目　　　　录

第一部分　单位概况　　　　

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分　2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分　单位概况

一、主要职能

广水市广水街道办事处主要负责：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广水市广水街道办事处从决算单位构成看，广水市广水街道办事处决算包括：广水市广水街道办事处本级决算。

广水市广水街道办事处机构设置及人员情况详细说明：2021年内设党政综合办公室，社会事务办公室，经济发展办公室，机关工会委员会。现有编制68名，实有79人，其中：在编在职68名，借调人员0名，聘用人员11名。

第二部分　　2021部门决算公开表

收入支出决算总表

1收支总表202304020212540657.pdf

收入决算表

2收入总表202304020216370238.pdf

支出决算表

3支出总表202304020218290823.pdf

财政拨款收入支出决算总表

4财政拨款收支总表202304020226420316.pdf

一般公共预算财政拨款支出决算表

5一般公共预算支出表202304020228410953.pdf

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

6一般公共预算基本支出表202304020230380641.pdf

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

7一般公共预算三公经费表202304020231510041.pdf

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8政府性基金预算支出表202304020232550453.pdf

备注：广水市广水街道办事处2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表.jpg

备注：广水市广水街道办事处2021年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分　　2021年部门决算情况说明

一、关于广水市广水街道办事处2021年收支决算总体情况说明

广水市广水街道办事处2021年决算收入总计1782.56万元，其中：本年收入1763.48万元，年初结转和结余19.08万元，与上年总收入相比增加120.36万元，增加的原因为：增加的主要原因是抗疫支出和人员工资的增加；决算支出总计1762.72万元，其中：本年支出1762.72万元，年末结转结余19.84万元，与上年总支出相比增加119.37万元，增加的原因为：抗疫支出和人员工资的增加。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入　1763.48　万元，占　100％；政府性基金预算财政拨款收入　0　万元，占　0％；国有资本经营预算财政拨款收入　0　万元，占　0％；上级补助收入　0　万元，占　0％；事业收入　0　万元，占　0％；经营收入　0　万元，占　0％；附属单位上缴收入　0　万元，占　0％；其他收入0万元，占　0％。

本年支出包括：基本支出　1762.72　万元，占　0％；项目支出　0　万元，占　0％；上级上缴支出　0　万元，占　0％；经营支出　0　万元，占　0％；对附属单位补助支出　0　万元，占　0％。　

二、关于广水市广水街道办事处　2021　年决算财政拨款收支总体情况说明　

广水市广水街道办事处　2021　年一般公共预算财政拨款收入决算　1763.48　万元，与年初预算数相比减少　309　万元，减少的原因为：压实过紧日子要求压减了一切能压减的支出。与上年数相比增加　57　万元，增加的原因为：抗疫支出和人员工资的增加。一般公共预算财政拨款支出决算　1762.72　万元，与年初预算数相比减少　407　万元，减少的原因为：过紧日子要落实，压减了一切能压减的支出，与上年数相比增加　119.37　万元，增加的原因为：抗疫支出和人员工资的增加。　

三、关于广水市广水街道办事处　2021　年“三公”经费支出情况说明　

广水市广水街道办事处　2021　年“三公”经费总支出数为　35.30　万元，与年初预算数相比减少　26.90　万元，原因为：压缩三公经费支出，比上年数减少　0.01　万元，原因为：压缩三公经费支出。　

其中：因公出国（境）费　0　万元，因公出国（境）团组数及人数　0，与年初预算数相比增加　0　万元，原因为：没有此项预算支出，比上年数增加　0　万元，原因为：没有此项预算支出；公务用车购置数　0　辆，保有量　2　辆，公务用车购置　0　万元，与年初预算数相比增加　0　万元，原因为：没有此项预算支出，比上年数增加　0　万元，原因为：没有此项预算支出。公务用车运行维护费　7.86　万元，与年初预算数相比减少　4.45　万元，原因为：车辆维修减少。公务接待费　27.44　万元，国内公务接待　510　批次　4595　人次，与年初预算数相比减少　22.56　万元，原因为：压缩三公经费支出，比上年数没有减少，原因为：压缩三公经费支出。　

四、关于机关运行经费支出说明

广水市广水街道办事处　2021　年度机关运行经费支出　155.64　万元，比年初预算数减少　75.42　万元，降低　38％。与上年数增加　31.06　万元，增加　20％。主要原因是：公务车辆运行费增加　5　万元；印刷增加　5　万元；其他交通费增加　8　万元，其他商品服务支出增加　13.06　万元．广水市广水街道办事处　2021　年度机关运行经费支出增加的原因是：疫情防控增加相应的支出。

五、关于政府支出采购说明

广水市广水街道办事处　2021　年度政府采购支出总额　20　万元，其中：政府采购货物支出　20　万元、政府采购工程支出　0　万元、政府采购服务支出　0　万元。授予中小企业合同金额　0　万元，占政府采购支出总额的　0％，其中：授予小微企业合同金额　0　万元，占政府采购支出总额的　0％。

六、关于国有资产占用情况说明

截至　2021　年　12　月　31　日，广水市广水街道办事处共有车辆　2　辆，其中，副省级及以上领导干部用车　0　辆、主要领导干部用车　0　辆、机要通信用车　0　辆、应急保障用车　2　辆、执法执勤用车　0　辆、特种专业技术用车　2　辆、其他用车　0　辆，单位价值　50　万元以上通用设备　0　台（套）；单位价值　100　万元以上专用设备　0　台（套）。

七、关于　2021　年度预算绩效情况的说明　

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市广水街道办事处组织对　2021　年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目　1　个，资金　470.15　万元，占一般公共预算项目支出总额的　10％。从评价情况来看，整体绩效目标依据充分，符合客观实际，整体绩效目标与年度工作任务基本相符，在执行中对公用经费控制达到目标要求，使用预算资金符合相关的预算财务管理制度，预决算信息公开透明度达到要求。

2021年整体自评表.doc

（2）部门决算中项目绩效自评结果

乡村振兴建设项目绩效自评综述：　项目全年预算数为　470.15　万元，执行数为　470.15　万元，完成预算　100％。主要产出和效益：　一是修建村级道路　5　公里，完成率　100％；二是修建桥梁　2　座，完成率　95％。发现的问题及原因：一是绩效目标没有全申报；二是制度建立不完善。下一步改进措施：一是争取绩效目标全申报；二是完善制度。　

（3）绩效评价结果应用情况

绩效评价结果应用情况．根据年初部门整体绩效目标，在经济发展，环境整治，内部管理方面，强化绩效目标指标值的实现，进一步科学规划资金使用，提高了资金使用效率，部门整体支出绩效目标与年初绩效目标申报及预算安排一致。部门绩效评价结果拟应用情况。进一步加强各项工作的科学谋划和资金的合理分配，完善资金分配办法和管理办法，以进一步提　高资金使用效率。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市广水街道办事处　2021　年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

广水市广水街道办事处　2021　年无国有资本经营预算财政拨款收支。　

十、其他重要事项的情况说明

广水市广水街道办事处无其他需要说明事项。

第四部分名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。