目  录

第一部分 单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分 2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市马坪镇人民政府主要负责组织指导好本地各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；负责本行政区域内的民政、卫生健康、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定 ；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

广水市马坪镇人民政府从决算单位构成看，广水市马坪镇人民政府决算包括：广水市马坪镇人民政府本级预算。

广水市马坪镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2021年内设广水市马坪镇人民政府单位。现有行政编制34名,实有46人，其中：行政编33名，事业编13人。

第二部分：2021部门决算公开表

广水市马坪镇人民政府2021年部门决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于广水市马坪镇人民政府2021年收支决算总体情况说明

广水市马坪镇人民政府2021年决算收入总计1491.64万元，其中：本年收入1380.84万元，年初结转和结余110.79万元，与上年总收入相比增加40.64万元，同比增加2.8%,增加的原因为：财政拨款收入增加；决算支出总计1491.64万元，其中：本年支出1407.23万元，年末结转结余84.41万元，与上年总支出相比增加40.64万元，同比增加2.8%,增加的原因为：基本支出增加。

二、关于广水市马坪镇人民政府2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市马坪镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款收入决算1352.94万元，与年初预算数相比减少508.36万元，同比下降27.31%，减少的原因为：实际支出无其他工资福利支出，与上年数相比增加134.94万元，同比增加11%增加的原因为：财政拨款收入增加；一般公共预算财政拨款支出决算1352.94万元，与年初预算数相比减少260.65万元，同比下降16%，减少的原因为：支出减少，与上年数相比增加134.94万元，同比增加11%，增加的原因为：办公经费增加。

三、关于广水市马坪镇人民政府2021年“三公”经费支出情况说明

广水市马坪镇人民政府2021年“三公”经费总支出数为51.51万元，与年初预算数相比减少20.49万元，同比下降28%，原因为：实际公务接待费开支减少，比上年数增加0.14万元，同比增加0.27%，原因为：公务用车运行费用增加。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加（减少）0万元，同比增加(下降)0%，原因为：无因公出国（境）业务，比上年数增加（减少）0万元；公务用车购置数0辆，保有量2辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加(下降)0%，原因为：今年无购置计划，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：连续两年无购置计划，公务用车运行维护费8.39万元，与年初预算数相比减少1.61万元，同比下降16.1%，原因为：实际公车燃油费减少，比上年数增加2.43万元，同比增加40.77%，原因为：公车年限久，维修费用增加；公务接待费43.13万元，国内公务接待762批次6635人次，与年初预算数相比减少18.87万元，同比下降30.44%，因为：厉行节约实际工作中尽量减少接待次数，比上年数减少2.28万元，同比下降5.02%，原因为：厉行节约，减少接待次数。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市马坪镇人民政府2021年度机关运行经费支出203.13万元，比年初预算数增加0.43万元，增长0.21%。与上年数减少48.24万元，降低19.19%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

五、关于政府支出采购说明

广水市马坪镇人民政府2021年度政府采购支出总额21.86万元，其中：政府采购货物支出21.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额21.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.86万元，占政府采购支出总额的100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，广水市马坪镇人民政府共有车辆6辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位2辆公务用轿车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市马坪镇人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金169.2万元，占一般公共预算项目支出总额的31.55％。从评价情况来看，本年共有三个年度目标：1.组织税收入库，确保完成当年税收任务 ，保持我镇经济持续发展良好态势；2.培育文旅融合先机，开创特色名镇建设新局面 ；3.培育乡村振兴先机，开创农业农村发展新局面 。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表得分为95.9分。

2021年马坪镇整体支出绩效自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

广水市马坪镇人民政府2021年无项目支出预算。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。部门绩效评价结果与预算安排相结合，将绩效评价结果在预算编审环节具体应用，将评价等级分为“优”、“良”、“差”并与项目预算挂钩。进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出。对民生工程、发放类等项目，在确保投入、不压减的情况下，督促单位加强项目管理，提升项目质量。对未实施的项目下一年度不再安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市马坪镇人民政府2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市马坪镇人民政府2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。