坡4000米；三是河道两岸做护栏4000米；四是改善了河道水环境质量，同时提升了河道周边居民水环境质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年黄家坝河道治理绩效自评表.pdf

长岭镇柳堤街居委会环境整治及河道综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是环境整治和绿化面积6000㎡；二是河道综合治理1600米；三是河道内清淤1600米；四是河岸浆砌长度2000米；五是生态护坡长度1200米；六是改善了河道水环境质量，提升了居民的生活环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

柳堤街居委会环境整治及河道治理项目绩效自评.pdf

长岭镇云台街村2020-2021革命老区转移支付支持乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是清除地被植物2400㎡；二是安装高杆照明灯12套；三是回填土方2880m³；四是喷播植草籽2000㎡；五是自流平楼地面225㎡；六是改善了居民生活环境提升了居民休闲娱乐活动环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

1长岭镇2021年度云台街村乡村振兴30万项目绩效目标自评表.pdf

长岭镇万安村沟渠整修安全饮水管网改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是沟渠整修4.6km；二是铺设安全饮水水管14.5km；三是修建蓄水水池4个；四是提高了居民安全饮水环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4长岭镇2021年度万安村安全饮用水项目绩效目标自评表.pdf

长岭镇白鹤村道路改建工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为11万元（本级资金3万元，其他自筹资金8万元），执行数为11万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是清除地被植物800㎡；二是挖一般土方2990m³；三是挖一般石方720m³；四是回填土方2750m³；五是路床/槽整形400㎡；六是改善了居民交通出行情况，提升了全村的形象面貌。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2长岭镇2021年度白鹤村路基胚土项目绩效目标自评表.pdf

长岭镇栗坡村村庄绿化项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是种植树苗胸径5CM以上樟树100株；二是种植树苗胸径5CM以上桂花树400株；三是提升了村庄形象面貌改善了居民生存生活环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3长岭镇2021年度栗坡村村庄绿化项目绩效目标自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，根据年初部门整体绩效目标，在经济发展、脱贫攻坚和环境政治方面，强化绩效目标指标值的实现，进一步科学规划资金使用，提高了资金使用效率，部门整体支出绩效目标结果与年初绩效目标申报以及预算安排相一致。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：进一步加强各项工作的科学谋划和资金的合理分配，完善资金分配办法和管理办法，以进一步提高资金使用效率。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市长岭镇人民政府2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

广水市长岭镇人民政府2021年政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年数相比增加（减少）0万元；2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年数相比增加（减少）0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市长岭镇人民政府2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

广水市长岭镇人民政府2021年国有资本经营预算财政拨款收入万元，与上年数相比增加（减少）万元；2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年数相比增加（减少）0万元。

十、其他重要事项的情况说明

本单位本年度无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。